【正文】 別 上一次內(nèi)審后有無(wú)進(jìn)行過(guò)文件的修改？ 2 記錄控制 記錄的保存期限 查看部門(mén)的設(shè)備臺(tái)帳，檢查有效期限 ? 3 質(zhì)量目標(biāo) 季度的質(zhì)量目標(biāo)完成情況 詢問(wèn) 并查看 季度的部門(mén)質(zhì)量目標(biāo)完成情況？ 4 基礎(chǔ)設(shè)施 現(xiàn)有的設(shè)備是否符合產(chǎn)品 需 求？ 1 是否建立有 設(shè)備臺(tái)帳 ？ 2查看設(shè) 備定期維修保養(yǎng)記錄 ？日常點(diǎn)檢記錄？ 3. 查看設(shè)備維修保養(yǎng)計(jì)劃？ 5 監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的控制 1 監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備是否有相關(guān)的文件支持 2 監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的有效性如何控制 1 現(xiàn)場(chǎng)抽查幾種使用的檢測(cè)設(shè)備和計(jì)量器具查看有效期、編號(hào)、停用、禁用等標(biāo)志及保管情況？ 2 保證監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的有效性是設(shè)備工藝科的重要工作，本部門(mén)是如何保證其有效的？ 3. 查看監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備 的臺(tái)賬，檢測(cè)計(jì)劃？ 6 內(nèi)部審核 檢查上一次內(nèi)審的完成情況 上一次內(nèi)審情況，不合格項(xiàng)是否全部關(guān)閉？ 7 數(shù)據(jù)分析 部門(mén)如何開(kāi)展數(shù)據(jù)分析 部門(mén)進(jìn)行了哪些數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，如何進(jìn)行分析的？ 8 持續(xù)改進(jìn) 持續(xù)改進(jìn)的理解及實(shí)施 1 詢問(wèn)負(fù)責(zé)人本部門(mén)做了哪些持續(xù)改進(jìn)的項(xiàng)目，效果如何？ 2 有無(wú)相關(guān)記錄？ 9 1詢問(wèn)負(fù)責(zé)人本部門(mén)采取了哪些糾正和預(yù)防措施？ 2效果如何？有無(wú)記錄？ 受審核部門(mén) /場(chǎng)所 /區(qū)域 :設(shè)備工藝科 審核 員 : :545996299 年 月 日 2021 年 QMS 第一次內(nèi)審檢查表 部門(mén)： 物流 科 版本 /修改碼： A/0 受控號(hào)： Q/ER0703 序號(hào) 標(biāo)準(zhǔn)對(duì)應(yīng)要素 相關(guān)文件 條款 檢查內(nèi)容 檢查方法 結(jié)果 現(xiàn)場(chǎng)記錄 符合 不符合 待定 1 文件控制 識(shí)別 查看部門(mén)使用的文件 是否是 最新有效版本？ 2 記錄控制 記錄的 控制方法 查 2 月份一份從入庫(kù)到出庫(kù)全過(guò)程記錄資料？ 3 質(zhì)量目標(biāo) 季度的質(zhì)量目標(biāo)完成情況 詢問(wèn) 并查看 季度的部門(mén)質(zhì)量目標(biāo)完成情況？ 4 能力、培訓(xùn)和 意識(shí) 確定員工具有符合工作所需的能力 1 詢問(wèn) 23 名 員工 培訓(xùn)情況？ 了解他們的質(zhì)量意識(shí) 。要求是否清楚？評(píng)審內(nèi)容是否適當(dāng)？ 相關(guān)人員是否參加？ 3. 查看 23份 已完成的設(shè)計(jì)文件 a)查圖樣目錄、文件目錄中所列文件是否完整？簽署齊全？ b) 設(shè)計(jì)任務(wù)書(shū) 中的主要性能、指標(biāo)是否滿足？ c)是否為生產(chǎn)提供適當(dāng)信息？使用說(shuō)明書(shū)有無(wú)安全、操作、維護(hù)等特性的說(shuō)明？ d)有無(wú)采購(gòu)清單及有關(guān)的技術(shù)規(guī)范？ 是否得到批準(zhǔn)？ ？有關(guān)部門(mén)是否參加？有無(wú)記錄？ 23產(chǎn)品驗(yàn)收單？ 35套經(jīng)更改的圖紙？ a)圖紙更改的標(biāo)識(shí)情況？ b)圖紙更改的審批情況？ c) 更改的評(píng)審、記錄？ 12 套圖紙更改執(zhí)行情況？ 7 標(biāo)識(shí)和可追 溯性 產(chǎn)品全過(guò)程的檢測(cè)能加以識(shí)別。 如何識(shí)別產(chǎn)品是符合采購(gòu)要求的， 有無(wú)相關(guān)記錄？ 7 標(biāo)識(shí)和可追 溯 性 了解產(chǎn)品在實(shí)現(xiàn)過(guò)程中采取的識(shí)別方式是否適宜。 獲取采購(gòu)信息？ 是否 經(jīng)過(guò)相關(guān)人員評(píng)審和確認(rèn)？ 受審核部門(mén)：采購(gòu)科 場(chǎng)所 /區(qū)域 : 審核員 : :545996299 年 月 日 2021 年 QMS 第 一 次內(nèi)審檢查表 部門(mén)：采購(gòu)科 （倉(cāng)庫(kù)） 版本 /修改碼： A/0 受控號(hào)： Q/ER0703 序號(hào) 標(biāo)準(zhǔn)對(duì)應(yīng)要素 相關(guān)文件條款 檢查內(nèi)容 檢查方法 結(jié)果 現(xiàn)場(chǎng)記錄 符合 不符合 待定 6 采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證 如何確保采購(gòu)的產(chǎn)品，符合規(guī)定采購(gòu)的要求。 行了設(shè)計(jì)評(píng)審？評(píng)審結(jié)果及跟蹤措施有無(wú)記錄？ 5產(chǎn)品有無(wú)驗(yàn)證？ 形成文件？對(duì)更改是否有確認(rèn)？批準(zhǔn)？ 和評(píng) 審？查 看 23 份 “ 設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)策劃書(shū) ” 2. 查看 23份 “設(shè)計(jì)任務(wù)書(shū) ？ ”是否包括 開(kāi)發(fā)建議書(shū)、法律法規(guī)、合同等要求。 資質(zhì)培訓(xùn)、證書(shū)是否有效？ ？ 、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)的記錄？ 6 內(nèi)部審核 檢查上一次內(nèi)審的進(jìn)行情況？ 上一次內(nèi)審 不合格項(xiàng)是否全部關(guān)閉？ 查看不符合報(bào)告？ 7 數(shù)據(jù)分析 了解對(duì)哪些數(shù)據(jù)進(jìn)行了收集與分析？數(shù)據(jù)來(lái)源的渠道和收集方法、頻次等如何確定？ １ . 部門(mén)都有哪些數(shù)據(jù)方面的收集？ ２ . 抽查 12 份所收集的數(shù)據(jù)資料查看 ？ 受審核部門(mén)：行 政人事科 場(chǎng)所 /區(qū)域 : 審核員 : :545996299 年 月 日 2021 年 QMS 第 一 次內(nèi)審檢查表 部門(mén)：配套加工車間 版本 /修改碼： A/0 受控號(hào)： Q/ER0703 序號(hào) 標(biāo)準(zhǔn)對(duì)應(yīng)要素 相關(guān)文件條款 檢查內(nèi)容 檢查方法 結(jié)果 現(xiàn)場(chǎng)記錄 符合 不 符合 待定 1 文件控制 １． 文件修改記錄 1． 上次內(nèi)審后 有無(wú)文件修改？ 2． 是否保留相關(guān)記錄 ？ ？ 2 記錄控制 抽查 2月份的 其中 1份 生產(chǎn)計(jì)劃記錄，看是否檢索、方便？ 3 質(zhì)量目標(biāo) 部門(mén)季度質(zhì)量目標(biāo) 的 完成情況 詢問(wèn)季度部門(mén) 的 質(zhì)量目標(biāo)完成情況？ 4 能力、培訓(xùn) 和意識(shí) 1 在崗員工經(jīng)過(guò) QMS 培訓(xùn)后能力和意識(shí)的提高情況 2 負(fù)責(zé)人對(duì)本部門(mén)員工所在崗位能力的適 宜性是否合理 1部門(mén) 員工 都經(jīng)過(guò) 哪些方面的 培訓(xùn) ？ 2查看車間組長(zhǎng)及兩名員工的培訓(xùn)記錄 ？ 5 基礎(chǔ)設(shè)施 1 是否具備本部門(mén)的設(shè)備臺(tái)帳？ 2 現(xiàn)有的設(shè)備是否符合產(chǎn)品要求？ 1 查看部門(mén)的設(shè)備臺(tái)帳 ？ 2 現(xiàn)場(chǎng)抽查動(dòng)力電纜加工設(shè)備的維護(hù)點(diǎn)檢記錄，是否符合要求？ 6 工作環(huán)境 現(xiàn)有工作環(huán)境是否滿足工作需要 1現(xiàn)在的環(huán)境 能否滿足工作需要？ 7 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 1 是否具有相關(guān)的生產(chǎn)支持 1 詢問(wèn)負(fù)責(zé)人現(xiàn)有的加工作業(yè)指導(dǎo)書(shū)是否適用，并查看其使 用的有效版本 ？ 2 觀察操作人員是否按作業(yè)文件執(zhí)行 ？ 受審核部門(mén)：配套加工車間 場(chǎng)所 /區(qū)域 : 審核員 : :545996299 年 月 日 2021 年 QMS 第 一 次內(nèi)審檢查表 部門(mén)：配套加工車間 版本 /修改碼： A/0 受控號(hào)：