【正文】 物。 計算公式：貨差率（ 0/000） = 貨差量 /貨物總量 10000 0/000 原殘：指在港口裝卸作業(yè)前已經發(fā)生的殘損。 縮寫 /代碼 本手冊及程序文件有關名詞的縮寫 /代碼如下： 名稱 縮 寫 代碼 B 集團 集團 BBB A 港務有限公司 公司 4165 辦公室 416501 企業(yè)管理部 企管部 416502 技 術 部 416503 財務會計部 財會部 416504 勞動安全部 勞安部 416505 貨運業(yè)務部 貨運部 416506 生產調度部 調度部 416507 煤礦作業(yè)部 煤礦部 416508 機械作業(yè)部 機械部 416509 基建物業(yè)部 416510 黨委工作部 416511 工 會 416512 生產保障部 保障部 416513 人力資源部 416514 綜合管理手冊 QESM 程序文件 QESP 作業(yè)指導書 QESI 記錄 QESR 1 泊位 ?? 10 泊位 1W?? 10 W 注：綜合管理體系由企業(yè)管理部負責 第四章 管理體系 版次 /修改狀態(tài)： 綜 合 管 理 手 冊 第 7 頁 共 37 頁 A 港務有限公司 公司依據 GB/T 1900120xx idt ISO 9001： 20xx《質量管理體系－ 要求》標準建立質量管理體系；依據 GB/T 2800120xx《職業(yè)健康安全管理 體系－規(guī)范》建立職業(yè)健康安全管理體系；依據 GB/T 2400120xx《環(huán)境管理體系－要求及使用指南》建立環(huán)境管理體系；并將三者整合為一體化的管理體系。 （ 2）支持過程：培訓、設備設施維護、安全、環(huán)保和防護設備設施的使用、市場營銷、信息溝通。 編制和保持《文件與記錄控制程序》， 控制內部產生文件的批準、發(fā)放及管理外來文件包括法律法規(guī)及其他要求的及時識別、獲取和控制。對出于正當理由而保留的任何作廢文件 ，都應進行適當標 版次 /修改狀態(tài)： 綜 合 管 理 手 冊 第 11 頁 共 37 頁 A 港務有限公司 識，和正在使用的文件能明顯地區(qū)別。 第二節(jié) 顧客和相關方 的需求和期望 1．以顧客、環(huán)境、員工為關注焦點 a）公司總經理遵循以顧客為關注焦點的原則和顧客的需要就是企業(yè)追求的理念，并向全公司貫徹，確保顧客的需要和期望得到確定并轉化為公司的要求，以達到顧客滿意的目的； b）公 司在制定管理方針和目標時，考慮相關方的要求，體現對遵守法律、法規(guī)和預防污染及對重要環(huán)境因素和重要危險源進行有效控制的承諾，并努力使之滿足要求； c） 貨運業(yè)務部、生產調度部應充分識別貨主和船方的需求和期望，并通過內部溝通、業(yè)務研討等方式傳達到與裝卸作業(yè)質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全有關的各環(huán)節(jié)，確保這些要求予以滿足，并通過問卷調查等方式測量貨主和船方的滿意程度，工會負責識別公司員工需求和期望，人力資源部負責勞務承包單位的需求與期望，辦公室負責識別集團機關、口岸單位等相關方對本公司的需求和期望，并按照策劃的時間間隔對 其進行調查，測量其滿意程度，最終達到提升公司整體業(yè)績和管理水平。 方針釋義：公司最高管理層要求所有員工和各項工作以客戶為關注焦點，按照貨主和船方要求、法律法規(guī)和內部各項規(guī)章制度進行 安全文明的裝卸，提供高效優(yōu)質的全方位服務和健康、安全、良好的環(huán)境和條件，注重生產經營過程中的節(jié)能與環(huán)保，創(chuàng)造一切必要條件確保員工權益得到保障和相關方在港區(qū)的人身健康與安全，滿足法律法規(guī)和相關方要求包括任何潛在的需求，并通過建立和實施方針目標、內審、管理評審、數據分析及糾正預防措施等手段，通過企業(yè)文化建設強化全員質量、環(huán)境及職業(yè)健康安全意識，不斷改進和提高作業(yè)質量、工作質量、節(jié)能、環(huán)保和職業(yè)健康安全水平。 d）目標制定應考慮： ① 本公司的質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針； ② 法律法規(guī)和其他要求； ③ 滿足裝卸作業(yè)服務要求所需的內容（安全性、完整性、效率和服務）； ④重要環(huán)境因素、重要危險源及其風險； ⑤ 可選擇的技術方案、財務、運行和經營要求； ⑥ 相關方的意見； ⑦預防為主和持續(xù)改進的精神； ⑧應盡可 能量化，并設置可測量參數； ⑨將目標、指標細化到有關的職能部門及層次上； ⑩為目標、指標的實現設置完成的時間。 e）策劃應符合實施質量、職業(yè)健康安全和環(huán)境管理方針和目標的要求，并與產品實現過程策劃及其他文件的內容協(xié)調一致。 版次 /修改狀態(tài)： 綜 合 管 理 手 冊 第 18 頁 共 37 頁 A 港務有限公司 2．公司的組織機構（見下圖） 3 職責和權限 （ 1） 總經理（最高管理者）職責 。確保新建、擴建、技術改造項目做到 “ 三同時 ” 。 ，樹立和維護公司的品牌形象。 、指標與管理方案，批準重大危險源和重要環(huán)境因素。督促、落實公司 事故隱患的整改。 。 、設施的安全大檢查，督促落實重大事故隱患的整改。 （ 15） 勞動安全部職責 ； ； 。其內容包括： （ 1）內部溝通 a)程序對公司內部不同部門和層次人員應規(guī)定溝通內容和方 式，信息產生（接收）部門應及時將信息傳遞到主管部門或主管經理。 4．各有關部門必須貫徹執(zhí)行管理評審的有關決定。 （ 4）通過培訓和采取其他措施，確保員工提高質量、環(huán)境和健康安全意識，并認識到自己所從事的活動或工作對質量管理體系、職業(yè)健康安全管理體系或環(huán)境管理體系的重要性，以及如何為實現質量目標、職業(yè)健康安全目標、環(huán)境目標做出貢獻。 3．相關文件：《人力資源管理控制程序》（ GZP4165/QESP08） 第三節(jié) 基礎設施 1．公司確定、提供并維護為服務、職業(yè)健康安全和環(huán)境符合要求的以下基礎設施并建立和保持《設備控制程序》、《港務設施控制程序》： a） 港口裝卸機械； b） 計量及監(jiān)測設備； c） 車間設備； d） 供用電設備設施； e） 港務設施（包括基建設施、供水設施、消防設施、環(huán)保設施、防雷設施）； f） 信息系統(tǒng) ； g） 后勤車輛。 對服務實現進行策劃時，要確定以下方面的適當內容： a）質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標和要求； b）針對服務確定過程、文件和資源的需求； c） 服務所要求的驗證、確認、監(jiān)視、檢驗和試驗活動，以及服務的接收準則； d）配備必要的資源，確定并配備經培訓的人員、設備及控制手段，規(guī)定用于服務、項目或合同的檢驗、測量和試驗設備的控制程序，并保證控制程序與相關文件的協(xié)調一致； e )為實現過程及其服務滿足要求提供證據所需的記錄。 5．貨運業(yè)務部與生產調度部應就以下方面的內容實施與顧客溝通的有效安排： a）裝卸服務信息； b）做好《港口作業(yè)合同》、《速遣合同》及其他合同的處理，包括對其的修改； c）及時處理顧客反饋，包括顧客抱怨。 ①貨運業(yè)務部組織生產調度部、勞動安全部、技術部、生產保障部等部門對開發(fā)結果進行評審，評價開發(fā)結果滿足開發(fā)輸入中的質量、安全、環(huán)境要求的能力； ②識別任何 問題并提出必要的措施； ③評審結果及任何很必要措施的記錄應予以保持。評審應包括評價此項改進對裝卸質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方面的影響。 6．采購驗證 對重點物資驗收予以規(guī)定，以保證所采購的物資符合質量和相關環(huán)境與職業(yè)健康安全的規(guī)定要求。 當顧客財產發(fā)生丟失、損壞或發(fā) 現不適用的情況時，主管部門應報告顧客，并做好記錄。 各部門和崗位按相關程序或作業(yè)指導書的規(guī)定做好本部門和崗位負責的環(huán)境、職業(yè)健康安全運行控制活動。 5. 設備使用部門、計量器具的主管部門計量主管人員必須按規(guī)定對設備的校驗情況、使用情況進行客觀記錄并按規(guī)定期限保存記錄資料。 2．公司按程序定期進行應急準備與響應的演練，評審應急準備與響應程序的實際效果，必要時對其進行修訂， 特別是在事故或緊急情況發(fā)生后 ，使其不斷完善 。 7．當發(fā)現計量設備偏離其校準狀態(tài)時，應停止使用該設備，并應評定已測量結果的有效性，并予以記錄。 2．公司所有的生產經營活動都應采用國家法定計量單位。 搬運中，要保護標識和有關檢驗狀態(tài)標記，防止丟失或被擦掉。 7．相關文件 《設備控制程序》（ GZP4165/QESP08） 《物資采購控制程序》（ GZP4165/QESP11） 第五節(jié) 裝卸作業(yè)、環(huán)境與職業(yè)健康安全運行控制 1．建立和保持《生產作業(yè)過程控制程序》，對散裝貨物、件雜貨物、液體貨物、汽車的裝卸、儲存和轉棧服務過程進行控制： a）貨運業(yè)務部、生產調度部根據顧客和相關方要求、裝卸貨物的特性，在作業(yè)前進行重點關注和控制； b）生產調度部按照相關的裝卸工藝規(guī)程、安全操作規(guī)程組織貨物裝卸，生產調度部配適當的機械設備、工屬具和人員進行裝卸作業(yè)； c）配備、使用監(jiān)視和測量設備； d）技術部對 裝卸工藝規(guī)程實施情況進行檢查； 版次 /修改狀態(tài)： 綜 合 管 理 手 冊 第 33 頁 共 37 頁 A 港務有限公司 e）勞動安全部對裝卸作業(yè)現場進行健康安全監(jiān)控，防止安全事故和不符合的發(fā)生； f）貨物的交付執(zhí)行《廣州港集團有限公司交接交付管理規(guī)定》和《 A港務有限公司貨物交接辦法》； g）進出口汽車按《 A 滾裝汽車業(yè)務操作手冊》進行裝卸、儲存。 2．根據公司的要求，制定選擇、評價和重新評價的準則并按照準則要求對承包方和供方滿足其質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方面的能力進行評價。 （ 6）開發(fā)的更改 應識別開發(fā)的更改，并保持記錄。 （ 1）開發(fā)的策劃 ① 貨運業(yè)務部負責新貨種的開發(fā)策劃工作，編制開發(fā)計劃，最高管理者或管理者代表批準后實施； ② 計劃應列出開展的活動，包括開發(fā)階段的劃分，每個階段的任務和責任，進展的安排和應采取的措施以及什么時間評審、驗證和確認等； ③ 明確參加開發(fā)的部門與人員資質要求； ④ 明確開發(fā)過程不同部門在組織上、技術上的接口。 第二節(jié) 與顧客有關的過程 1．建立和保持《生產作業(yè)過程控制程序》，所有與服務有關的要求都要進行確定，其內容包括： a）顧客規(guī)定的要求； b）顧客雖然沒有明 示，但規(guī)定的用途或已知的預期用途所必需的要求，如貨主或船方在港區(qū)的人身安全與健康； c）與裝卸作業(yè)、環(huán)境保護、職業(yè)健康安全有關的法律法規(guī)要求； d) 內部各項規(guī)章制度。積極向員工提供： a) 職業(yè)健康安全條件，安全規(guī)章和指南包括防護設備和用品的使用； b) 貨物儲存環(huán)境和生產現場環(huán)境； c) 對人體功效有關的環(huán)