【正文】 序 29/73 監(jiān)視和測量設(shè)備控 制程序 1. 目的 對公司所用的監(jiān)視和測量設(shè)備進(jìn)行全過程控制，確保其技術(shù)狀態(tài)滿足產(chǎn)品的監(jiān)視和測量要求。 生產(chǎn)部依據(jù)提貨單組織裝貨（依據(jù)先進(jìn)先出原則），裝貨前應(yīng)檢查運(yùn)輸車輛衛(wèi)生狀況，對于 達(dá)不到衛(wèi)生要求的運(yùn)輸車輛禁止裝貨。 車間對當(dāng)天生產(chǎn)情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)并制作當(dāng)天生產(chǎn)報(bào)表。 生產(chǎn)和服務(wù)提供后活動(dòng) 收工前，未用完的原料、成品、半成品、不合格品、封閉應(yīng)得到即時(shí)妥善處理。 食品安全小組通過其成員的操作或?qū)嵤┍O(jiān)督，保證食品安全危害控制措施得到落實(shí)。 按管理手冊策劃的文件，若出現(xiàn)不適用時(shí)，由質(zhì)量和食品安全管理小組針對車間的實(shí)際情況，重新策劃。對于不合格品的處理具體見《不合格品和潛在不安全品控制程序》。對于工藝檢查過程中發(fā)現(xiàn)的不符合情況 (包括生產(chǎn)工藝記錄的不合格 )，予以記錄并要求生產(chǎn)部立即糾正，對于多次發(fā)現(xiàn)的不符合情況或嚴(yán)重的不符合情況，填寫《糾正 /預(yù)防措施處理單》依據(jù)《糾正 /預(yù)防措施控制程序》處理。 對于生產(chǎn)過程設(shè)備出現(xiàn)故障，按《基礎(chǔ)設(shè)施控制程序》規(guī)定進(jìn)行處理。 XYTF/QP/0820xx 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程控制程序 27/73 每天開始生產(chǎn)前，由相應(yīng)的設(shè)備操作人員對設(shè)備的技術(shù)狀態(tài)進(jìn)行檢查，以確保設(shè)備的技術(shù)狀態(tài)滿足生產(chǎn)需求；對于檢查發(fā)現(xiàn)設(shè)備的技術(shù)狀態(tài)不能滿足需要時(shí)，依據(jù)《基礎(chǔ)設(shè)施控制程序》有關(guān)規(guī)定處理，對于特殊工序的設(shè)備需要調(diào)整工藝參數(shù)時(shí)，必須由相應(yīng)指定的人員依據(jù)生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)規(guī)定進(jìn)行調(diào)整，嚴(yán)禁其他人員進(jìn)行調(diào)整。按作業(yè)指導(dǎo)書要求及時(shí)記錄生產(chǎn)工藝參數(shù)和生產(chǎn)情況。 工作區(qū)域的物料存放應(yīng)遵守定置規(guī)定。 每天開始工作前，車間主管應(yīng)檢查車間及其周圍環(huán)境，檢查設(shè)備狀態(tài)，確認(rèn)一切正常后才能開始工作。 4. 定義 5. 工作程序 生產(chǎn)計(jì)劃和準(zhǔn)備： 購銷部依據(jù) 市場要求每周編制《生產(chǎn)計(jì)劃》報(bào)購銷部經(jīng)理批準(zhǔn)后下發(fā)給生產(chǎn)部。 購銷部負(fù)責(zé)交付及配送。 2. 適用范圍 適用于產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的管理，包括速凍羊肉制品制作和配送過程的控制。 XYTF/QP/0720xx 采購控制程序 25/73 采購記錄的保持 采購記錄按《記錄控制程序》要求予以保持。 即使經(jīng)過顧客驗(yàn)證或在供方進(jìn)行驗(yàn)證，不能免除上述驗(yàn)證責(zé)任。讓步接收應(yīng)由總經(jīng)理批準(zhǔn)。 對于驗(yàn)收發(fā)現(xiàn)的不合格， 應(yīng)標(biāo)識(shí)并隔離后，通知購銷部門與供方溝通處理，并記錄處理方式。合格的，由倉庫按《倉庫管理規(guī)定》的要求，對照請購單記載事項(xiàng)驗(yàn)收入庫并出具入庫單，倉管和質(zhì)量檢驗(yàn)人員同時(shí)在入庫單上簽名。 每次采購活動(dòng)結(jié)束，供方均要出具發(fā)票和相應(yīng)報(bào)銷憑證和質(zhì)量保證書。適用時(shí)，合同應(yīng)明確采購物資的名稱、型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量、交貨期、產(chǎn)品或服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)規(guī)程或規(guī)范、圖樣及交貨方式和地點(diǎn)。 A 類采購品只能選用《合格供方名錄》中的供方提供，如果不 能從《合格供方名錄》選取擇合格供方，應(yīng)執(zhí)行 條的規(guī)定，或由總經(jīng)理批準(zhǔn)選用其他供方。 辦公用品等其他：對于生產(chǎn)基地和購銷部門日常所用辦公用品，由需求部門編制《采購單》并附錄請購報(bào)告，經(jīng)總理批準(zhǔn)后由需求部門按要求采購。 采購計(jì)劃和實(shí)施 XYTF/QP/0720xx 采購控制程序 24/73 包裝材料：每周由生產(chǎn)部向購銷部匯 報(bào)包裝材料庫存情況，購銷部根據(jù)銷售需求編制《采購單》，交購銷部，由其審核匯總確定采購需求，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，集中采購。 B 類采購品的供方根據(jù)了解樣品或?qū)嵨?，以及?bào)價(jià)單、品牌效應(yīng)在采購前對其進(jìn)行能力、質(zhì)量和價(jià)格方面評價(jià)比較，不做資質(zhì)評價(jià)。 已有的供方應(yīng)在適當(dāng)時(shí)機(jī)保持再評價(jià)，填寫《供方評價(jià)記錄》， 確保其持續(xù)合格的供應(yīng)能力 ： a) 每年應(yīng)進(jìn)行一次再評價(jià)； b) 當(dāng)出現(xiàn)嚴(yán)重的質(zhì)量不合格時(shí)進(jìn)行。 所有評價(jià)合格的供方都列入《合格供方名錄》，在有采購需求時(shí)使用。 e) 選擇多家的相同采購對象的供方，對其物資的質(zhì)量、價(jià)格、服務(wù)等進(jìn)行綜合比較。 c) 對長期一直品質(zhì)良好，交貨期穩(wěn)定準(zhǔn)時(shí)，信譽(yù)良好，服務(wù)優(yōu)良的供方，優(yōu)先選擇。 選擇供方的基本原則 a) 供方須是所供應(yīng)產(chǎn)品的生產(chǎn)商戶或其指定的代理商。 供方資料收集齊全后，由采購負(fù)責(zé)人組織有關(guān)部門（如生產(chǎn)部、質(zhì)檢部）等進(jìn)行評價(jià)，評價(jià)結(jié)果填入《供方評價(jià)表》，經(jīng)購銷部門負(fù)責(zé)人審核，總經(jīng)理或其授權(quán)人XYTF/QP/0720xx 采購控制程序 23/73 批準(zhǔn)后成為合格供方。 A 類供方要調(diào)查及收集資料的內(nèi)容包括但不限于以下方面： a) 營業(yè)執(zhí)照及相關(guān)的許可證如 QS 證書等； b) 主要產(chǎn)品類型以及產(chǎn)能、報(bào)價(jià)； c) 人員、技術(shù)、設(shè)備設(shè)施的現(xiàn)狀；經(jīng)營歷史和市場信譽(yù)、企業(yè)形象等。 B 類供方 —— 消毒劑、辦公用品等不影響產(chǎn)品質(zhì)量的材料供方。 購銷部負(fù)責(zé)采購管理： 對供方的選擇、調(diào)查、評價(jià)及編制合格供方名錄； 負(fù)責(zé)采購合同的簽署及訂單的下發(fā)； 質(zhì)檢部對采購商品進(jìn)行驗(yàn)證 。 2. 適用范圍 公司對 原輔材料 的采購過程，包括對相應(yīng)供方的選擇評價(jià)。 購銷部應(yīng)采取必要的方法了解顧客的感受，及時(shí)將相關(guān)信息轉(zhuǎn)達(dá)相關(guān)部門，并提交管理評審會(huì)議（見顧客滿意度監(jiān)測控制程序）。 對于顧客的投訴，由購銷部接受并填寫 《顧客投訴處理單》，由責(zé)任部門進(jìn)行原因分析，采取改進(jìn)措施進(jìn)行改進(jìn)，并由投訴接受人對投訴人進(jìn)行回訪。 顧客的溝通 溝通的方式：各職能部門通過各種途徑（現(xiàn)場會(huì)議、現(xiàn)場調(diào)查和接受投訴、電話、傳真、電子郵件、登門拜訪等）與顧客就其職責(zé)范圍內(nèi)事項(xiàng)展開廣泛的信息溝通，以增進(jìn)彼此間的了解和信任。委托負(fù)責(zé)人簽定合同時(shí)需持有法人代表簽署的法人代表委托書； b)簽訂的合同、合同評審表及相關(guān)資料原件由購銷部歸檔，編號(hào)、登記造冊、建立《合同臺(tái)帳》，每年年底歸檔保管。評審后引發(fā)的各項(xiàng)確保合同履行的措施，應(yīng)在 《合同評審表》中注明。 評審內(nèi)容 產(chǎn)品規(guī)格、質(zhì)量要求、技術(shù)指標(biāo)、數(shù)量、交貨期、價(jià)格等，并考慮原材料的供應(yīng)、生產(chǎn)能力、工藝技術(shù)能力、產(chǎn)品檢驗(yàn)?zāi)芰κ欠駶M足合同要求。 b) 電話 、口頭合同，如屬于一般合同，由公司購銷部內(nèi)勤在開票時(shí)進(jìn)行確認(rèn)，以內(nèi)勤的簽字為評審記錄。 評審的時(shí)機(jī) 評審在接受合同或定單前，向顧客提供產(chǎn)品前，以及顧客和本公司提出合同修改時(shí)進(jìn)XYTF/QP/0620xx 與客戶有關(guān)過程控制程序 20/73 行。 顧客要求識(shí)別評審后，將顧客要求轉(zhuǎn)變?yōu)楫a(chǎn)品要求。依據(jù)市場調(diào)查報(bào)告、顧客反饋信息、合同、訂單、銷售電話、口頭協(xié)議等進(jìn)行識(shí)別，必要時(shí)請生產(chǎn)部和其他人員參加。 4. 定義 顧客 —— 包括經(jīng)銷商、用戶、消費(fèi)者。 3. 職責(zé) 購銷部：溝通、評審顧客的產(chǎn)品要求，簽訂合同，顧客服務(wù)，顧客溝通。 5．相關(guān)文件 采購控制程序 監(jiān)視和測量設(shè)備控制程序 設(shè)備操作和保養(yǎng)指導(dǎo)書 6．相關(guān)記錄 XYTF/QP/ 設(shè)備基本資料卡 XYTF/QP/0520xx 基礎(chǔ)設(shè)施控制程序 18/73 XYTF/QP/ 主要生產(chǎn)設(shè)備臺(tái)帳 XYTF/QP/ 設(shè)備檢修記錄表 XYTF/QP/ 設(shè)備年度檢修計(jì)劃 XYTF/QP/ 設(shè)備儀器報(bào)廢申請單 XYTF/QP/ 設(shè)備巡檢記錄 XYTF/QP/0620xx 與客戶有關(guān)過程控制程序 19/73 與顧客有關(guān)過程控制程序 1. 目的 加強(qiáng)與顧客有效溝通，充分理解并確定顧客明確及潛在的要求和期望，確保食品和食品在質(zhì)量和安全方面均能適合顧客需要，增強(qiáng)顧客滿意。 測量儀器的管理和使用控制： 見《監(jiān)視和測量設(shè)備控制程序》。 每次檢修執(zhí)行完畢均應(yīng)試機(jī)確認(rèn)，并填寫《設(shè)施設(shè)備檢修記錄》記錄更換的機(jī) 件材料名稱和檢修結(jié)果，并更新《設(shè)施設(shè)備基本資料卡》。 設(shè)備異常處理： 操作人員在日常操作中，發(fā)現(xiàn)設(shè)施設(shè)備產(chǎn)生異常時(shí)應(yīng)立即報(bào)告現(xiàn)場主管，由基礎(chǔ)設(shè)施管理部門許可的有資格的人員進(jìn)行故障檢修，并填寫《設(shè)施設(shè)備檢修記錄》。 b) 年度保養(yǎng)進(jìn)行前，責(zé)任人應(yīng)制訂更詳細(xì)的計(jì)劃，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，由公司給予必要的支持。 設(shè)備的維護(hù)： XYTF/QP/0520xx 基礎(chǔ)設(shè)施控制程序 17/73 日常保養(yǎng)：操作人員依據(jù)《設(shè)備操作和保養(yǎng)指導(dǎo)書》或相關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施說明書要求，在使用中對設(shè)備進(jìn)行日常的基本保養(yǎng)，并與使用情況一起填寫于工作記錄中。 基礎(chǔ)設(shè)施的使用人應(yīng)嚴(yán)格按其使用規(guī)范使用并進(jìn) 行良好的防護(hù)。類別指生產(chǎn)或辦公，對于顧客提供的，應(yīng)在順序號(hào)后加注明，如 XYTF生產(chǎn) 001（客）。 基礎(chǔ)設(shè)施的管理： 基礎(chǔ)設(shè)施管理部門應(yīng)對設(shè)備進(jìn)行編號(hào)并制作《設(shè)備基本資料卡》予以標(biāo)識(shí)。 4. 工作流程 基礎(chǔ)設(shè)施的提供： 總經(jīng)理根據(jù)袋裝冰制作的需要，確定并提供了足夠的基礎(chǔ)設(shè)施，包括： a) 必要的生產(chǎn)設(shè)備和檢測儀器； b) 足夠生產(chǎn)和儲(chǔ)存的場所； c) 必要的支持性服務(wù)，如運(yùn)輸、通訊等 。 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)基礎(chǔ)設(shè)施的管理和維護(hù)。 2. 適用范圍 適用于與質(zhì)量和食品安全管理體系有關(guān)的影響到產(chǎn)品質(zhì)量的場所、設(shè)施、設(shè)備的提供和管理。 培訓(xùn)的改進(jìn) 辦公室應(yīng)組織相關(guān)部門 /人員討論培訓(xùn)工作開展情況，包括課程內(nèi)容、受訓(xùn)人員的學(xué)習(xí)效果、授課 人的講課效果、培訓(xùn)環(huán)境、培訓(xùn)對管理提升的作用等，填制《 培訓(xùn)實(shí)施與 評價(jià) 表 》作為今后培訓(xùn)工作改進(jìn)的依據(jù)。 c) 所有培訓(xùn)均應(yīng)填寫《培訓(xùn)實(shí)施與 評價(jià) 表》，記錄簽到和考核結(jié)果。 培訓(xùn) 考核和記錄 a) 所有培訓(xùn)，都必須進(jìn)行考核評價(jià)，由培訓(xùn)組織者負(fù)責(zé)，可采取課堂考核、考XYTF/QP/0420xx 人力資源控制程序 15/73 試或上級(jí)主管確認(rèn)等方式（送外培訓(xùn)獲得培訓(xùn)機(jī)構(gòu)證書可免考核）?！杜嘤?xùn)計(jì)劃表》內(nèi)容包括： 培訓(xùn)內(nèi)容、培訓(xùn)方式、培訓(xùn)對象、培訓(xùn)時(shí)間和評價(jià) /考核方式。 在職培訓(xùn)的安排 a) 轉(zhuǎn)崗培訓(xùn) :與 )崗位技能培訓(xùn)同，轉(zhuǎn)崗前由辦公室安排，新崗位用人部門負(fù)責(zé)進(jìn)行培訓(xùn)； b) 用人部門需要緊急培訓(xùn)，包括新的食品和食品生產(chǎn)項(xiàng)目、新增儀 器設(shè)備、文件變化、職員工作任務(wù)變更等引起的即時(shí)培訓(xùn)需要，本部門不能自行完成時(shí)，應(yīng)向辦公室提出申請，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行； c) 計(jì)劃培訓(xùn)：辦公室定期根據(jù)以往的培訓(xùn)效果、崗位能力需求、部門或員工個(gè)人提交的培訓(xùn)申請表、公司的業(yè)務(wù)發(fā)展、管理體系、食品和食品安全的符合性、顧客滿意調(diào)查結(jié)果等方面內(nèi)容進(jìn)行全面分析制定《培訓(xùn)計(jì)劃表》，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。 b) 基礎(chǔ)知識(shí)培訓(xùn)：員工手冊、公司簡介、方針、目標(biāo)、相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)知識(shí)、及相關(guān)的基礎(chǔ)規(guī)章制度，由辦公室負(fù)責(zé)組織。 培訓(xùn)與能力提升 公司通過培訓(xùn)，確保員工的能力得到不斷的提升，以適應(yīng)管 理體系持續(xù)改進(jìn)的需要。 國家規(guī)定需要上崗證的特殊崗位，公司應(yīng)要求員工提供相關(guān)的資格證明，并填寫《特殊崗位員工資格確認(rèn)表》。經(jīng)用人部門試用以證明其勝任。 國家法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)規(guī)范等要求持證上崗的崗位，具 有相關(guān)的上崗資格證是必然的任職條件。 各部門： a) 本部門人員培訓(xùn)需求的確定和計(jì)劃； b) 本部門工作的安排和員工能力考察。 3. 職責(zé) 總經(jīng)理： a) 批準(zhǔn)培訓(xùn)計(jì)劃； b) 部門主管以上員工的職責(zé)和任職條件的審批，及其任用批準(zhǔn)； c) 授權(quán)管理者 代表安排食品安全小組的有關(guān)知識(shí)的培訓(xùn)。 6．相關(guān)文件 糾正或預(yù)防措施程序 7．相關(guān)記錄 XYTF/QP/ 評審計(jì)劃 XYTF/QP/ 管理評審紀(jì)要 XYTF/QP/ 管理評審報(bào)告 XYTF/QP/ 會(huì)議簽到表 XYTF/QP/0420xx 人力資源控制程序 13/73 人力資源控制程序 1. 目的 確保公司人力資源滿足崗位能力需求，合理配置，高效利用，以提高工作效率、實(shí)現(xiàn)質(zhì)量和食品安全業(yè)績?yōu)槟繕?biāo)。 管理者代表監(jiān)督、檢查糾正或預(yù)防措施的實(shí)施情況。 《管理評審報(bào)告》的分發(fā)范圍： a) 總經(jīng)理、管理者代表； b) 各單位負(fù)責(zé)人及其與會(huì)人員； c) 食品安全小組成員。 評審輸出 —— 《管理評審報(bào)告》： 《管理評審報(bào)告》的內(nèi)容 a) 管理評審的一般情況目的、依據(jù)、時(shí)間、地點(diǎn)、人員； b) 評審綜述； c) 評審總結(jié)。 j) 評審結(jié)果和體系更新活動(dòng) k) 各部門、員工對持續(xù)改進(jìn)的合理化建議等。 h) 食品安全的 驗(yàn)證活動(dòng)結(jié)果的分析。 f) 可能影響質(zhì)量和食品安全管理體系的變更如內(nèi)、外部環(huán)境的變化情況。 d