【正文】 物。 計(jì)算公式：貨差率（ 0/000） = 貨差量 /貨物總量 10000 0/000 原殘：指在港口裝卸作業(yè)前已經(jīng)發(fā)生的殘損。 縮寫(xiě) /代碼 本手冊(cè)及程序文件有關(guān)名詞的縮寫(xiě) /代碼如下： 名稱 縮 寫(xiě) 代碼 B 集團(tuán) 集團(tuán) BBB A 港務(wù)有限公司 公司 4165 辦公室 416501 企業(yè)管理部 企管部 416502 技 術(shù) 部 416503 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部 財(cái)會(huì)部 416504 勞動(dòng)安全部 勞安部 416505 貨運(yùn)業(yè)務(wù)部 貨運(yùn)部 416506 生產(chǎn)調(diào)度部 調(diào)度部 416507 煤礦作業(yè)部 煤礦部 416508 機(jī)械作業(yè)部 機(jī)械部 416509 基建物業(yè)部 416510 黨委工作部 416511 工 會(huì) 416512 生產(chǎn)保障部 保障部 416513 人力資源部 416514 綜合管理手冊(cè) QESM 程序文件 QESP 作業(yè)指導(dǎo)書(shū) QESI 記錄 QESR 1 泊位 ?? 10 泊位 1W?? 10 W 注：綜合管理體系由企業(yè)管理部負(fù)責(zé) 第四章 管理體系 版次 /修改狀態(tài)： 綜 合 管 理 手 冊(cè) 第 7 頁(yè) 共 37 頁(yè) A 港務(wù)有限公司 公司依據(jù) GB/T 1900120xx idt ISO 9001： 20xx《質(zhì)量管理體系－ 要求》標(biāo)準(zhǔn)建立質(zhì)量管理體系；依據(jù) GB/T 2800120xx《職業(yè)健康安全管理 體系－規(guī)范》建立職業(yè)健康安全管理體系；依據(jù) GB/T 2400120xx《環(huán)境管理體系－要求及使用指南》建立環(huán)境管理體系；并將三者整合為一體化的管理體系。 （ 2）支持過(guò)程：培訓(xùn)、設(shè)備設(shè)施維護(hù)、安全、環(huán)保和防護(hù)設(shè)備設(shè)施的使用、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)、信息溝通。 編制和保持《文件與記錄控制程序》， 控制內(nèi)部產(chǎn)生文件的批準(zhǔn)、發(fā)放及管理外來(lái)文件包括法律法規(guī)及其他要求的及時(shí)識(shí)別、獲取和控制。對(duì)出于正當(dāng)理由而保留的任何作廢文件 ，都應(yīng)進(jìn)行適當(dāng)標(biāo) 版次 /修改狀態(tài)： 綜 合 管 理 手 冊(cè) 第 11 頁(yè) 共 37 頁(yè) A 港務(wù)有限公司 識(shí)，和正在使用的文件能明顯地區(qū)別。 第二節(jié) 顧客和相關(guān)方 的需求和期望 1．以顧客、環(huán)境、員工為關(guān)注焦點(diǎn) a）公司總經(jīng)理遵循以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)的原則和顧客的需要就是企業(yè)追求的理念，并向全公司貫徹，確保顧客的需要和期望得到確定并轉(zhuǎn)化為公司的要求，以達(dá)到顧客滿意的目的； b）公 司在制定管理方針和目標(biāo)時(shí)，考慮相關(guān)方的要求，體現(xiàn)對(duì)遵守法律、法規(guī)和預(yù)防污染及對(duì)重要環(huán)境因素和重要危險(xiǎn)源進(jìn)行有效控制的承諾，并努力使之滿足要求； c） 貨運(yùn)業(yè)務(wù)部、生產(chǎn)調(diào)度部應(yīng)充分識(shí)別貨主和船方的需求和期望，并通過(guò)內(nèi)部溝通、業(yè)務(wù)研討等方式傳達(dá)到與裝卸作業(yè)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全有關(guān)的各環(huán)節(jié)，確保這些要求予以滿足，并通過(guò)問(wèn)卷調(diào)查等方式測(cè)量貨主和船方的滿意程度，工會(huì)負(fù)責(zé)識(shí)別公司員工需求和期望，人力資源部負(fù)責(zé)勞務(wù)承包單位的需求與期望，辦公室負(fù)責(zé)識(shí)別集團(tuán)機(jī)關(guān)、口岸單位等相關(guān)方對(duì)本公司的需求和期望，并按照策劃的時(shí)間間隔對(duì) 其進(jìn)行調(diào)查，測(cè)量其滿意程度，最終達(dá)到提升公司整體業(yè)績(jī)和管理水平。 方針釋義：公司最高管理層要求所有員工和各項(xiàng)工作以客戶為關(guān)注焦點(diǎn)，按照貨主和船方要求、法律法規(guī)和內(nèi)部各項(xiàng)規(guī)章制度進(jìn)行 安全文明的裝卸，提供高效優(yōu)質(zhì)的全方位服務(wù)和健康、安全、良好的環(huán)境和條件，注重生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過(guò)程中的節(jié)能與環(huán)保，創(chuàng)造一切必要條件確保員工權(quán)益得到保障和相關(guān)方在港區(qū)的人身健康與安全，滿足法律法規(guī)和相關(guān)方要求包括任何潛在的需求，并通過(guò)建立和實(shí)施方針目標(biāo)、內(nèi)審、管理評(píng)審、數(shù)據(jù)分析及糾正預(yù)防措施等手段，通過(guò)企業(yè)文化建設(shè)強(qiáng)化全員質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全意識(shí)，不斷改進(jìn)和提高作業(yè)質(zhì)量、工作質(zhì)量、節(jié)能、環(huán)保和職業(yè)健康安全水平。 d）目標(biāo)制定應(yīng)考慮： ① 本公司的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針； ② 法律法規(guī)和其他要求； ③ 滿足裝卸作業(yè)服務(wù)要求所需的內(nèi)容（安全性、完整性、效率和服務(wù)）； ④重要環(huán)境因素、重要危險(xiǎn)源及其風(fēng)險(xiǎn)； ⑤ 可選擇的技術(shù)方案、財(cái)務(wù)、運(yùn)行和經(jīng)營(yíng)要求； ⑥ 相關(guān)方的意見(jiàn)； ⑦預(yù)防為主和持續(xù)改進(jìn)的精神； ⑧應(yīng)盡可 能量化，并設(shè)置可測(cè)量參數(shù)； ⑨將目標(biāo)、指標(biāo)細(xì)化到有關(guān)的職能部門(mén)及層次上； ⑩為目標(biāo)、指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)設(shè)置完成的時(shí)間。 e）策劃應(yīng)符合實(shí)施質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)境管理方針和目標(biāo)的要求，并與產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程策劃及其他文件的內(nèi)容協(xié)調(diào)一致。 版次 /修改狀態(tài)： 綜 合 管 理 手 冊(cè) 第 18 頁(yè) 共 37 頁(yè) A 港務(wù)有限公司 2．公司的組織機(jī)構(gòu)（見(jiàn)下圖） 3 職責(zé)和權(quán)限 （ 1） 總經(jīng)理（最高管理者）職責(zé) 。確保新建、擴(kuò)建、技術(shù)改造項(xiàng)目做到 “ 三同時(shí) ” 。 ，樹(shù)立和維護(hù)公司的品牌形象。 、指標(biāo)與管理方案，批準(zhǔn)重大危險(xiǎn)源和重要環(huán)境因素。督促、落實(shí)公司 事故隱患的整改。 。 、設(shè)施的安全大檢查，督促落實(shí)重大事故隱患的整改。 （ 15） 勞動(dòng)安全部職責(zé) ； ； 。其內(nèi)容包括： （ 1）內(nèi)部溝通 a)程序?qū)緝?nèi)部不同部門(mén)和層次人員應(yīng)規(guī)定溝通內(nèi)容和方 式，信息產(chǎn)生（接收）部門(mén)應(yīng)及時(shí)將信息傳遞到主管部門(mén)或主管經(jīng)理。 4．各有關(guān)部門(mén)必須貫徹執(zhí)行管理評(píng)審的有關(guān)決定。 （ 4）通過(guò)培訓(xùn)和采取其他措施，確保員工提高質(zhì)量、環(huán)境和健康安全意識(shí)，并認(rèn)識(shí)到自己所從事的活動(dòng)或工作對(duì)質(zhì)量管理體系、職業(yè)健康安全管理體系或環(huán)境管理體系的重要性，以及如何為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)、職業(yè)健康安全目標(biāo)、環(huán)境目標(biāo)做出貢獻(xiàn)。 3．相關(guān)文件：《人力資源管理控制程序》（ GZP4165/QESP08） 第三節(jié) 基礎(chǔ)設(shè)施 1．公司確定、提供并維護(hù)為服務(wù)、職業(yè)健康安全和環(huán)境符合要求的以下基礎(chǔ)設(shè)施并建立和保持《設(shè)備控制程序》、《港務(wù)設(shè)施控制程序》： a） 港口裝卸機(jī)械； b） 計(jì)量及監(jiān)測(cè)設(shè)備； c） 車(chē)間設(shè)備； d） 供用電設(shè)備設(shè)施； e） 港務(wù)設(shè)施（包括基建設(shè)施、供水設(shè)施、消防設(shè)施、環(huán)保設(shè)施、防雷設(shè)施）； f） 信息系統(tǒng) ； g） 后勤車(chē)輛。 對(duì)服務(wù)實(shí)現(xiàn)進(jìn)行策劃時(shí)，要確定以下方面的適當(dāng)內(nèi)容： a）質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)和要求； b）針對(duì)服務(wù)確定過(guò)程、文件和資源的需求； c） 服務(wù)所要求的驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)視、檢驗(yàn)和試驗(yàn)活動(dòng)，以及服務(wù)的接收準(zhǔn)則； d）配備必要的資源，確定并配備經(jīng)培訓(xùn)的人員、設(shè)備及控制手段，規(guī)定用于服務(wù)、項(xiàng)目或合同的檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備的控制程序，并保證控制程序與相關(guān)文件的協(xié)調(diào)一致； e )為實(shí)現(xiàn)過(guò)程及其服務(wù)滿足要求提供證據(jù)所需的記錄。 5．貨運(yùn)業(yè)務(wù)部與生產(chǎn)調(diào)度部應(yīng)就以下方面的內(nèi)容實(shí)施與顧客溝通的有效安排： a）裝卸服務(wù)信息； b）做好《港口作業(yè)合同》、《速遣合同》及其他合同的處理，包括對(duì)其的修改； c）及時(shí)處理顧客反饋，包括顧客抱怨。 ①貨運(yùn)業(yè)務(wù)部組織生產(chǎn)調(diào)度部、勞動(dòng)安全部、技術(shù)部、生產(chǎn)保障部等部門(mén)對(duì)開(kāi)發(fā)結(jié)果進(jìn)行評(píng)審，評(píng)價(jià)開(kāi)發(fā)結(jié)果滿足開(kāi)發(fā)輸入中的質(zhì)量、安全、環(huán)境要求的能力； ②識(shí)別任何 問(wèn)題并提出必要的措施； ③評(píng)審結(jié)果及任何很必要措施的記錄應(yīng)予以保持。評(píng)審應(yīng)包括評(píng)價(jià)此項(xiàng)改進(jìn)對(duì)裝卸質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方面的影響。 6．采購(gòu)驗(yàn)證 對(duì)重點(diǎn)物資驗(yàn)收予以規(guī)定，以保證所采購(gòu)的物資符合質(zhì)量和相關(guān)環(huán)境與職業(yè)健康安全的規(guī)定要求。 當(dāng)顧客財(cái)產(chǎn)發(fā)生丟失、損壞或發(fā) 現(xiàn)不適用的情況時(shí)，主管部門(mén)應(yīng)報(bào)告顧客，并做好記錄。 各部門(mén)和崗位按相關(guān)程序或作業(yè)指導(dǎo)書(shū)的規(guī)定做好本部門(mén)和崗位負(fù)責(zé)的環(huán)境、職業(yè)健康安全運(yùn)行控制活動(dòng)。 5. 設(shè)備使用部門(mén)、計(jì)量器具的主管部門(mén)計(jì)量主管人員必須按規(guī)定對(duì)設(shè)備的校驗(yàn)情況、使用情況進(jìn)行客觀記錄并按規(guī)定期限保存記錄資料。 2．公司按程序定期進(jìn)行應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)的演練，評(píng)審應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)程序的實(shí)際效果，必要時(shí)對(duì)其進(jìn)行修訂， 特別是在事故或緊急情況發(fā)生后 ，使其不斷完善 。 7．當(dāng)發(fā)現(xiàn)計(jì)量設(shè)備偏離其校準(zhǔn)狀態(tài)時(shí)，應(yīng)停止使用該設(shè)備，并應(yīng)評(píng)定已測(cè)量結(jié)果的有效性，并予以記錄。 2．公司所有的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)都應(yīng)采用國(guó)家法定計(jì)量單位。 搬運(yùn)中，要保護(hù)標(biāo)識(shí)和有關(guān)檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)記，防止丟失或被擦掉。 7．相關(guān)文件 《設(shè)備控制程序》（ GZP4165/QESP08） 《物資采購(gòu)控制程序》（ GZP4165/QESP11） 第五節(jié) 裝卸作業(yè)、環(huán)境與職業(yè)健康安全運(yùn)行控制 1．建立和保持《生產(chǎn)作業(yè)過(guò)程控制程序》，對(duì)散裝貨物、件雜貨物、液體貨物、汽車(chē)的裝卸、儲(chǔ)存和轉(zhuǎn)棧服務(wù)過(guò)程進(jìn)行控制： a）貨運(yùn)業(yè)務(wù)部、生產(chǎn)調(diào)度部根據(jù)顧客和相關(guān)方要求、裝卸貨物的特性，在作業(yè)前進(jìn)行重點(diǎn)關(guān)注和控制； b）生產(chǎn)調(diào)度部按照相關(guān)的裝卸工藝規(guī)程、安全操作規(guī)程組織貨物裝卸，生產(chǎn)調(diào)度部配適當(dāng)?shù)臋C(jī)械設(shè)備、工屬具和人員進(jìn)行裝卸作業(yè)； c）配備、使用監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備； d）技術(shù)部對(duì) 裝卸工藝規(guī)程實(shí)施情況進(jìn)行檢查； 版次 /修改狀態(tài)： 綜 合 管 理 手 冊(cè) 第 33 頁(yè) 共 37 頁(yè) A 港務(wù)有限公司 e）勞動(dòng)安全部對(duì)裝卸作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行健康安全監(jiān)控，防止安全事故和不符合的發(fā)生； f）貨物的交付執(zhí)行《廣州港集團(tuán)有限公司交接交付管理規(guī)定》和《 A港務(wù)有限公司貨物交接辦法》； g）進(jìn)出口汽車(chē)按《 A 滾裝汽車(chē)業(yè)務(wù)操作手冊(cè)》進(jìn)行裝卸、儲(chǔ)存。 2．根據(jù)公司的要求，制定選擇、評(píng)價(jià)和重新評(píng)價(jià)的準(zhǔn)則并按照準(zhǔn)則要求對(duì)承包方和供方滿足其質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方面的能力進(jìn)行評(píng)價(jià)。 （ 6）開(kāi)發(fā)的更改 應(yīng)識(shí)別開(kāi)發(fā)的更改，并保持記錄。 （ 1）開(kāi)發(fā)的策劃 ① 貨運(yùn)業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)新貨種的開(kāi)發(fā)策劃工作，編制開(kāi)發(fā)計(jì)劃，最高管理者或管理者代表批準(zhǔn)后實(shí)施； ② 計(jì)劃應(yīng)列出開(kāi)展的活動(dòng)，包括開(kāi)發(fā)階段的劃分，每個(gè)階段的任務(wù)和責(zé)任，進(jìn)展的安排和應(yīng)采取的措施以及什么時(shí)間評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)等； ③ 明確參加開(kāi)發(fā)的部門(mén)與人員資質(zhì)要求； ④ 明確開(kāi)發(fā)過(guò)程不同部門(mén)在組織上、技術(shù)上的接口。 第二節(jié) 與顧客有關(guān)的過(guò)程 1．建立和保持《生產(chǎn)作業(yè)過(guò)程控制程序》，所有與服務(wù)有關(guān)的要求都要進(jìn)行確定，其內(nèi)容包括： a）顧客規(guī)定的要求； b）顧客雖然沒(méi)有明 示，但規(guī)定的用途或已知的預(yù)期用途所必需的要求，如貨主或船方在港區(qū)的人身安全與健康； c）與裝卸作業(yè)、環(huán)境保護(hù)、職業(yè)健康安全有關(guān)的法律法規(guī)要求； d) 內(nèi)部各項(xiàng)規(guī)章制度。積極向員工提供： a) 職業(yè)健康安全條件，安全規(guī)章和指南包括防護(hù)設(shè)備和用品的使用； b) 貨物儲(chǔ)存環(huán)境和生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境； c) 對(duì)人體功效有關(guān)的環(huán)