【文章內(nèi)容簡介】 ２ . 查 12 個 （非標部門和電纜加工部門） 關健崗位人員的 培訓 記錄 ？ 5 能力、培訓 和意識 了解與影響產(chǎn)品質(zhì)量工作有關的人員是否能勝任本崗位工作？ １ . 查看公司年度培訓計劃？ 2. ２ . 抽 12 個關健崗位 （ 車間） 詢問23 名 員 工是否明白 自己工作的相關性和重要性。 資質(zhì)培訓、證書是否有效？ ？ 、培訓、技能和經(jīng)驗的記錄？ 6 內(nèi)部審核 檢查上一次內(nèi)審的進行情況？ 上一次內(nèi)審 不合格項是否全部關閉？ 查看不符合報告？ 7 數(shù)據(jù)分析 了解對哪些數(shù)據(jù)進行了收集與分析？數(shù)據(jù)來源的渠道和收集方法、頻次等如何確定？ １ . 部門都有哪些數(shù)據(jù)方面的收集？ ２ . 抽查 12 份所收集的數(shù)據(jù)資料查看 ？ 受審核部門：行 政人事科 場所 /區(qū)域 : 審核員 : :545996299 年 月 日 2021 年 QMS 第 一 次內(nèi)審檢查表 部門：配套加工車間 版本 /修改碼： A/0 受控號： Q/ER0703 序號 標準對應要素 相關文件條款 檢查內(nèi)容 檢查方法 結果 現(xiàn)場記錄 符合 不 符合 待定 1 文件控制 １． 文件修改記錄 1． 上次內(nèi)審后 有無文件修改？ 2． 是否保留相關記錄 ？ ？ 2 記錄控制 抽查 2月份的 其中 1份 生產(chǎn)計劃記錄，看是否檢索、方便？ 3 質(zhì)量目標 部門季度質(zhì)量目標 的 完成情況 詢問季度部門 的 質(zhì)量目標完成情況？ 4 能力、培訓 和意識 1 在崗員工經(jīng)過 QMS 培訓后能力和意識的提高情況 2 負責人對本部門員工所在崗位能力的適 宜性是否合理 1部門 員工 都經(jīng)過 哪些方面的 培訓 ？ 2查看車間組長及兩名員工的培訓記錄 ？ 5 基礎設施 1 是否具備本部門的設備臺帳？ 2 現(xiàn)有的設備是否符合產(chǎn)品要求？ 1 查看部門的設備臺帳 ？ 2 現(xiàn)場抽查動力電纜加工設備的維護點檢記錄，是否符合要求？ 6 工作環(huán)境 現(xiàn)有工作環(huán)境是否滿足工作需要 1現(xiàn)在的環(huán)境 能否滿足工作需要？ 7 生產(chǎn)和服務提供的控制 1 是否具有相關的生產(chǎn)支持 1 詢問負責人現(xiàn)有的加工作業(yè)指導書是否適用，并查看其使 用的有效版本 ？ 2 觀察操作人員是否按作業(yè)文件執(zhí)行 ？ 受審核部門：配套加工車間 場所 /區(qū)域 : 審核員 : :545996299 年 月 日 2021 年 QMS 第 一 次內(nèi)審檢查表 部門：配套加工車間 版本 /修改碼： A/0 受控號： Q/ER0703 序號 標準對應要素 相關文件條款 檢查內(nèi)容 檢查方法 結果 現(xiàn)場記錄 符合 不符合 待定 待定 8 標識和可追溯性 1 產(chǎn)品標識是否清楚 2 是否具有可追溯性 1．現(xiàn)場查看不同階段產(chǎn)品是否有相關標識？ 2與產(chǎn)品相關的追溯記錄有哪些？查看相關記錄？ 9 產(chǎn)品防 護 如何對產(chǎn)品進行維護 1產(chǎn)品都有怎樣的防護規(guī)定 ？ 2產(chǎn)品搬運、儲存、包裝等過程是否規(guī)定了相應的防護措施？ 10 監(jiān)視和測量設備的控制 監(jiān)視和測量設備的有效性如何控制 ？ ？ 11 顧客滿 意 顧客滿意程度的信息收集 1 詢問負責人對顧客滿意程度的信息規(guī)定了哪些收集方法？ 2 顧客滿意程度的分析結果對改進起到了哪些作用？ 12 內(nèi)部審核 檢查上一次內(nèi)審的完成情況 查看 上一次 內(nèi)審不合格項是否全部關閉？ 受審核部門：配套加工車間 場所 /區(qū)域 : 審核員 : :545996299 年 月 日 2021 年 QMS 第 一 次內(nèi)審檢查表 部門：配套加工車間 版本 /修改碼： A/0 受控號： Q/ER0703 序號 標準對應 要素 相關文件條 款 檢查內(nèi)容 檢查方法 結果 現(xiàn)場記錄 符合 不符合 待定 待定 13 過程的監(jiān)視 和測量 加工過程中的監(jiān)視和測量 1在生產(chǎn)過程中 部門都采 取了哪些檢驗 方法 ？是如何控制的？ 2 查看相關記錄？ 14 產(chǎn)品的監(jiān)視 和測量 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 1 作業(yè)人員 在 加工產(chǎn)品 時 是如何進行自檢的？ 15 不合格品控 制 車間內(nèi)對不合格品是如何控制的 1 詢問 1～ 2 名相關作業(yè)人員，發(fā)現(xiàn)不合格品是如何控制的？ 16 數(shù)據(jù)分析 如何開展數(shù)據(jù)分析 1 詢問負責人本部門進行了哪些數(shù)據(jù)統(tǒng)計，如何進行分析的？ 17 持續(xù)改進 持續(xù)改進的理解及實施 1 本部門做了哪些持續(xù)改進的項目，效 果如何？ 2 查看持續(xù)改進的結果及相關記錄？ 18 1部門采取了哪些糾正和預防措施？ 2 如何采取確保不合格品不再發(fā)生的措施？ 受審核部門 /場所 /區(qū)域 : 配套加工車間 審核員 : :545996299 年 月 日 2021 年 QMS 第 一 次內(nèi)審檢查表 部門：品管部 版本 /修改碼： A/0 受控號： Q/ER0703 序號 標準對應要素 相關文件條 款 檢查內(nèi)容 檢查方法 結果 現(xiàn)場記錄 符合 不符合 待定 1 文件控制 1 文件修改流程 2 外來文件控制 3 作廢文件的處理 1 上一次內(nèi)審后有無文件修改？ ，查看外來文件登記表 ？ 2 記錄控制 記錄的檢索 和控制 抽查 1～ 2份， 材料來料檢查結果統(tǒng)計表觀察是否 檢索 ？ 3 質(zhì)量方針 質(zhì)量方針的實施 有無制定新的質(zhì)量方針？ 是否得到了有效的實施 ？