【正文】 情況。 設(shè)備、 設(shè)施的使用、維護(hù)和保養(yǎng) 根據(jù)生產(chǎn)需要 生產(chǎn) 部組織編寫 設(shè)備、 設(shè)施的操作規(guī)程，發(fā)放給使用部門?！?設(shè)備、 設(shè)施驗(yàn)收單》由 生產(chǎn) 部保管。 生產(chǎn)部 負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的使用、檢修和調(diào)撥的管理，預(yù)防和處理設(shè)備事故； 生產(chǎn)部 負(fù)責(zé)建立健全生產(chǎn)設(shè)備的操作規(guī)程，制定重大設(shè)備的管理、使用和維護(hù)制度； 生產(chǎn) 車間負(fù)責(zé)組織本單位員工的技術(shù)業(yè)務(wù)培訓(xùn)及設(shè)備操作和培訓(xùn)，執(zhí)行設(shè)備管理的有關(guān)規(guī)定； 4 工作內(nèi)容 生產(chǎn) 設(shè)備、 設(shè)施的識(shí)別、提供和維護(hù) 設(shè)備、 設(shè)施的識(shí)別 公司為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性活動(dòng)及確保食品 質(zhì)量 安全所需的 設(shè)備、 設(shè)施包括：工作場(chǎng)所 (車間、辦公場(chǎng)所 等 )、設(shè)備和工具 (包括工、卡、量具 )、軟件 (計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò) )、支持性服務(wù) (水、電、氣供應(yīng) )、通訊設(shè)施、運(yùn)輸設(shè)施等。 生產(chǎn)部 對(duì)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性及確保食品 質(zhì)量 安全所需的工作環(huán)境進(jìn)行控 制。 2 適用范圍 適用于為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性并確保食品 質(zhì)量 安全所需的 設(shè)備、 設(shè)施，如工作場(chǎng)所、硬件和軟件、工具和設(shè)備、支持性服務(wù)，如：通訊、運(yùn)輸設(shè)施等的控制；對(duì)工作環(huán)境中的人和物的因素進(jìn)行控制。 需臨時(shí)增加的培訓(xùn)各相關(guān)部門 報(bào)告辦公室 ，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，由相關(guān)部門組織實(shí)施。 評(píng)價(jià)所提供培訓(xùn)的有效 性 通過理論考核、操作考核、業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定和觀察等方法，評(píng)價(jià)培訓(xùn)的有效性，評(píng)價(jià)被培訓(xùn)的人員是否具備了所需的能力； 每年第四季度 辦公室 組織各部門培訓(xùn)負(fù)責(zé)人及員工代表，召開年度培訓(xùn)工作會(huì)議，評(píng)價(jià)培訓(xùn)的有效性，征求意見和建議，以便更好制定下年度的培訓(xùn)計(jì)劃； 辦公室 加強(qiáng)對(duì)員工日常工作業(yè)績(jī)的評(píng)價(jià)，可隨時(shí)對(duì)各部門員工進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)抽查，對(duì)不能勝任本職工作的員工，應(yīng)及時(shí)暫停工作，安排培訓(xùn)、考核，或轉(zhuǎn)崗，使員工的能力與其從事的工作相適應(yīng)。 通過教育和培訓(xùn)，使員工意識(shí)到： 滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性； 違反這些要求所造成的后果； 自己從事的活動(dòng)與公司發(fā)展的相關(guān)性。 技術(shù)人員培訓(xùn) 各類 生產(chǎn) 技術(shù)人員應(yīng)創(chuàng)造條件使他們的知識(shí)不斷更新，由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)人安排老師組織培訓(xùn)或外送培訓(xùn)。 在崗人員培訓(xùn) 按 培訓(xùn)計(jì)劃，每年應(yīng)對(duì)在崗員工至少進(jìn)行一次全面的崗位技能培訓(xùn)和考核。 新員工培訓(xùn) 弋陽縣紫文食品有限責(zé)任公司 文件編號(hào) ZWCX 版 本 A 標(biāo)題 程序文件 生效日期 2020年 8月 28 日 分發(fā)號(hào) 第 17 頁共 43 頁 公司基礎(chǔ)教育：包括公司簡(jiǎn)介、員工紀(jì)律、 產(chǎn)品知識(shí)、 食品 質(zhì)量 安全管理方針和食品 質(zhì)量 安全管理目標(biāo)、食品 質(zhì)量 安全管理、安全和環(huán)保意識(shí)、相關(guān)法律法規(guī)、食品 質(zhì)量 安全管理管理體系標(biāo)準(zhǔn)基礎(chǔ)知識(shí)等的培訓(xùn)。 《崗位 說明書 》經(jīng)審批后，作為各部門選擇、招聘、安排人員的主要根據(jù)。 4 工作內(nèi)容 確定崗位能力 承擔(dān)食品 質(zhì)量 安全管理體系規(guī)定職責(zé)的人中應(yīng)是有能力的，對(duì)能力的判斷應(yīng)從教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷方面考慮。 相關(guān)部門 負(fù)責(zé)提出本部門員工的培訓(xùn)需求； 負(fù)責(zé)本部門員工的崗位技能培訓(xùn)。 2 適用范圍 適用于承擔(dān)食品 質(zhì)量 安全管理體系規(guī)定職責(zé)的所有人員，包括臨時(shí)雇用的人員，必要時(shí)還包括供方的人員。 食品安全事故會(huì)議應(yīng)形成報(bào)告，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)并存檔。 食品安全事故 同行業(yè)或同類產(chǎn)品中，市場(chǎng)反應(yīng)出現(xiàn)質(zhì)量事故時(shí)， HACCP 小組應(yīng)立即啟動(dòng)響應(yīng)，應(yīng)通過各種渠道，找出出現(xiàn)質(zhì)量事故的相關(guān)信息。 因?yàn)?zāi)僅影響到產(chǎn)品的包裝，內(nèi)容物未外露的產(chǎn)品，由質(zhì)量技術(shù)部組織進(jìn)行抽樣檢查，符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的要求，經(jīng)更換 外 包裝后，可投放市場(chǎng)進(jìn)行銷售；不符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)要求的，質(zhì)量技術(shù)部應(yīng)進(jìn)行復(fù)檢，復(fù)檢合格，經(jīng)更換包裝后，可投放市場(chǎng)進(jìn)行銷售；仍不合格，則作報(bào)廢處理。 因?yàn)?zāi)受影響的產(chǎn)品經(jīng)清理、清點(diǎn)后，由 HACCP 小組長(zhǎng)召集 HACCP 小組成員開會(huì)討論，決定對(duì)影響產(chǎn)品如何處置。 責(zé)任部門將整個(gè)緊急事故始末、時(shí)間、發(fā)生原因、處理狀況、處理結(jié)果等，以報(bào)告形式提出，呈報(bào)總經(jīng)理批示。 對(duì)緊急事故現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行全面清查 ，確保緊急事故現(xiàn)場(chǎng)不再有緊急事故發(fā)生之可能性。 對(duì)受傷人員立即進(jìn)行救護(hù)，必要時(shí)立即送相關(guān)醫(yī)院進(jìn)行搶救。 參與緊急事故處理部門事先應(yīng)調(diào)配人力、物力，依實(shí)際情況迅速處理，使緊急事故損失降到最低。 緊急事故處理及應(yīng)變管制 災(zāi)變發(fā)生時(shí)，現(xiàn)場(chǎng)最高主管負(fù)責(zé)指揮人員處理，直至上一級(jí)主管趕赴現(xiàn)場(chǎng)。同時(shí)， 辦公室 應(yīng)經(jīng)常性地加強(qiáng)員工的安全培訓(xùn)，如火警疏散、工傷事故處理、食品安全意外事故處理等。 制定緊急狀況應(yīng)變計(jì)劃。 緊急事故的預(yù)防 加強(qiáng)消防器材的點(diǎn)檢維護(hù)。 緊急應(yīng)變過程中， 行政部 作為對(duì)外窗口，負(fù)責(zé)做好各項(xiàng)官方聯(lián)系。 緊急應(yīng)變計(jì)劃擬定 公司內(nèi)所有緊急應(yīng)變計(jì)劃由 行政 部負(fù)責(zé)編寫、修訂 。 辦公室 ：負(fù)責(zé)緊急應(yīng)變其間安全事務(wù)處理 ； 負(fù)責(zé)緊急應(yīng)變其間對(duì)外聯(lián)絡(luò)及向同事傳達(dá)各項(xiàng)緊急通 知工作。 緊急應(yīng)變機(jī)構(gòu) 總經(jīng)理：總協(xié)調(diào)緊急應(yīng)變工作，為緊急應(yīng)變提供必要資源，對(duì)重要事項(xiàng)作最后決定。 緊急事故分類： a) 食品中毒事件； b) 火災(zāi)； c) 洪水； d) 鍋爐爆炸 e) 重傷、死亡緊急事 故等。 職能部門：對(duì)本部門潛在的食品安全緊急事故進(jìn)行確定并控制；負(fù)責(zé)本部門應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)以及緊急事故的消除工作。 食品安全小組組長(zhǎng)：負(fù)責(zé)公司潛在緊 急事故響應(yīng)的統(tǒng)一指揮調(diào)度。 2 適用范圍 適用于本公司生產(chǎn)及辦公區(qū)域突發(fā)性食品安全事故的控制和管理。 管理評(píng)審記錄按《記錄控制程序》要求進(jìn)行管理。 有關(guān)責(zé)任部門所實(shí)施的改進(jìn)措施完成后，由 管理者代表 /食品安全小組組長(zhǎng)對(duì)其實(shí)施情況的有效性進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證 并 向總經(jīng)理匯報(bào)。各有關(guān)責(zé)任部門指定專人負(fù)責(zé)，并按《糾正、預(yù)防措施控制程序》實(shí)施糾正 /預(yù)防措施。原件由 辦公室 負(fù)責(zé)歸檔保存。其內(nèi)容應(yīng)包括：管理評(píng)審綜述 、管理評(píng)審結(jié)論、 質(zhì)量和 食品安全管理改進(jìn)意見等。 根據(jù)管理評(píng)審內(nèi)容和各部門所提供的背景資料進(jìn)行分析、評(píng)估。 參加管理評(píng)審的人員根據(jù)《管理評(píng)審計(jì)劃》的要求，做好書面匯報(bào)材料，如：前一次內(nèi)部審核及糾正措施情況、顧客的重大投訴情況、目前市場(chǎng)發(fā)展的趨勢(shì)、生產(chǎn)及服務(wù)過程弋陽縣紫文食品有限責(zé)任公司 文件編號(hào) ZWCX 版 本 A 標(biāo)題 程序文件 生效日期 2020年 8月 28 日 分發(fā)號(hào) 第 12 頁共 43 頁 中出現(xiàn)的一些問題等等。計(jì)劃內(nèi)容包括：目的、時(shí)間、地點(diǎn)、參加部門和人員、評(píng)審準(zhǔn)備工作的要求及內(nèi)容； 在正式評(píng)審前一周內(nèi)將 《管理評(píng)審?fù)ㄖ芳?《管理評(píng)審計(jì)劃》分發(fā)到每個(gè)參加會(huì)議的人員。必要時(shí)也包括對(duì) 質(zhì)量和 食品安全管理方針、目標(biāo)的修改； 有關(guān)資源的需求。 管理評(píng)審的輸出 : 寫入 管理者代表 /食品安全小組組長(zhǎng)編制的《管理評(píng)審報(bào)告》中，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后作為文件下達(dá)。 評(píng)審的輸入： 本公司 質(zhì)量和 食品安全管理體系的外部審核和內(nèi)部審核的結(jié)果； 顧客提出的有關(guān)產(chǎn)品、服務(wù)食品安全管理的反饋，包括顧客滿意度測(cè)量結(jié)果； 本公司食品安全管理業(yè)績(jī)；生產(chǎn)的產(chǎn)品與標(biāo)準(zhǔn)、法律法規(guī)和合同要求的符合性； 糾正和預(yù)防措施的狀況，如對(duì)顧客的滿意程度具有重大影響的糾正和預(yù)防措施； 以往管理評(píng)審決定采取的改進(jìn)措施的實(shí)施情況和有效性； 可能影響 質(zhì)量和 食品安全管理體系的變化。 當(dāng) 質(zhì)量和 食品安全管理體系尚處于有效運(yùn)行的初期，本公司根據(jù) 質(zhì)量和 食品安全管理體系運(yùn)行的效果，必要時(shí)召開一次管理評(píng)審。 管理評(píng)審頻次 管理評(píng)審以會(huì)議形式召開，由總經(jīng)理親自主持，每年至少進(jìn)行一次（遇重大情況可適當(dāng)增加頻次）。 4 工作內(nèi)容 管理評(píng)審依據(jù) 本公司管理評(píng)審依據(jù)是受益者的期望。 辦公室 負(fù)責(zé)做好管理評(píng)審記錄 。 管理者代表 /食品安全小組組長(zhǎng)負(fù)責(zé)向總經(jīng)理報(bào)告 質(zhì)量和 食品安全管理體系運(yùn)行情況，并負(fù)責(zé)編制《管理評(píng)審計(jì)劃》和《管理評(píng)審報(bào)告》，負(fù)責(zé)糾正和預(yù)防措施的跟蹤驗(yàn)證。 2 適用范圍 適用于本公司 質(zhì)量和 食品安全管理體系的評(píng)審。 通過內(nèi)部溝通過程，應(yīng)確?？偨?jīng)理和食品安全小組及時(shí)獲得包括但不限于以下方面的信息，以用于體系的更新和管理評(píng)審： 產(chǎn)品或新產(chǎn)品； 原料、輔料和服務(wù)； 生產(chǎn)系統(tǒng)和設(shè)備； 生產(chǎn)場(chǎng)所，設(shè)備位置，周邊環(huán)境； 清潔和衛(wèi)生方案； 包裝、貯存和分銷系統(tǒng)； 人員資格水平和（或）職責(zé)及權(quán)限分配； 法律法規(guī)要求； 與食品安全危害和控制措施有關(guān)的知識(shí)； 組 織遵守的顧客、行業(yè)和其他要求； 來自外部相關(guān)方的有關(guān)問詢； 表明與產(chǎn)品有關(guān)的食品安全危害的抱怨； 影響食品安全的其他條件。 各主管職能部門按規(guī)定的要求定期或不定期到現(xiàn)場(chǎng)檢查工作，并填寫相應(yīng)的記錄，針對(duì)問題及時(shí)在現(xiàn)場(chǎng)糾正或按《不合格品控制程序》、《糾正和預(yù)防措施管理程序》的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 弋陽縣紫文食品有限責(zé)任公司 文件編號(hào) ZWCX 版 本 A 標(biāo)題 程序文件 生效日期 2020年 8月 28 日 分發(fā)號(hào) 第 9 頁共 43 頁 各部門應(yīng)按有關(guān)規(guī)定，定期按時(shí)向總經(jīng)理上報(bào)有關(guān)報(bào)表；總經(jīng)理應(yīng)及時(shí)將有關(guān)信息回復(fù)給各部門。 公司的例行會(huì)議應(yīng)每 星期 至少召開一次，由總經(jīng)理或其授權(quán)人主持，對(duì)下列各項(xiàng)進(jìn)行交流、討論和匯報(bào)： 顧客及相關(guān)方的質(zhì)量及食品安全投訴、處理； 評(píng)審目標(biāo)指標(biāo)，匯報(bào)其完成情況； 合同履行情況 ，顧客反饋情況 ； 體系運(yùn)行監(jiān) 測(cè)情況； 糾正預(yù)防措施跟蹤驗(yàn)證情況； 事故、事件報(bào)告調(diào)查與處理； 當(dāng)月產(chǎn)品質(zhì)量 安全 分析； 其它體系問題。 內(nèi)部溝通 自上而下的溝通 總經(jīng)理或其授權(quán)人根據(jù)建立的組織機(jī)構(gòu)和職能的運(yùn)作，通過會(huì)議、文件等方式，就管理體系的過程，包括顧客和法律法規(guī)要求、方針、目標(biāo)及其完成情況，以及實(shí)施的有效性進(jìn)行溝通，及時(shí)采取相應(yīng)的措施，以確保管理體系的正 常運(yùn)作。 對(duì)相關(guān)方施加影響的管理信息、法律法規(guī)信息由與相關(guān)方有業(yè)務(wù)往來的職能部門進(jìn)行溝通。 其他需要與上級(jí)主管部門溝通的信息由相關(guān)部門報(bào) 辦公室 進(jìn)行處理。 產(chǎn)品的檢測(cè)、食品 安全衛(wèi)生監(jiān)督檢查等信息，由 HACCP 小組組長(zhǎng) 負(fù)責(zé)與上級(jí)主管部門溝通。 這些溝通由銷售部負(fù)責(zé)，具體按《與顧客有關(guān)過程管理程序》 、《顧客滿意度測(cè)量程序》的規(guī)定執(zhí)行。 銷售部負(fù)責(zé)客戶的溝通。 質(zhì)檢部 負(fù)責(zé)與產(chǎn)品委托檢驗(yàn)方的溝通。 與供方的溝通 綜合 部 負(fù)責(zé)與原料、輔料、包裝物供方的溝通。 各部門負(fù)責(zé)工作范圍內(nèi)和對(duì)應(yīng)相關(guān)方信息的收集、傳遞和交流。 3 職責(zé) 辦公室 為溝通管理工作歸口部門。 5 相關(guān)文件 《文件控制程序》 6 相關(guān)記錄 《記錄清單》 弋陽縣紫文食品有限責(zé)任公司 文件編號(hào) ZWCX 版 本 A 標(biāo)題 程序文件 生效日期 2020年 8月 28 日 分發(fā)號(hào) 第 7 頁共 43 頁 信息溝通程序 起草人： 萬紅冬 審核人： 謝振武 批準(zhǔn)人： 林志泉 批準(zhǔn)日期： 2020 年 08 月 28 日 1 目的 本公司建立適當(dāng)?shù)臏贤ㄟ^程，促使各職能部門、各層次間、公司內(nèi)部與外部間的信息交流、加強(qiáng)理解，從而有利確保食品安全管理體系有效運(yùn)行。 記錄的借閱 需借閱記錄時(shí)， 應(yīng)獲取相關(guān)部門責(zé)任人員同意后借閱，不得復(fù)印及外帶， 借閱的記錄不得更改、遺失、損壞和拆頁 。 記錄的儲(chǔ)存環(huán)境要通風(fēng)、防潮、防火、防蟲蛀、鼠害等。 弋陽縣紫文食品有限責(zé)任公司 文件編號(hào) ZWCX 版 本 A 標(biāo)題 程序文件 生效日期 2020年 8月 28 日 分發(fā)號(hào) 第 6 頁共 43 頁 辦公室 負(fù)責(zé)匯總各部門所需記錄，形成《記錄清單》，清單應(yīng)標(biāo)明以下內(nèi)容：記錄名稱、編號(hào)、使用部門 ，保存期限 等，同時(shí)附有空白記錄表格式。 記錄以書面和表格形式為主，也可采用電子媒體作為載體。 記錄上的簽名要寫全名，且能辨認(rèn)；不得用鉛筆填寫，無特殊要求不得用紅筆填寫；不得隨意更改，確需更改時(shí)，采取劃改，并在更改處簽名； 各部門對(duì)職責(zé)范圍內(nèi)的記錄進(jìn)行整理、分類、編碼和標(biāo)識(shí)工作，必要時(shí)辦理受控手續(xù)，并組卷、裝訂和保管。 記錄人員須做到字跡清楚，內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、具有可追溯性，體系運(yùn)行記錄應(yīng)與體系運(yùn)作同步。 記錄的編號(hào)由各部門按《文件控制程序》的規(guī)定執(zhí)行。 記錄的填寫人對(duì) 記錄的真實(shí)、準(zhǔn)確、清晰和完整性負(fù)責(zé)。 3 職責(zé) 辦公室 負(fù)責(zé)制訂、修改《記錄控制程序》并組織實(shí)施。 5 相關(guān)文件 《記錄控制程序》 6 相關(guān)表格 記錄 及附表 《受控文件清單》 《外來文件清單》 《文件 擬稿審批表 》 《文件發(fā)放回收登記表》 弋陽縣紫文食品有限責(zé)任公司 文件編號(hào)