【正文】 內(nèi) 部 質(zhì) 量 管 理 體 系 審 核 記 錄 MC/QW032020 受審部門 總經(jīng)理、管理者代表 共 頁，第 4 頁 標(biāo) 準(zhǔn) ISO 過 程 編 號 現(xiàn) 場 審 核 清 單 審 核 記 錄 判定 5． 5． 1 5． 5． 2 5． 5． 2 查職責(zé)分配書或崗位責(zé)任制： 部門和人員的職責(zé)和權(quán)限明確規(guī)定？ 職能部門之間相互關(guān)系是否明確規(guī)定？ 管代是否由最高管理者指定？查任命書？ 管代職責(zé)和權(quán)限是否明確包括以下內(nèi)容： 建立、實施和保持 QMS 所需的過程； 向最高管理者報告業(yè)績和改進需求； 提高組織對顧客要求的意識。 在線文檔閱讀 在線文檔閱讀 注：符合 √ 不符合 審核員 日期 內(nèi) 部 質(zhì) 量 管 理 體 系 審 核 記 錄 MC/QW032020 受審部門 總經(jīng)理、管理者代表 共 頁，第 6 頁 標(biāo) 準(zhǔn) ISO 過 程 編 號 現(xiàn) 場 審 核 清 單 審 核 記 錄 判定 5． 6． 3 6． 1 8． 1 管理評審輸出是否包括與以下有關(guān)的決定和措施： A． QMS 及其過程有效性的改進； B． 與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品改進； 資源需求。 抽查三份合同及其合同評審記錄和措施記錄： 合同簽訂前評審 —— 規(guī)定產(chǎn)品 要求 —— 已解決不一致 —— 評審類型和方式是否符合規(guī)定？ 如有口頭訂單（電話、 E— mail），是否有記錄和確認？ 抽查三份 注：符合 √ 不符合 審核員 日期 內(nèi) 部 質(zhì) 量 管 理 體 系 審 核 記 錄 MC/QW032020 受審部門 供銷部 共 頁，第 8 頁 在線文檔閱讀 在線文檔閱讀 標(biāo) 準(zhǔn) ISO 過 程 編 號 現(xiàn) 場 審 核 清 單 審 核 記 錄 判定 抽查三份合同修訂通知單，再評審？傳遞渠道？ 1 是否已確定與顧客溝通渠道？ 產(chǎn)品信息、詢價、合同及修訂等。 2．這些應(yīng)運有否及時準(zhǔn)確地收集到有關(guān)信息？ 注：符合 √ 不符合 審核員 日期 內(nèi) 部 質(zhì) 量 管 理 體 系 審 核 記 錄 MC/QW032020 受審部門 供銷部 共 頁，第 10 頁 在線文檔閱讀 在線文檔閱讀 標(biāo) 準(zhǔn) ISO 過 程 編 號 現(xiàn) 場 審 核 清 單 審 核 記 錄 判定 3．收集到的這些信息是如何使用的？效果如何？ 管理評審輸入內(nèi)容之一？ 供銷部門的質(zhì)量目標(biāo)是什么 ? 目前完成情況如何 ? 注：符合 √ 不符合 審核員 日期 內(nèi) 部 質(zhì) 量 管 理 體 系 審 核 記 錄 MC/QW032020 受審部門 供銷部 共 頁，第 11 頁 在線文檔閱讀 在線文檔閱讀 標(biāo) 準(zhǔn) ISO 過 程 編 號 現(xiàn) 場 審 核 清 單 審 核 記 錄 判定 1．采購過程？書面程序或采購部負責(zé)人談。 注：符合 √ 不符合 審核員 日期 內(nèi) 部 質(zhì) 量 管 理 體 系 審 核 記 錄 MC/QW032020 受審部門 供銷部 共 頁，第 12 頁 在線文檔閱讀 在線文檔閱讀 標(biāo) 準(zhǔn) ISO 過 程 編 號 現(xiàn) 場 審 核 清 單 審 核 記 錄 判定 1．抽查三份采購文件，查是否清楚地包含了擬訂購產(chǎn)品的信息？ 2．是否在合格供方名錄中？ 3． 采購文件發(fā)放前或與供方溝通前，是否審批或確保規(guī)定的采購要求是充分與適宜的？ 注：符合 √ 不符合 審核員 日期 內(nèi) 部 質(zhì) 量 管 理 體 系 審 核 記 錄 MC/QW032020 受審部門 辦公室 共 頁，第 13 頁 在線文檔閱讀 在線文檔閱讀 標(biāo) 準(zhǔn) ISO 過 程 編 號 現(xiàn) 場 審 核 清 單 審 核 記 錄 判定 部門的質(zhì)量目標(biāo)是什么 ? 目前完成情況如何 ? ．組織所建立的 QMS 文件是否已包括：方針 — 目標(biāo) — 手冊 — 程序 — 文件 — 記錄 建立的質(zhì)量手冊是否包括：范圍 — 刪減和理由 — 程序或引用 — 過程及相互作用 。 質(zhì)量記錄是否作為特殊類型的文件受控？ 注：符合 √ 不符合 審核員 日期 內(nèi) 部 質(zhì) 量 管 理 體 系 審 核 記 錄 MC/QW032020 受審部門 辦公室 共 頁，第 14 頁 在線文檔閱讀 在線文檔閱讀 標(biāo) 準(zhǔn) ISO 過 程 編 號 現(xiàn) 場 審 核 清 單 審 核 記 錄 判定 2． 從受控文件清 單中抽查三文件： 1） 文件發(fā)布前是否按程序規(guī)定批準(zhǔn)？ 2） 文件的版本和修訂狀態(tài)是否得到識別？ 3） 分發(fā)范圍：規(guī)定 — 使用處 — 現(xiàn)行有效？ 4） 文件的清晰和識別？ 3． 外來文件是否受控？識別和分發(fā)？ 4． 抽查三份文件更改通知單：評審 — 再 批準(zhǔn) — 更改通知單發(fā)放范圍？ 5． 如何收回作廢文件，防止誤用？ 6． 保留的已作廢文件如何標(biāo)識？ 注：符合 √ 不符合 審核員 日期 內(nèi) 部 質(zhì) 量 管 理 體 系 審 核 記 錄 MC/QW032020 受審部門 辦公室 共 頁，第 15 頁 在線文檔閱讀 在線文檔閱讀 標(biāo) 準(zhǔn) ISO 過 程 編 號 現(xiàn) 場 審 核 清 單 審 核 記 錄 判定 1． 公司是否已建立質(zhì)量記錄控制程序？ 標(biāo)識 /貯存 /保護 /檢索