【正文】 公司是否對監(jiān)視、測量、分析和改進(jìn)活動進(jìn)行了策劃？策劃的內(nèi)容是否包括對產(chǎn)品、過程能力、顧客滿意、質(zhì)量管理體系的有效性進(jìn)行確認(rèn)、審核、評價、監(jiān)視、測量、分析和改進(jìn)等活動？ 10 不 合格品控 制 1 不合格品的分類和 控制 1 公司是否按規(guī)定對判定的不合格產(chǎn)品進(jìn)行了明確的標(biāo)識和分類 2對于出現(xiàn)的不合格品是否進(jìn)行了糾正和分析，糾正后是否對其進(jìn)行再次確認(rèn)？ 11 數(shù)據(jù)分析 1 數(shù)據(jù)的收集 2 數(shù)據(jù)統(tǒng)計的作用 1 公司對哪些數(shù)據(jù)進(jìn)行了分析？采用了哪些統(tǒng)計技術(shù)？ 2 這些數(shù)據(jù)分析的結(jié)果提供了哪些信息？這些信息的利用程度如何？ 12 持續(xù)改進(jìn) 1如何理解持續(xù)改進(jìn) 2 持續(xù)改進(jìn)的重要性 1 作為管理者代表您是如何理解“持續(xù)改進(jìn)”？ 2 公司策劃和管理了哪 些持續(xù)改進(jìn)的過程？ 13 、預(yù)防措 施 1 糾正措施的執(zhí)行情況 2預(yù)防措施的識別和分析 3 預(yù)防措施的執(zhí)行情況 1 公司對產(chǎn)品、服務(wù)、客戶投訴等不合格現(xiàn)象是否按規(guī)定實施了糾正措施？糾正措施是否有效？ 2有無重大的糾正措施？它是否成為管理評審的輸入？ 3公司是如何識別和分析潛在的不合格？ 4 公司都實施了哪些預(yù)防措施？對組織的改進(jìn)是否起到作用？是否保存了相應(yīng)的記錄？ 受審核部門 /場所 /區(qū)域 :管理者代表 審核員 ::545996299 年 月 日 。 現(xiàn)場查看在加工 產(chǎn)品各階段時，是否做有明顯的標(biāo)識？ 10 顧客 財產(chǎn) 如何控制顧客財產(chǎn)的 １ . 都有那些顧客財產(chǎn)，如何管理的？ ２ . 對顧客財產(chǎn)的來料和加工過程中發(fā)現(xiàn)的不良是如何控制的 ?有無相關(guān)記錄？ 11 產(chǎn)品防護(hù) 確保產(chǎn)品在生產(chǎn)、儲存運輸中得到防護(hù) 哪類 產(chǎn)品 要求實施 防護(hù)規(guī)定？ 在 搬運、儲存、包裝等過程執(zhí)行了 那些 防護(hù)措施 ？ 12 監(jiān)視和測量設(shè)備的控制 對確定產(chǎn)品符合要求的監(jiān)視和測量裝置是否進(jìn)行了識別并給予配置？ 1. 查看使用的檢測設(shè)備和計量器具的有效期，編號、停用、禁用等標(biāo)識？ 使用中的設(shè)備如何確保其有效性？ 13 顧客滿意 顧客滿意程度 方面的信息收集 １ . 對顧客滿意程度的信息都有哪些收集方法 ? ２ . 收集的信息對產(chǎn)品的改進(jìn)起到了哪些作用？ 受審核部門：非標(biāo)車間 場所 /區(qū)域 : 審核員 : :545996299 年 月 日 2021 年 QMS 第 一 次內(nèi)審檢查表 部門：非標(biāo)加工 版本 /修改碼： A/0 受控號： Q/ER0703 序號 標(biāo)準(zhǔn)對應(yīng)要素 相關(guān)文件條 款 檢查 內(nèi)容 檢查 方法 結(jié)果 現(xiàn)場記錄 符合 不符合 待定 14 內(nèi)部審核 檢查上一次內(nèi)審的完成情況 上一次內(nèi)審情況，不合格項是否全部關(guān)閉？ 15 過程的監(jiān)視和 測量 加工產(chǎn)品的過程檢測 1. 加工過程中都采取了哪些檢驗 控制方法 ？ 16 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 1. 作業(yè)人員如何進(jìn)行產(chǎn)品的 自檢 ，有無記錄 ？ ？ 17 不合格品控制 操作中對不合格品的控制 1. 部門發(fā)生的不合格品是如何控制的？ ？ 18 數(shù)據(jù)分析 了解對哪些數(shù)據(jù)進(jìn)行了收集與分析？數(shù)據(jù)來源的渠道和收集方法、頻次等如何確定？ １ . 都有哪些方面的數(shù)據(jù)收集？ ２ . 收據(jù)的 數(shù)據(jù)分析后對產(chǎn)品有了 那些幫助？ 19 、 持續(xù)改進(jìn) 了解持續(xù)改進(jìn)的機(jī)會是如何得到識別的？在哪些方面體現(xiàn)了持續(xù)改進(jìn)？ 抽 12 份 部門 的相關(guān)職能和層次上展開的質(zhì) 量目標(biāo)是否包括了持續(xù)改進(jìn)的內(nèi)容，同時查看實施結(jié)果的記錄 ？ 20 糾正和預(yù)防措施的實施情況 1 詢問負(fù)責(zé)人本部門采取了哪些糾正和預(yù)防措施？ 2 如何采取確保不合格品不再發(fā)生的措施？ 受審核部門：非標(biāo)車間 場所 /區(qū)域 : 審核員 : :545996299 年 月 日 2021 年 QMS 第 一 次內(nèi)審檢查表 部門：設(shè)計技術(shù)科 版本 /修改碼： A/0 受控號： Q/ER0703 序號 標(biāo)準(zhǔn)對應(yīng)要素 相關(guān)文件條款 檢查 內(nèi)容 檢查 方法 結(jié)果 現(xiàn)場記錄 符合 不符合 待定 1 文件控制 ，是否有過文件修改？ ？是如何使用并管理的？ ？ 2 記錄的控制 了解記錄的標(biāo)識、 貯存、保護(hù)、檢索、保存期限及處置是否符合要求？ 查看 1～ 2份 項目 記錄，分別查看其標(biāo)識、貯存、保護(hù)、檢索、保存期限及處置的情況？ 3 質(zhì)量目標(biāo) 部門季度的質(zhì)量目標(biāo)完成情況 部門質(zhì)量目標(biāo) 完成情況？ 4 產(chǎn)品實現(xiàn)的 策劃 產(chǎn)品開發(fā)前的策劃和實現(xiàn)所需的過程 １ . 對產(chǎn)品的 實現(xiàn) 是如何策劃的？ 都有那些 驗證 程序？ ２ . 有無相關(guān)記錄資料？ 5 顧客溝通 如何確保設(shè)計的產(chǎn)品滿足顧客要求 是否 設(shè)計在什么情況下需要與顧客溝通？ 6 設(shè)計和開發(fā) 產(chǎn)品 的設(shè)計 是否進(jìn)行了策劃？ 策劃 是否 包括： 1)階段劃分 2)評審、驗證和確認(rèn)活動？ 3)人員的職責(zé)和權(quán)限？ 體現(xiàn)？ 件？ a)輸出是否滿足輸入要求？ b)為采購、生產(chǎn)和服務(wù)運作提供適當(dāng)信息？ c)包括產(chǎn)品驗收準(zhǔn)則？ d)規(guī)定了對安全和使用 至關(guān)重要的 產(chǎn)品特性值 。 的？ 有可追溯 性要求的 ？是如何控制產(chǎn)品的唯一標(biāo)識的 ？ 8 內(nèi)部審核 檢查 上 一次內(nèi)審的進(jìn)行情況 上一次 內(nèi)審情況，不合格項是否全部關(guān)閉？ 9 顧客財產(chǎn) 對顧客財產(chǎn)的防護(hù)、標(biāo)識、驗證、保護(hù) ? ？ 、損壞有無記錄？是否向顧客報告？ 10 產(chǎn)品防護(hù) 對產(chǎn)品防護(hù)、搬運的控制方法？ 、搬運、包裝、儲存 和 保護(hù)？ 有無相關(guān)規(guī)定？實際操作如何？ 23 種產(chǎn)品，看帳、卡、物是否一致？ 11 不合格品控制 不合格品的處理情況？ 對不合格品如何控制及處理？ 12 數(shù)據(jù)分析 了解對哪些數(shù)據(jù)進(jìn)行了收集與分析？ ？ 的分析？ ？ 收據(jù)的數(shù)據(jù)分析后對產(chǎn)品有了那些幫助？ 受審核部門：采購科 場所 /區(qū)域 : 審核員 : :545996299 年 月 日 2021 年 QMS 第 一 次