【正文】 容審核記錄不符合項(xiàng)觀察項(xiàng)1)是否建立了監(jiān)控系統(tǒng)以對顧客的滿意程度的信息進(jìn)行監(jiān)控？是否規(guī)定了獲取上述信息的聯(lián)絡(luò)渠道？查驗(yàn)監(jiān)控系統(tǒng)的組織機(jī)構(gòu)及獲取信息的渠道。2）是否對顧客滿意程度進(jìn)行過監(jiān)控？查驗(yàn)實(shí)施監(jiān)控的記錄。3）獲得的信息是否得到及時傳遞并得到充分利用？查驗(yàn)傳遞的證據(jù)及利用的證據(jù)。符合性審核檢查表受審核部門章節(jié)號檢查內(nèi)容審核記錄不符合項(xiàng)觀察項(xiàng)1)是否按標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定建立并保持“內(nèi)部審核控制程序”請出示。查驗(yàn)程序的內(nèi)容是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求2)是否按策劃的安排編制了審核計劃？查驗(yàn)：審核計劃所規(guī)定的審核目的、依據(jù)、范圍是否適宜并通過審批。 3)是否按審核計劃的安排進(jìn)行審核準(zhǔn)備？并出示相關(guān)記錄。查：a)審核組長任命及審核組成員的審批記錄。b)審核通知的下達(dá)、首次會議的記錄；c)檢查表的編制情況4)是否建立并保持現(xiàn)場審核的相關(guān)記錄？請出示。查驗(yàn)：a)符合及不符合記錄；b)不符合報告及責(zé)任人認(rèn)可的記錄；c)不符合項(xiàng)分布表；d)審核報告；e)末次會議簽到記錄；f)末次會議記錄；5)審核中發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)是否得到關(guān)閉并經(jīng)驗(yàn)證？查：糾正措施的制定、確認(rèn)、實(shí)施和驗(yàn)證記錄。6） 審核結(jié)果是否被輸入管理評審？查驗(yàn)輸入管理評審的相關(guān)證據(jù)。符合性審核檢查表受審核部門章節(jié)號檢查內(nèi)容審核記錄不符合項(xiàng)觀察項(xiàng)1)需進(jìn)行監(jiān)視和測量的質(zhì)量管理體系過程是否被確定并形成文件？請出示。查驗(yàn)確定的過程是否適宜。2)是否規(guī)定了適宜的方法對質(zhì)量管理體系的過程進(jìn)行監(jiān)視并在適用時進(jìn)行測量？查驗(yàn)所規(guī)定的方法是否可行并有效。3)當(dāng)監(jiān)視或測量結(jié)果表明過程策劃結(jié)果未能滿足要求時，是否評價并采取糾正和糾正措施，以確保過程的能力？查驗(yàn)評價和糾正及糾正措施的記錄，符合性審核檢查表受審核部門章節(jié)號檢查內(nèi)容審核記錄不符合項(xiàng)觀察項(xiàng)8．2．4產(chǎn)品的監(jiān)視和測量1)是否依據(jù)產(chǎn)品的特性劃分了監(jiān)視和測量的階段？是否針對劃分的階段規(guī)定了產(chǎn)品的驗(yàn)收準(zhǔn)則？查驗(yàn)：a)階段劃分的適宜性；b)所獲得的產(chǎn)品驗(yàn)收準(zhǔn)則。包括：產(chǎn)品規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)/監(jiān)視和測量規(guī)程、法律、法規(guī)等文件。2) 是否按劃分的監(jiān)視和測量階段，按規(guī)定的驗(yàn)收準(zhǔn)則開展產(chǎn)品的監(jiān)視和測量？請出示產(chǎn)品的監(jiān)視和測量記錄。查驗(yàn)：a)記錄是否表明經(jīng)授權(quán)負(fù)責(zé)產(chǎn)品放行的責(zé)任者；b)記錄的產(chǎn)生是否在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的適當(dāng)階段？c)產(chǎn)品接受準(zhǔn)則是否被遵守？d)產(chǎn)品符合接收準(zhǔn)則的證據(jù)是否充分e)放行的產(chǎn)品是否對所有規(guī)定的監(jiān)視和測量內(nèi)容均已圓滿完成且被判定為合格。3)當(dāng)產(chǎn)品尚未按規(guī)定的監(jiān)視和測量程序圓滿完成而需放行或交付時，是否獲得有關(guān)授權(quán)人審批（適用時，需經(jīng)顧客的批準(zhǔn)）？查驗(yàn)放行/交付產(chǎn)品的申請，審批記錄。符合性審核檢查表受審核部門章節(jié)號檢查內(nèi)容審核記錄不符合項(xiàng)觀察項(xiàng)不合格品控制1）是否建立并保持了形成文件的控制程序？請出示，查驗(yàn)程序的內(nèi)容是否規(guī)定了對不合格產(chǎn)品的鑒別、標(biāo)識、記錄、隔離、評審及處置控制內(nèi)容并明確了控制的職責(zé)和權(quán)限。 2）已經(jīng)產(chǎn)生的不合格品是如何控制的？查驗(yàn)控制的記錄及現(xiàn)場的標(biāo)識、隔離措施能否實(shí)現(xiàn)防止原預(yù)期的應(yīng)用和交付。3)對不合格品是如何處置的？查驗(yàn)處置及處置后的再驗(yàn)證記錄。符合性審核檢查表受審核部門章節(jié)號檢查內(nèi)容審核記錄不符合項(xiàng)觀察項(xiàng)數(shù)據(jù)分析1)是否確定應(yīng)收集的數(shù)據(jù)信息，以證實(shí)QMS的整體有效性和持續(xù)的適宜性？查驗(yàn)規(guī)定中應(yīng)收集的數(shù)據(jù)信息是否符合標(biāo)準(zhǔn)的要求。2)是否按規(guī)定進(jìn)行了收集？請出示收集的數(shù)據(jù)信息？查驗(yàn)收集的信息是否包括：顧客滿意、與產(chǎn)品要求的符合性、過程和產(chǎn)品的特性及趨勢，包括采取預(yù)防措施的機(jī)會、供方信息。 3)是否對所收集的信息進(jìn)行分析以尋求改進(jìn)的機(jī)會？查驗(yàn)分析的記錄及所做出的改進(jìn)決策。改進(jìn)改進(jìn)1)是否針對相關(guān)的改進(jìn)信息確定了改進(jìn)的需求？查驗(yàn)利用改進(jìn)的信息所策劃的改進(jìn)的需求或項(xiàng)目。2)是否依據(jù)所確定的改進(jìn)需求或改進(jìn)項(xiàng)目規(guī)定了改進(jìn)措施？查驗(yàn)并評價改進(jìn)措施的可行性及有效性。3)改進(jìn)措施是否得到了有效實(shí)施并對實(shí)施效果進(jìn)行驗(yàn)證和評價？是否依據(jù)評價結(jié)果確定新的改進(jìn)目標(biāo)？查驗(yàn)實(shí)施驗(yàn)證和評價中產(chǎn)生的記錄。符合性審核檢查表受審核部門章節(jié)號檢查內(nèi)容審核記錄不符合項(xiàng)觀察項(xiàng)措施1)是否按標(biāo)準(zhǔn)的要求建立并保持了糾正措施控制程序？查驗(yàn)該程序的適用范圍、控制范圍及控制程序是否恰當(dāng)。2)是否依據(jù)形成文件的規(guī)定對糾正措施的制定、實(shí)施、驗(yàn)證、評價等過程進(jìn)行控制？請出示相關(guān)記錄包括：a)收集的不合格信息；b)不合格產(chǎn)生的原因分析；c)制定的糾正措施的確認(rèn)記錄；d)糾正措施的實(shí)施記錄；e)糾正措施的驗(yàn)證記錄；f)實(shí)施效果的評價記錄；措施1)是否按標(biāo)準(zhǔn)的要求建立并保持了預(yù)防措施控制程序?查驗(yàn)該程序的適用范圍、控制范圍及控制程序是否恰當(dāng).符合性審核檢查表受審核部門章節(jié)號檢查內(nèi)容審核記錄不符合項(xiàng)觀察項(xiàng)2)是否依據(jù)形成文件的規(guī)定,對預(yù)防措施的制定、實(shí)施、驗(yàn)證、評審等過程進(jìn)行控制？請出示相關(guān)記錄。包括：a)收集的潛在不合格因素的信息；b)分析可能導(dǎo)致不合格出現(xiàn)的潛在因素；c)制定的預(yù)防措施及其確認(rèn)記錄；d)預(yù)防措施的實(shí)施記錄；e)預(yù)防措施的驗(yàn)證記錄f)實(shí)施效果的評審記錄。39 / 3