質量管理體系檢查表匯編(已修改)
2025-04-24 08:43 本頁面
【正文】 注：合格不作標記，不合格在備注中打“√” 受審核區(qū)域（管理部門、技術部門）： 審核員：部門： 現(xiàn)場審核日期： 年 月 日序號檢查內容標準 章節(jié)號文件審查現(xiàn)場審查記錄備注1質量管理體系所要求的文件是否控制？2是否編制了文件控制程序？3文件的發(fā)放前是否批準，有誰來批準，如何保證文件的適用性、充分性？ (a、c)4如何對文件審核和更新，更新的文件是否重新獲得批準？ (b)5文件的發(fā)放范圍如何確定？6如何保證文件的使用的場合得到有效版本？ (d)7外來文件如何管理，是否以作標識？外來文件是否控制其分發(fā)？ (f)8如何防止作廢文件的非預期使用？作廢文件如何標識？ (g)9糾正和預防措施有效性評價 注：合格不作標記，不合格在備注中打“√” 受審核區(qū)域（管理部門）： 審核員：部門： 現(xiàn)場審核日期： 年 月 日序號檢查內容標準 章節(jié)號文件審查現(xiàn)場審查記錄備注1質量記錄控制是否編制程序？是否規(guī)定了記錄的標識、貯存、保護、檢索、保存期限和數量的控制？2質量記錄是否被保存，保存期是否有作出規(guī)定？3過期記錄如何處理？4質量記錄是否有標識，如何檢索，是否便于追溯？5糾正和預防措施有效性評價 注：合格不作標記，不合格在備注中打“√” 受審核區(qū)域（領導層）： 審核員：部門： 現(xiàn)場審核日期： 年 月 日序號檢查內容標準 章節(jié)號文件審查現(xiàn)場審查記錄備注1最高管理者的承諾。是否向組織傳達滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性？以何種方式？效果如何？2以顧客為關注焦點，最高管理層是否以增強顧客滿意為目標，確保顧客的要求得到滿足？可通過其它各有關條款的相應證據證實。3質量方針是否與組織的宗旨相適應？4是否包括對滿足要求和持續(xù)改進的承諾？5是否為組織提供制定和評審質量目標的框架？是否傳達到組織的各相關部門？6質量方針的適應性是否規(guī)定定期或不定期的評審和修訂？7最高管理者是否確保在組織的相關職能和層次上建立質量目標？8質量目標是否可測量？并與質量方針保持一致。是否包括產品的要求？9質量目標的實現(xiàn)情況如何，是否實現(xiàn)了持續(xù)改進？注：合格不作標記，不合格在備注中打“√” 受審核區(qū)域（領導層）： 審核員：部門： 現(xiàn)場審核日期： 年 月 日序號檢查內容標準 章節(jié)號文件審查現(xiàn)場審查記錄備注10，最高管理者是否對QMS進行策劃？11在對質量管理體系的變更進行策劃和實施時，是否能保持質量管理體系的完整性？12文件是否規(guī)定了各職能部門的職責和權限，是否明確各職能及其相互關系？13部門之間的溝通和聯(lián)絡的途徑是否清楚、接口是否明確？14管理者代表的職責職權是否明確，并不與其他方面的職責沖突？15賦予管理者代表的職責、職權是否能確保？質量體系的建立和保持向最高管理層報告質量體 系的運行情況，包括質量 改進在整個組織提升對顧客要 求的認識質量體系有關的外部聯(lián)絡注：合格不作標記，不合格在備注中打“√” 受審核區(qū)域（領導層）： 審核員：部門： 現(xiàn)場審核日期： 年 月 日序號檢查內容標準 章節(jié)號文件審查現(xiàn)場審查記錄備注
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