【正文】 合格否 此資料來自 企業(yè) ()，大量的管理資料下載 質(zhì)量方針 質(zhì)量目標 采購 查閱有關采購產(chǎn)品驗證的 此資料來自 企業(yè) ()，大量的管理資料下載 規(guī)定及驗證記錄，以核實 是否滿足規(guī)定要求。 在辦公室索要與質(zhì)量相關 人員的教育、培訓、技能和 經(jīng)驗的記錄，檢查人力資 源的需求、能力要求 此資料來自 企業(yè) ()，大量的管理資料下載 和滿 足情況，并在關鍵部門加 以驗證。向質(zhì)管科負責人索閱記錄 控制程序，了解其實施 情況。 查閱監(jiān)視和測量裝置清 單，抽查數(shù)種監(jiān)視和測量 裝置，檢查其有效期、編 號、在用、停用、禁用、限 用標志，觀察監(jiān)視和測量裝 置的保管情況、工作環(huán)境 是否符合規(guī)定要求。是否有對持續(xù)改進的機會 的識別方法以及對持續(xù)改 進的文件規(guī)定，實施情況 如何。 向質(zhì)管科的負責人索要不 合 格 控 制 程 序 文件．檢查 程序內(nèi)容是否符合標準要 求，是否與質(zhì)量手冊相協(xié) 調(diào)。檢查對持續(xù)改進機會的識 別方法和對持續(xù)改進的文 件規(guī)定。是否包 括重大的糾正措施和預防 措施？ 內(nèi) 審 檢 查 表 編號： 審核區(qū)域：生產(chǎn)科 審核員： XXX XXX 日期 共 頁 第 頁 質(zhì)量體系標 準條款要求 審核方法、審核內(nèi)容 記 錄 合格否 此資料來自 企業(yè) ()，大量的管理資料下載 總要求 通過與公司管理層座談，了 解如下情況： 了解最高管理者是否知道 滿足顧客要求和法律法規(guī) 要求的重要性．在質(zhì)量管 理體系中是如何體現(xiàn)的？ 如對顧客要求的識別與確 定，與產(chǎn)品有關要求的評 審、設計開發(fā)、顧客滿意程 度的監(jiān)視和測量、數(shù)據(jù)分 析以及持續(xù)改進方 面的 要求。 審核管理層對資源的安排 和承諾及其落實情況。 質(zhì)量體系標 準條款要求 審核方法、審核內(nèi)容 記 錄 合格否 改進 針對部門職能所涉及的過 程，檢查使得輸出滿足輸 此資料來自 企業(yè) ()，大量的管理資料下載 人要求時所需資源的適 宜性。查閱有關管理評審的規(guī) 定 .了解最高管理者是否 主持了管理評審活動． 是否實施了必要的措施， 以實現(xiàn)對這些過程策劃的 結(jié)果和對這些過程的持續(xù) 改進？ － 通過詢問和查閱有關文 件，檢查持續(xù)改進的范圍 是否涉及質(zhì)量管理體系、 過程和產(chǎn)品，持續(xù)改進的 內(nèi)容是否涉及質(zhì)量特性、 特征和組織長遠的、日常 的改進，持續(xù)改進的職責 是否涉及組織的各層次， 持續(xù)改進的結(jié)果是否達國 了提高效率和有效性。 是否識別了過程監(jiān)視和測 量的環(huán)節(jié)，如測量點、控制 點、見證點、停止點、巡回 此資料來自 企業(yè) ()，大量的管理資料下載 檢查點、自動監(jiān)測點和報 警系統(tǒng)等． 詢問質(zhì)管科有關人員，在 測量、分析和改進活動中 采用了哪些統(tǒng)計技術（包 括描述性的和分析性的）， 效果如何．并查閱運用統(tǒng) 計技術的記錄。向質(zhì)管科負責人了解有關 監(jiān)視和測量裝置的規(guī)定． 根據(jù)產(chǎn)品驗收準則及監(jiān)控 要求，判定所規(guī)定的監(jiān)視 和測量裝置的測量能力及 此資料來自 企業(yè) ()，大量的管理資料下載 數(shù)量是 否足夠。是否在相關職能和層次上 建立了質(zhì)量目標？質(zhì)量目 標是否反應了質(zhì)量方針的 要求？是否反映了產(chǎn)品的 質(zhì)量特性？ 是否是可測 量的？ 質(zhì)量體系標 準條款要 審核方法、審核內(nèi)容 記 錄 合格否 此資料來自 企業(yè) ()，大量的管理資料下載 求 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 監(jiān)視和測量裝置的控制 檢查質(zhì)量管理體系文件清 單，抽查數(shù)份，了解其編號 及受控情況。 出了解 顧客要求并獲取顧客滿意 的信息．檢查公司是否對 安排與顧客溝通作出的規(guī) 定，包括溝通時機、渠道、 人員和職責、方法及期望 獲取的信息。向銷售科索要有關產(chǎn)品要 求評審的文件，檢查其規(guī) 定內(nèi)容是否符合標準的要 求，是否包含公司確定的 附加要求，公司確定的附 加要求的目的是什么。 此資料來自 企業(yè) ()，大量的管理資料下載 內(nèi) 審 檢 查 表 編號： 審核區(qū)域：生產(chǎn)科 審核員： XXX XXX 日期 共 頁 第 頁 質(zhì)量體系標 準條款要求 審核方法、審核內(nèi)容 記 錄 合格否 質(zhì)量方針 質(zhì)量目標 是否 有含混、矛盾之處。 是否按規(guī)定對產(chǎn)品進 此資料來自 企業(yè) ()，大量的管理資料下載 行了 防護？現(xiàn)場查看所采取措 施的有效性。 ?? 是否使用了適宜的設備、儀表、工裝及與質(zhì)量要求一致的工作環(huán)境（包括環(huán)保、安全、衛(wèi)生等法規(guī)、質(zhì)量計劃和程序中的要求）。由于審核是在 規(guī)定的時間內(nèi)并在有限資源的條件下進行的，因此它是建立在可用信息的取樣基礎上的。 （ 3）審核發(fā)現(xiàn)、審核結(jié)論和審核報告準確地反映了審核活動。 c。 c. 內(nèi)審時審核員不應審核自己的工作，要公正而又客觀地對待問題。 內(nèi)審組長于內(nèi)審前十天將內(nèi)審時間通知受審部門，受用部門對內(nèi)審時間如有異議，應在內(nèi)審前三天通知內(nèi)審組長。 內(nèi)審組長 、實施本次內(nèi)審計劃。 2 適用范圍 適用于公司質(zhì)量管理體系所覆蓋的所有區(qū)域和所有要求的內(nèi)部審核。 企業(yè)名稱： 企業(yè)性質(zhì)： 商標： 地址： 電話： 傳真： 郵政編碼： 公司主頁網(wǎng)址： 二、公司組織機構圖 公 司 經(jīng) 理生 產(chǎn) 經(jīng) 理 營 銷 經(jīng) 理技 術 科 質(zhì) 管 科生 產(chǎn) 科 采 購 科 銷 售 科 辦 公 室 財 務 室成品庫售后服務原材料一車間二車間機加車間三車間 三、質(zhì)量管理體系結(jié)構圖 此資料來自 企業(yè) ()，大量的管理資料下載 公 司 經(jīng) 理采 購 科 銷 售 科質(zhì) 管 科 技 術 科生 產(chǎn) 科 辦 公 室姓 名職 位姓 名職 位姓 名職 位姓 名職 位質(zhì) 檢 員原料庫姓 名職 位成品庫管 理 者 代 表 四、質(zhì)量管理體系過程指責分配表 有限責任公司 質(zhì)量管理體系過程職責分配表 職能部門 標準要求 公司 經(jīng)理 技術科 生產(chǎn)科 質(zhì)管部 銷售科 采購科 辦公室 4 質(zhì)量管理體系 ▲ △ △ △ △ △ △ 文件控制 △ ▲ △ ▲ △ △ ▲ 記錄控制 △ △ △ ▲ △ △ △ 管理承諾 ▲ △ △ △ △ △ △ 以顧客為關注焦點 ▲ △ △ △ △ △ △ 質(zhì)量方針 ▲ △ △ △ △ △ △ 策劃 △ △ △ ▲ △ △ △ 職責、權限和溝通 ▲ △ △ △ △ △ △ 管理評 ▲ △ △ △ △ △ △ 此資料來自 企業(yè) ()，大量的管理資料下載 審 資源提供 ▲ △ △ △ △ △ △ 人力資源 △ △ △ △ △ △ ▲ 基礎設施 △ △ ▲ △ △ △ △ 工作環(huán)境 △ △ △ △ △ △ △ 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 ▲ △ △ ▲ △ △ △ 與顧客有關的過程 △ △ △ △ ▲ △ △ 設計和開發(fā) △ ▲ △ △ △ △ △ 采購 △ △ △ △ △ ▲ △ 生產(chǎn)和服務提供 △ △ ▲ △ △ △ △ 監(jiān)視和測量裝置的控制 △ △ △ ▲ △ △ △ 總則 ▲ △ △ ▲ △ △ △ 監(jiān)視和測量 △ △ △ ▲ △ △ △