【導讀】是如何使用并管理。保存期限及處置的情況？2是否進行過新的復審評定？6采購產品的驗證如何確保采購的產品，符合規(guī)定采購的要求。7標識和可追溯性了解產品在實現過程中采取的識別方式是否適宜。8內部審核檢查上一次內審的進行情況上一次內審情況，不合格項是否全部關閉？9顧客財產對顧客財產的防護、標識、驗證、保護?、損壞有無記錄？卡、物是否一致？11不合格品控制不合格品的處理情況？更改標記、日期是否清晰？規(guī)定相關確認程序？現的不良是如何控制的?有效期，編號、停用、禁用等標識？數據來源的渠道和。１.都有哪些方面的數據收集？

　　

【正文】 5 監(jiān)視和測量設備的控制 1 監(jiān)視和測量設備是否有相關的文件支持 2 監(jiān)視和測量設備的有效性如何控制 1 現場抽查幾種使用的檢測設備和計量器具查看有效期、編號、停用、禁用等標志及保管情況？ 2 保證監(jiān)視和測量設備的有效性是設備工藝科的重要工作，本部門是如何保證其有效的？ 3. 查看監(jiān)視和測量設備 的臺賬，檢測計劃？ 6 內部審核 檢查上一次內審的完成情況 上一次內審情況，不合格項是否全部關閉？ 7 數據分析 部門如何開展數據分析 部門進行了哪些數據統計，如何進行分析的？ 8 持續(xù)改進 持續(xù)改進的理解及實施 1 詢問負責人本部門做了哪些持續(xù)改進的項目，效果如何？ 2 有無相關記錄？ 9 1詢問負責人本部門采取了哪些糾正和預防措施？ 2效果如何？有無記錄？ 受審核部門 /場所 /區(qū)域 :設備工藝科 審核 員 : :545996299 年 月 日 2021 年 QMS 第一次內審檢查表 部門： 物流 科 版本 /修改碼： A/0 受控號： Q/ER0703 序號 標準對應要素 相關文件 條款 檢查內容 檢查方法 結果 現場記錄 符合 不符合 待定 1 文件控制 識別 查看部門使用的文件 是否是 最新有效版本？ 2 記錄控制 記錄的 控制方法 查 2 月份一份從入庫到出庫全過程記錄資料？ 3 質量目標 季度的質量目標完成情況 詢問 并查看 季度的部門質量目標完成情況？ 4 能力、培訓和 意識 確定員工具有符合工作所需的能力 1 詢問 23 名 員工 培訓情況？ 了解他們的質量意識 。 2 查看 員工 培訓記錄？ 5 基礎設施 現有的設備是否符合產品要求？ 抽查使用的設備維護點檢記錄，是否符合要求？ 6 生產和服務提供的控制 如何向外發(fā)貨？ ？ 2. 查看 35 發(fā)貨單，是否和準確？ 7 標識和可追溯性 1 產品標識是否清楚 2 是否具有可追溯性 1．送付貨物是否有相關標識？ 2 與產品相關的追溯記錄有哪些？ ？是否作了相關記錄？ 8 顧客財產 有無顧客財產？ . 顧客財產有無標識、分類擺放？丟失、損壞有無報告顧客？ 9 產品防護 如何對產品進 行維護 1 產品 標識、 搬運、儲存、包裝 和保護 等過程是否規(guī)定了相應的防護措施？ 2 現場查看標識、搬運、包裝、貯存和保護情況？ . ？有無防護標識（堆碼標識、小心輕放標識等） 、標志過程是否符合要求？ 隨機帶的包裝文件是否齊全？ 10 內部審核 查看上次內審的不符合報告 錄。 11 數據分析 部門如何開展數據分析 詢問負責人本部門進行了哪些數據統計，如何進行分析的？ 受審核部門 /場所 /區(qū)域 :物流科 審核員 : :545996299 年 月 日 2021 年 QMS 第一次內審檢查表 部門：管理者代表 版本 /修改碼： A/0 受控號： Q/ER0703 序號 標準對應要素 相關文件條 款 檢查 內容 檢查方法 結果 現場記錄 符合 不符合 待定 1 總要求 建立 QMS的運行情況 1 建立 QMS后公司的運行情況 2 文件要求 形成文件的質量方針和質 量目標 ？ 3 管理承諾 實施質量管理體系并持續(xù)改進其有效性的承諾提供證據 １ . 如何確保資源的獲得？ ２ . 是否制定質量方針、質量目標？ 4 策劃 1 質量目標制定的適宜性 1 質量目標是否具有可測量性？測量方法是否明確？ 2 質量目標的設定是否在相關層次上得到建立 ？制定是否適宜 5 職責、權限和 溝通 1 各部門職責和權限的執(zhí) 行情況 1公司各部門對 QMS各過程相應的職能是否明確并執(zhí)行準確？ 2 部門和崗位的職責、權限及相應關系是否清楚？ 6 管理者代表 管理者代表的職責 請問管理者代表除了他本身原有的職責和權限之外，作為管理者代表的身份，還應被賦予什么職責和權限？ 7 管理評審 管理評審的運行狀況 １ . 是否策劃管理評審的間隔日期？ ２ . 評審是否在規(guī)定時間內有效的進行？ 8 人力資源 公司 對重要崗位員工的重 視程度 1 公司對從事影響質量活動的各類人員是否經過嚴格培訓？是否檢驗其勝任情況？ 2是否定期檢查培訓的有效性？ 3 培訓是否有記錄？ 4公司員工的質量意識如何 受審核部門 /場所 /區(qū)域 :管理者代表 審核員 : :545996299 年 月 日 2021 年 QMS 第一次內審檢查表 部門：管理者代表 版本 /修 改碼： A/0 受控號： Q/ER0703 序號 標準對應要素 相關文件條款 檢查內容 檢查方法 結果 現場記錄 符合 不符合 待定 9 測量、分析和 改進總則 統計技術的適用方法及其應用程度的確定 公司是否對監(jiān)視、測量、分析和改進活動進行了策劃？策劃的內容是否包括對產品、過程能力、顧客滿意、質量管理體系的有效性進行確認、審核、評價、監(jiān)視、測量、分析和改進等活動？ 10 不 合格品控 制 1 不合格品的分類和 控制 1 公司是否按規(guī)定對判定的不合格產品進行了明確的標識和分類 2對于出現的不合格品是否進行了糾正和分析，糾正后是否對其進行再次確認？ 11 數據分析 1 數據的收集 2 數據統計的作用 1 公司對哪些數據進行了分析？采用了哪些統計技術？ 2 這些數據分析的結果提供了哪些信息？這些信息的利用程度如何？ 12 持續(xù)改進 1如何理解持續(xù)改進 2 持續(xù)改進的重要性 1 作為管理者代表您是如何理解“持續(xù)改進”？ 2 公司策劃和管理了哪 些持續(xù)改進的過程？ 13 、預防措 施 1 糾正措施的執(zhí)行情況 2預防措施的識別和分析 3 預防措施的執(zhí)行情況 1 公司對產品、服務、客戶投訴等不合格現象是否按規(guī)定實施了糾正措施？糾正措施是否有效？ 2有無重大的糾正措施？它是否成為管理評審的輸入？ 3公司是如何識別和分析潛在的不合格？ 4 公司都實施了哪些預防措施？對組織的改進是否起到作用？是否保存了相應的記錄？ 受審核部門 /場所 /區(qū)域 :管理者代表 審核員 ::545996299 年 月 日