【正文】 司，信息管理系統(tǒng)過(guò)程風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)：產(chǎn)品標(biāo)識(shí)不清或沒(méi)有標(biāo)識(shí)；沒(méi)有遵守先進(jìn)先出原則；沒(méi)有應(yīng)急計(jì)劃；沒(méi)有對(duì)額外運(yùn)費(fèi)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析；沒(méi)有對(duì)遲延交付進(jìn)行原因分析誰(shuí)來(lái)做（能力/技能/培訓(xùn)）？營(yíng)銷員、物流人員過(guò)程輸入：原材料、半成品，成品 過(guò)程輸出：批準(zhǔn)的物流公司；交付計(jì)劃；按時(shí)將正確的產(chǎn)品交付顧客，交付記錄評(píng)價(jià)指標(biāo)（測(cè)量/評(píng)估）？按時(shí)交付率，額外運(yùn)費(fèi)，庫(kù)存周轉(zhuǎn)率如何做（方法/程序/技術(shù)）？產(chǎn)品防護(hù)控制程序；產(chǎn)品標(biāo)識(shí)與可追溯性控制程序；應(yīng)急計(jì)劃管理程序。誰(shuí)來(lái)做（能力/技能/培訓(xùn)）？操作員，檢驗(yàn)員，生產(chǎn)班長(zhǎng)，設(shè)備、工裝人員，工藝工程師，質(zhì)量工程師過(guò)程輸入：生產(chǎn)計(jì)劃，加工工藝卡、作業(yè)指導(dǎo)書、標(biāo)準(zhǔn)樣件、原材料、半成品、包裝材料 過(guò)程輸出：半成品、成品，過(guò)程記錄評(píng)價(jià)指標(biāo)（測(cè)量/評(píng)估）？生產(chǎn)計(jì)劃完成率，工序合格率，內(nèi)部損失如何做（方法/程序/技術(shù)）？控制計(jì)劃；生產(chǎn)計(jì)劃控制程序；生產(chǎn)過(guò)程控制程序。4當(dāng)對(duì)顧客提供圖樣或技術(shù)要求進(jìn)行修改時(shí)，是否征得顧客同意，并進(jìn)行必要的試驗(yàn)驗(yàn)證？5在過(guò)程設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)前，是否就工程圖樣或技術(shù)要求與顧客達(dá)成一致，如顧客會(huì)前圖？6顧客會(huì)簽圖樣是否妥善保管？7技術(shù)部是否按要求輸出《分供方清單與材料清單》（材料清單部分）、《（初始）過(guò)程流程圖》、《產(chǎn)品/過(guò)程特性清單》，以供成本核算、投標(biāo)/報(bào)價(jià)？8報(bào)價(jià)表/標(biāo)書是否按要求進(jìn)行審批后，按照顧客要求的格式、時(shí)間提交？9新產(chǎn)品訂單是否按要求進(jìn)行評(píng)審，并能滿足顧客要求？10是否按要求輸出《項(xiàng)目目標(biāo)》、《項(xiàng)目開(kāi)發(fā)計(jì)劃》？11項(xiàng)目小組是否由多功能小組成員組成？12項(xiàng)目開(kāi)發(fā)是否有公司高層領(lǐng)導(dǎo)的支持？13當(dāng)項(xiàng)目需要時(shí)，是否按計(jì)劃輸出生產(chǎn)設(shè)備、檢測(cè)設(shè)備需求？14是否按計(jì)劃輸出模具、工裝、標(biāo)準(zhǔn)件圖紙？15是否將模具、工裝、標(biāo)準(zhǔn)件制造加工進(jìn)度要求傳遞到制造加工單位，并對(duì)其按時(shí)交付進(jìn)行跟蹤？16是按計(jì)劃輸出輸出《分供方清單與材料清單》？17定點(diǎn)的分供方是否在《合格供方名冊(cè)》中？如為新供方，是否按要求進(jìn)行新供方開(kāi)發(fā)、評(píng)審？18原材料、采購(gòu)件技術(shù)要求是否以書面的方式傳遞到供方？19原材料、采購(gòu)件的需求日期、數(shù)量是否以書面的形式傳遞到供方？ 20原材料、采購(gòu)件是否按要求進(jìn)行PPAP提交、批準(zhǔn)？21產(chǎn)品工程師是否按計(jì)劃輸出《過(guò)程流程圖》、《PFMEA》、《控制計(jì)劃》、《加工工藝卡》、《加工作業(yè)指導(dǎo)書》、《檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書》、《包裝規(guī)范》等過(guò)程開(kāi)發(fā)文件？22PFMEA、控制計(jì)劃是否經(jīng)相關(guān)人員評(píng)審？23加工工藝卡是否按要求進(jìn)行審核、批準(zhǔn)？24質(zhì)量工程師是否按要求輸出《MSAamp。評(píng)價(jià)指標(biāo)（測(cè)量/評(píng)估）？項(xiàng)目目標(biāo)（進(jìn)度、質(zhì)量、成本等）如何做（方法/程序/技術(shù)）？產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃控制程序； APQP手冊(cè)、FMEA手冊(cè)、SPC手冊(cè)、MSA手冊(cè)、PPAP手冊(cè)及其參考表單。 誰(shuí)來(lái)做（能力/技能/培訓(xùn)）？項(xiàng)目小組過(guò)程輸入：產(chǎn)品建議書；圖紙和規(guī)范（顧客）、開(kāi)發(fā)試制協(xié)議或其它顧客提供的資料；顧客特殊要求等。評(píng)價(jià)指標(biāo)（測(cè)量/評(píng)估）？銷售額，投標(biāo)/報(bào)價(jià)成功率如何做（方法/程序/技術(shù)）？合同評(píng)審控制程序；產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃控制程序；生產(chǎn)計(jì)劃控制程序。 誰(shuí)來(lái)做（能力/技能/培訓(xùn)）？營(yíng)銷員、財(cái)務(wù)人員、項(xiàng)目小組、計(jì)劃員過(guò)程輸入：顧客要求，產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、數(shù)據(jù)/圖紙、規(guī)范，合同、協(xié)議，訂單，其它顧客特殊要求等。質(zhì)量體系內(nèi)部審核檢查表COP1：顧客要求過(guò)程所有者營(yíng)銷經(jīng)理過(guò)程描述收集、傳遞、分析、評(píng)審、確定顧客要求。用什么資源（材料/設(shè)備）？計(jì)算機(jī)、信息管理系統(tǒng)過(guò)程風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)：未按要求對(duì)合同、協(xié)議、訂單進(jìn)行評(píng)審；未識(shí)別顧客特殊要求；對(duì)顧客要求響應(yīng)遲緩。過(guò)程輸出：產(chǎn)品建議書，報(bào)價(jià)表/標(biāo)書；合同評(píng)審表、簽定的合同或協(xié)議；顧客特殊要求清單；月度銷售計(jì)劃、計(jì)劃調(diào)整單。 序號(hào)審核檢查項(xiàng)目取樣、查找證據(jù)與差異描述單項(xiàng)審核結(jié)論1營(yíng)銷部是否將所有顧客合同、協(xié)議（包括訂單）在《合同登記表》登記，并歸檔、整理？2新產(chǎn)品合同是否按《新產(chǎn)品合同評(píng)審表》的要求進(jìn)行評(píng)審？3年度采購(gòu)合同是否按要求進(jìn)行評(píng)審，并輸出《年度銷售預(yù)測(cè)計(jì)劃》及《年度生產(chǎn)規(guī)劃》？4顧客傳遞的技術(shù)協(xié)議、質(zhì)量協(xié)議等是否按要求交相關(guān)部門簽字評(píng)審？5采購(gòu)訂單是否按要求進(jìn)行評(píng)審，并輸出《月度生產(chǎn)計(jì)劃》？6合同評(píng)審過(guò)程中出現(xiàn)的異議、不一致是否都與顧客達(dá)成一致？7合同變更是否經(jīng)過(guò)顧客同意，并重新進(jìn)行評(píng)審？8顧客在合同、協(xié)議中的特殊要求是否傳遞、或由質(zhì)量部在《顧客特殊要求清單》中匯總？質(zhì)量體系內(nèi)部審核檢查表COP2：設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)過(guò)程所有者技術(shù)經(jīng)理過(guò)程描述按照顧客要求，進(jìn)行產(chǎn)品和過(guò)程的設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)用什么資源（材料/設(shè)備）？計(jì)算機(jī)、相關(guān)軟件、信息管理系統(tǒng)、檢測(cè)室過(guò)程風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)：未按計(jì)劃進(jìn)行開(kāi)發(fā)；未按要求對(duì)FMEA、產(chǎn)品設(shè)計(jì)、控制計(jì)劃等進(jìn)行評(píng)審；未按要求對(duì)工裝、模具、檢具進(jìn)行驗(yàn)收；未按要求對(duì)零件進(jìn)行OTS認(rèn)可、PPAP批準(zhǔn)；未按要求組織進(jìn)行連續(xù)8小時(shí)且大于300件的試生產(chǎn)；開(kāi)發(fā)過(guò)程中未完成項(xiàng)或不符合項(xiàng)沒(méi)有進(jìn)行跟蹤。過(guò)程輸出：項(xiàng)目小組名單，項(xiàng)目目標(biāo)，項(xiàng)目開(kāi)發(fā)計(jì)劃；產(chǎn)品和過(guò)程特殊特性，F(xiàn)MEA，圖紙；控制計(jì)劃，加工工藝卡，作業(yè)指導(dǎo)書，培訓(xùn)計(jì)劃，新設(shè)施、設(shè)備、工裝計(jì)劃；過(guò)程能力分析報(bào)告，測(cè)量系統(tǒng)分析報(bào)告，PPAP文件，顧客認(rèn)可報(bào)告等。序號(hào)審核檢查項(xiàng)目取樣、查找證據(jù)與差異描述單項(xiàng)審核結(jié)論1新項(xiàng)目，營(yíng)銷員是否按要求輸出《產(chǎn)品建議書》，并經(jīng)營(yíng)銷經(jīng)理審批？2技術(shù)部是否按要求對(duì)顧客傳遞的新產(chǎn)品圖樣等相關(guān)技術(shù)要求進(jìn)行可行性評(píng)價(jià)？3技術(shù)部是否按要求組織相關(guān)人員對(duì)新類別產(chǎn)品或顧客有特殊要求的產(chǎn)品進(jìn)行設(shè)計(jì)評(píng)審，并輸出評(píng)審《會(huì)議紀(jì)要》。過(guò)程能力研究計(jì)劃》？25是否在樣件試制前按要求對(duì)操作員進(jìn)行培訓(xùn)，并保留培訓(xùn)記錄？26小批試制前，是否對(duì)工裝、模具、標(biāo)準(zhǔn)件進(jìn)行驗(yàn)收，并在試制過(guò)程中進(jìn)行驗(yàn)收確認(rèn)？27質(zhì)量工程師是否按要求對(duì)相關(guān)測(cè)量系統(tǒng)進(jìn)行分析，并輸出《MSA報(bào)告》？如分析結(jié)果不合格，是否進(jìn)行分析、改善？28樣件提交前，是否對(duì)樣件進(jìn)行全尺寸檢驗(yàn)，并保留記錄？29是否按顧客要求進(jìn)行樣件提交？30項(xiàng)目經(jīng)理是否組織對(duì)試制過(guò)程中問(wèn)題點(diǎn)是否進(jìn)行收集、分析改善、跟蹤驗(yàn)證？31是否按要求組織了時(shí)間不低于8個(gè)小時(shí)，數(shù)量不低于300件的試生產(chǎn)？3