建筑施工體系內(nèi)部審核檢查表(監(jiān)理單位全套)(存儲(chǔ)版)
【正文】 備)查：1）現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理設(shè)施配置情況，是否與《監(jiān)理規(guī)劃》 “監(jiān)理設(shè)施配置計(jì)劃”相符合？2）現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理設(shè)施使用情況如何？（查看設(shè)施有效性）4）施工準(zhǔn)備階段)查：1）《圖紙核查記錄》、設(shè)計(jì)交底紀(jì)要、圖紙會(huì)審紀(jì)要記錄情況如何？2）施工組織設(shè)計(jì)的審批情況如何？（施工單位技術(shù)負(fù)責(zé)人審批、總監(jiān)簽認(rèn)，報(bào)建設(shè)單位簽收）3）臨時(shí)設(shè)施、施工機(jī)械設(shè)備及計(jì)量裝置是否符合所批準(zhǔn)的施工組織設(shè)計(jì)規(guī)定要求？（檢查進(jìn)場(chǎng)設(shè)備報(bào)驗(yàn)、設(shè)備試運(yùn)轉(zhuǎn)）4）承包單位測(cè)量放線成果及保護(hù)措施情況如何？是否經(jīng)專監(jiān)簽字（可按《工作標(biāo)準(zhǔn)》） 審核員： 記錄員： 內(nèi)部審核檢查表編號(hào)：4 受審核部門： 過程對(duì)應(yīng)條款檢查內(nèi)容/方法檢查記錄 備 注 備注監(jiān)理服務(wù)提供的控制4）施工準(zhǔn)備階段)5）承包單位標(biāo)養(yǎng)室是否建立、是否規(guī)范？管理制度是否報(bào)送監(jiān)理部，專業(yè)監(jiān)理工程師對(duì)其檢查情況是否記錄在《監(jiān)理日記》？6）承包單位試驗(yàn)室資質(zhì)、分包單位（弱電分包）資質(zhì)、測(cè)樁單位資質(zhì)報(bào)審情況如何？（查書面資料）7）第一次工地例會(huì)及監(jiān)理工作交底會(huì)議召開情況如何？（查相關(guān)會(huì)議紀(jì)要）5）開工審批階段)查：1）承包單位開工報(bào)審表及附件是否符合要求？（資質(zhì)及質(zhì)量保證、質(zhì)量管理、技術(shù)管理體系等2）承包單位《施工人員配備表》及特種人員上崗證書的有效性如何？（項(xiàng)目經(jīng)理、安全員配置）3）總監(jiān)理工程師對(duì)《施工現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量管理檢查記錄》（）及附件資料審核情況如何？6）施工階段：質(zhì)量控制)查：1）進(jìn)場(chǎng)設(shè)備儀器報(bào)審、設(shè)備合格證、檢測(cè)報(bào)告、計(jì)量合格證等是否齊全真實(shí)？（主要查看施工現(xiàn)場(chǎng)主要設(shè)備的型號(hào)、主要性能參數(shù)、數(shù)量是否符合施工組織設(shè)計(jì)要求）2）進(jìn)場(chǎng)材料、構(gòu)配件是否及時(shí)報(bào)審，并將驗(yàn)收情況記錄在《驗(yàn)收記錄》。（基礎(chǔ)梁、柱節(jié)點(diǎn)旁站記錄）4）砼澆搗前是否按要求填寫澆搗令？ 5）對(duì)結(jié)構(gòu)性試件、試塊見證取樣跟蹤情況如何？（查看若干批標(biāo)準(zhǔn)養(yǎng)護(hù)、同條件養(yǎng)護(hù)試塊） 審核員： 記錄員： 內(nèi)部審核檢查表編號(hào)：10 受審核部門： 過程對(duì)應(yīng)條款檢查內(nèi)容/方法檢查記錄 備 注 備注質(zhì)量記錄標(biāo)識(shí)、檢驗(yàn)狀態(tài)及可追溯性查：1）項(xiàng)目監(jiān)理部辦公室布置情況、標(biāo)志牌是否符合？（現(xiàn)場(chǎng)查看）2）監(jiān)理人員胸卡佩帶情況如何？（現(xiàn)場(chǎng)查看）3）質(zhì)量記錄檢驗(yàn)狀態(tài)是否建立？（現(xiàn)場(chǎng)查看）建設(shè)單位財(cái)產(chǎn)管理問：1）總監(jiān)哪些物品列入建設(shè)單位財(cái)產(chǎn)范圍？查：2）圖紙、地質(zhì)勘察報(bào)告、辦公用品等是否登錄在《顧客財(cái)產(chǎn)登記清單》，施工圖紙是否加蓋監(jiān)理部隱檢章并保存完好？1質(zhì)量記錄保管查：1）質(zhì)量記錄是否在檔案盒、袋、柜、櫥等存放情況如何？（現(xiàn)場(chǎng)查看）1建設(shè)單位滿意信息獲取及分析查：1）建設(shè)單位、行政主管部門對(duì)監(jiān)理服務(wù)的意見如何？2）上級(jí)行政主管部門對(duì)現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理行為的檢查情況如何？1巡回檢查落實(shí)及預(yù)防措施制訂/查：1）公司巡回檢查整改通知單的落實(shí)情況如何？ 審核員：
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