【正文】 4 質(zhì)量目標(biāo) 季度的質(zhì)量目標(biāo)完成情況 季度 質(zhì)量目標(biāo) 是否均已完成 ？ 5 管理評(píng)審 管理評(píng)審的流程 次 管理評(píng)審中查出的不合格項(xiàng)是否完成 ？ 資料？ 受審核部門(mén) /場(chǎng)所 /區(qū)域 : 品管部 審核員 : :545996299 年 月 日 2021 年 QMS 第 一 次內(nèi)審檢查表 部門(mén)：品管部 版本 /修改碼： A/0 受控號(hào)： Q/ER0703 序號(hào) 標(biāo)準(zhǔn)對(duì)應(yīng)要素 相關(guān)文件條款 檢查內(nèi)容 檢查方法 結(jié)果 現(xiàn)場(chǎng)記錄 符合 不符合 待定 6 能力、培訓(xùn)和 意識(shí) 確定員工具有符合工作所需的能力 1如何確定 檢驗(yàn)人員 具有符合工作所需的能力？ 2查看培訓(xùn)記錄 ？ 7 采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證 原材料、外購(gòu)件進(jìn)廠(chǎng)檢驗(yàn) ？ 有無(wú)檢驗(yàn)規(guī)程 ？ 原材料進(jìn)廠(chǎng) 有關(guān) 檢驗(yàn) 記錄 ？ 8 監(jiān)視和測(cè)量設(shè) 備的控制 1 監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備是否有相關(guān)的文件支持 2 監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的有效性如何控制 1 現(xiàn)場(chǎng)抽查幾種使用的檢測(cè)設(shè)備和計(jì)量器具查看有效期、編號(hào)、停用、禁用等標(biāo)志及保管情況 ？ 2 監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備 在 使用中是如何保證其有效性的 ？ 9 顧客滿(mǎn)意 顧客滿(mǎn)意程度的信息收集 對(duì)顧客滿(mǎn)意程度的信息 都有 哪些收集方法？ 10 內(nèi)部審核 檢查內(nèi)審的完成情況 上一次 內(nèi)審情況，不合格項(xiàng)是否全部關(guān)閉？ 糾正措施是否驗(yàn)證？ 11 過(guò)程的監(jiān)視和 測(cè)量 1加工過(guò)程中的監(jiān)視和測(cè)量 1 在生產(chǎn)過(guò)程中都采取了哪些檢驗(yàn)手段？是如何控制的？查看相關(guān)記錄？ 2 在加工過(guò)程中部門(mén)對(duì)哪些工序進(jìn)行重點(diǎn)監(jiān)控，如何監(jiān)控？ 58份 首件檢驗(yàn)記錄？ 巡檢檢查記錄？ 受審核部門(mén) /場(chǎng)所 /區(qū)域 : 品管部 審核員 : :545996299 年 月 日 2021 年 QMS 第 一 次內(nèi)審檢查表 部門(mén)：品管部 版本 /修改碼： A/0 受控號(hào)： Q/ER0703 序號(hào) 標(biāo)準(zhǔn)對(duì)應(yīng)要素 相關(guān)文件條款 檢查內(nèi)容 檢查方法 結(jié)果 現(xiàn)場(chǎng)記錄 符合 不符合 待定 12 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量 成品的監(jiān)視和測(cè)量 1 為保證產(chǎn)品交付的合格率，在交付前采取了哪些監(jiān)控手段？ 2 查看 58份 完成品檢驗(yàn)記錄表 ， 記錄 是否清楚，數(shù)據(jù)齊全，符合驗(yàn)收準(zhǔn)則？ 進(jìn)貨 檢驗(yàn)是如何處理的？ 是否有緊急放行的程序或規(guī)定？ 13 不合格品控制 1來(lái)料的不合格控制 2 過(guò)程中的不合格控制 些控制手段的？ 、過(guò)程檢驗(yàn)、最終檢驗(yàn) 的 不合格品時(shí)如何 處置的？ ？有無(wú)審批？有無(wú)讓步處理情況？ 35份不合格產(chǎn) 品 處置記錄 ？，確認(rèn)：不合格品標(biāo)識(shí)、記錄、隔離等情況是否符合要求。 14 數(shù)據(jù)分析 部門(mén)如何開(kāi)展數(shù)據(jù)分析 1本部門(mén)進(jìn)行了哪些數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，如何進(jìn)行分析的？ 2查看 2月份 月度質(zhì)量報(bào)告 ，是否有相關(guān)數(shù)據(jù)分析 ？ 技術(shù)使用是否有效果？ 15 持續(xù)改進(jìn) 持續(xù)改進(jìn)的理解及實(shí)施 1部門(mén)做了哪些持續(xù)改進(jìn)的項(xiàng)目，效果如何？ 2 查看持續(xù)改進(jìn)的相關(guān)記錄 ？ 16 1詢(xún)問(wèn)負(fù)責(zé)人本部門(mén)采取了哪些糾正和預(yù)防措施？ 2查看記錄以證明采取措施的有效性？ 受審核部門(mén) /場(chǎng)所 /區(qū)域 : 品管部 審核員 : :545996299 年 月 日 2021 年 QMS 第 一 次內(nèi)審檢查表 部門(mén)：營(yíng)銷(xiāo)部 版本 /修改碼： A/0 受控號(hào)： Q/ER0703 序號(hào) 標(biāo)準(zhǔn)對(duì)應(yīng)要素 相關(guān)文件條款 檢查內(nèi)容 檢查方法 結(jié)果 現(xiàn)場(chǎng)記錄 符合 不符合 待定 1 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 如何滿(mǎn)足顧客需求 1公司是如何確定顧客的需求和期望？ 2 如何將 顧客需求轉(zhuǎn)化為相關(guān)工作 要求并得到滿(mǎn)足？ 2 質(zhì)量目標(biāo) 季度的質(zhì)量目標(biāo)完成情況 詢(xún)問(wèn)對(duì)上一季度的部門(mén)質(zhì)量目標(biāo)完成情況？ 3 內(nèi)部溝通 部門(mén)內(nèi)部溝通情況 本 部門(mén)與其他部門(mén) 都有哪些溝通方式 ？ 4 與顧客有關(guān)的過(guò)程 求？確定的方法有哪些？ 要求？ 性法律、法規(guī)有哪些？ 1 公司對(duì)顧客提出的要求如何收集整理并形成文件的？ 2 強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)和法律、法規(guī)要求有哪些？是否進(jìn)行了有效控制？ 、口頭訂單前，是否對(duì)產(chǎn)品要求都進(jìn)行了評(píng)審？ 35份銷(xiāo)售合同，是否經(jīng)過(guò)評(píng)審？評(píng)審有效？ ，確認(rèn)有無(wú)因產(chǎn)品評(píng)審不當(dāng)造成的問(wèn)題？ 5 顧客溝通 與顧客溝通 的方式是什么？ 執(zhí)行情況如何？ 1對(duì)顧客反饋定期與顧客進(jìn)行溝通，了解真實(shí)情況并進(jìn)行完善？ 2 這些改進(jìn)有無(wú)記錄？ 6 顧客滿(mǎn)意 內(nèi)部審核 1 顧客滿(mǎn)意的收集與分析 2檢查上一次內(nèi)審的完成情況 ？ 1 對(duì)顧客滿(mǎn)意程度的信息是否定期進(jìn)行收集？收集和分析方法是否適用？ 2. 查 看 《 顧客滿(mǎn)意度 調(diào)查表》 及 顧客滿(mǎn)意度 調(diào)查結(jié)果和 分析報(bào)告？ 2詢(xún)問(wèn) 上一次 內(nèi)審情況，不合格項(xiàng)是否全部關(guān)閉？ 7 數(shù)據(jù)分析 1 數(shù)據(jù)的收集 2 數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)的作用 1 部門(mén)對(duì)哪些數(shù)據(jù)進(jìn)行了分析？采用 了哪些 收集方法 ？ 2這些數(shù)據(jù)分析的結(jié)果，是否得到有效的利用 ？ 受審核部門(mén) /場(chǎng)所 /區(qū)域 :營(yíng)銷(xiāo)部 審核員 : :545996299 年 月 日 2021 年 QMS 第 一 次內(nèi)審檢查表 部門(mén)：設(shè)備工藝科 版本 /修改碼： A/0 受控號(hào)： Q/ER0703 序號(hào) 標(biāo)準(zhǔn)對(duì)應(yīng)要素 相關(guān)文件 條款 檢查內(nèi)容 檢查方法 結(jié)果 現(xiàn)場(chǎng)記錄 符合 不符合 待定 1 文件控制 識(shí)別 上一次內(nèi)審后有無(wú)進(jìn)行過(guò)文件的修改？ 2 記錄控制 記錄的保存期限 查看部門(mén)的設(shè)備臺(tái)帳，檢查有效期限 ? 3 質(zhì)量目標(biāo) 季度的質(zhì)量目標(biāo)完成情況 詢(xún)問(wèn) 并查看 季度的部門(mén)質(zhì)量目標(biāo)完成情況？ 4 基礎(chǔ)設(shè)施 現(xiàn)有的設(shè)備是否符合產(chǎn)品 需 求？ 1 是否建立有 設(shè)備臺(tái)帳 ？ 2查看設(shè) 備定期維修保養(yǎng)記錄 ？日常點(diǎn)檢記錄？ 3. 查看設(shè)備維修保養(yǎng)計(jì)劃？