【正文】 統(tǒng)一保管， 便于存取和檢查。 記錄 的要求 各職能部門對管理體系和活動中需記錄的工作都要設(shè)立記錄人員。 記錄管理 按《記錄控制程序》執(zhí)行。 修改 文件正式批準后，使用部門必須先用 1 天 以上 時間對員 工進行培訓(xùn)，文件方可啟用執(zhí)行。 文件劃改或換頁修改文件持有者需將《文件 擬稿審批表 》附于文件后。 管理手冊、程序文件的更改，由提出部門填寫《文件 擬稿審批表 》，經(jīng) 原批準人 批 準 后實施。 當使用的文件嚴重破損并影響使用時，應(yīng)到發(fā)放部門辦理更換手續(xù)，仍沿用原文件分發(fā)號，破損文件由 文件 使用部門交文件 管理部門 收回 、 銷毀 。 編制各類文件規(guī)定格式、統(tǒng)一編號，便于查找。 2 適用范圍 本程序適用于公司管理體系文件的管理控制，以及與公司管理體系文件相關(guān)的外來文件的控制。 辦公室 負責(zé) 食品 質(zhì)量 安全 管理體系文件的管理 。 記錄編制與審批按《記錄控制程序》執(zhí)行。 文件持有者如 將文件 遺失或損壞，由持有者提出申請，報文件 管理部門 批準后按 執(zhí)行。 文件可采取換頁修改或直接劃改的方式，直接劃改的方式需更改人在改動處簽字。 外來文件控制 質(zhì) 檢 部負責(zé)收集國際、國家和行業(yè)標準的最新版本、識別其適用性及版本的有效性，根據(jù)工作需要確定分發(fā)范圍并控制其分發(fā) ， 適時宣貫，并編寫或更新《外來文件清單》。 管理規(guī)程類文件：公司名稱 部門 文件類型 序號 ZWGC SC01，表示紫文公司 操作規(guī)程 生產(chǎn)部文件 序號 1； ZWZDCC01，表示紫文公司 管理制度 倉儲部文件 序號 1。 記錄的填寫人對 記錄的真實、準確、清晰和完整性負責(zé)。 記錄以書面和表格形式為主，也可采用電子媒體作為載體。 5 相關(guān)文件 《文件控制程序》 6 相關(guān)記錄 《記錄清單》 弋陽縣紫文食品有限責(zé)任公司 文件編號 ZWCX 版 本 A 標題 程序文件 生效日期 2020年 8月 28 日 分發(fā)號 第 7 頁共 43 頁 信息溝通程序 起草人： 萬紅冬 審核人： 謝振武 批準人： 林志泉 批準日期： 2020 年 08 月 28 日 1 目的 本公司建立適當?shù)臏贤ㄟ^程，促使各職能部門、各層次間、公司內(nèi)部與外部間的信息交流、加強理解，從而有利確保食品安全管理體系有效運行。 質(zhì)檢部 負責(zé)與產(chǎn)品委托檢驗方的溝通。 其他需要與上級主管部門溝通的信息由相關(guān)部門報 辦公室 進行處理。 弋陽縣紫文食品有限責(zé)任公司 文件編號 ZWCX 版 本 A 標題 程序文件 生效日期 2020年 8月 28 日 分發(fā)號 第 9 頁共 43 頁 各部門應(yīng)按有關(guān)規(guī)定，定期按時向總經(jīng)理上報有關(guān)報表；總經(jīng)理應(yīng)及時將有關(guān)信息回復(fù)給各部門。 管理者代表 /食品安全小組組長負責(zé)向總經(jīng)理報告 質(zhì)量和 食品安全管理體系運行情況，并負責(zé)編制《管理評審計劃》和《管理評審報告》，負責(zé)糾正和預(yù)防措施的跟蹤驗證。 當 質(zhì)量和 食品安全管理體系尚處于有效運行的初期，本公司根據(jù) 質(zhì)量和 食品安全管理體系運行的效果，必要時召開一次管理評審。計劃內(nèi)容包括：目的、時間、地點、參加部門和人員、評審準備工作的要求及內(nèi)容； 在正式評審前一周內(nèi)將 《管理評審?fù)ㄖ芳?《管理評審計劃》分發(fā)到每個參加會議的人員。原件由 辦公室 負責(zé)歸檔保存。 2 適用范圍 適用于本公司生產(chǎn)及辦公區(qū)域突發(fā)性食品安全事故的控制和管理。 緊急應(yīng)變機構(gòu) 總經(jīng)理：總協(xié)調(diào)緊急應(yīng)變工作，為緊急應(yīng)變提供必要資源，對重要事項作最后決定。 緊急事故的預(yù)防 加強消防器材的點檢維護。 參與緊急事故處理部門事先應(yīng)調(diào)配人力、物力，依實際情況迅速處理，使緊急事故損失降到最低。 因災(zāi)受影響的產(chǎn)品經(jīng)清理、清點后，由 HACCP 小組長召集 HACCP 小組成員開會討論，決定對影響產(chǎn)品如何處置。 2 適用范圍 適用于承擔(dān)食品 質(zhì)量 安全管理體系規(guī)定職責(zé)的所有人員，包括臨時雇用的人員，必要時還包括供方的人員。 新員工培訓(xùn) 弋陽縣紫文食品有限責(zé)任公司 文件編號 ZWCX 版 本 A 標題 程序文件 生效日期 2020年 8月 28 日 分發(fā)號 第 17 頁共 43 頁 公司基礎(chǔ)教育：包括公司簡介、員工紀律、 產(chǎn)品知識、 食品 質(zhì)量 安全管理方針和食品 質(zhì)量 安全管理目標、食品 質(zhì)量 安全管理、安全和環(huán)保意識、相關(guān)法律法規(guī)、食品 質(zhì)量 安全管理管理體系標準基礎(chǔ)知識等的培訓(xùn)。 評價所提供培訓(xùn)的有效 性 通過理論考核、操作考核、業(yè)績評定和觀察等方法，評價培訓(xùn)的有效性，評價被培訓(xùn)的人員是否具備了所需的能力； 每年第四季度 辦公室 組織各部門培訓(xùn)負責(zé)人及員工代表，召開年度培訓(xùn)工作會議，評價培訓(xùn)的有效性，征求意見和建議，以便更好制定下年度的培訓(xùn)計劃； 辦公室 加強對員工日常工作業(yè)績的評價，可隨時對各部門員工進行現(xiàn)場抽查，對不能勝任本職工作的員工，應(yīng)及時暫停工作，安排培訓(xùn)、考核，或轉(zhuǎn)崗，使員工的能力與其從事的工作相適應(yīng)。 生產(chǎn)部 負責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的使用、檢修和調(diào)撥的管理，預(yù)防和處理設(shè)備事故； 生產(chǎn)部 負責(zé)建立健全生產(chǎn)設(shè)備的操作規(guī)程，制定重大設(shè)備的管理、使用和維護制度； 生產(chǎn) 車間負責(zé)組織本單位員工的技術(shù)業(yè)務(wù)培訓(xùn)及設(shè)備操作和培訓(xùn)，執(zhí)行設(shè)備管理的有關(guān)規(guī)定； 4 工作內(nèi)容 生產(chǎn) 設(shè)備、 設(shè)施的識別、提供和維護 設(shè)備、 設(shè)施的識別 公司為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性活動及確保食品 質(zhì)量 安全所需的 設(shè)備、 設(shè)施包括：工作場所 (車間、辦公場所 等 )、設(shè)備和工具 (包括工、卡、量具 )、軟件 (計算機網(wǎng)絡(luò) )、支持性服務(wù) (水、電、氣供應(yīng) )、通訊設(shè)施、運輸設(shè)施等。 日常 生產(chǎn)中車間無法排除的故障，應(yīng)填寫《 設(shè)備、 設(shè)施 維修保養(yǎng)記錄 》報計劃檢修。 生產(chǎn)部：負責(zé)評審新合同的生產(chǎn)交付能力等。 公司確定的任何附加的要求，包括包裝形式，技術(shù)支援等?！犊蛻粢笤u審表》報銷售 部批準。 根據(jù)需求將合同的執(zhí)行情況隨合同的進展反饋給顧客，包括產(chǎn)品要求方面的更改，要與組織內(nèi)部相關(guān)部門及顧客協(xié)調(diào)一致。 4 工作內(nèi)容 供應(yīng)商開戶 按《供應(yīng)商開戶管理流程》執(zhí)行。 對采購物資的檢驗和驗證 當需在供方貨源處對采購物資進行驗證時，采購員應(yīng)在采購文件中規(guī)定驗證的安排以及放行的方式， 綜合 部組織有關(guān)人員到供方貨源處 按規(guī)定進行驗證； 弋陽縣紫文食品有限責(zé)任公司 文件編號 ZWCX 版 本 A 標題 程序文件 生效日期 2020年 8月 28 日 分發(fā)號 第 26 頁共 43 頁 到廠的采購物資由原輔材料倉 庫保 管員對包裝、數(shù)量、外觀和隨貨的技術(shù)資料或質(zhì)量證明進行驗證。 生產(chǎn)部負責(zé)制定過程產(chǎn)品標識，并對實施情況進行監(jiān)督。（生產(chǎn)批次：年份+流水號，如： 11084 表示 2020 年第 84 批次產(chǎn)品） B 追溯 途徑：唯一可追性標識 → 出貨 單 → 成品檢驗報告 → 生產(chǎn) 記錄 → 投料記錄 → 原材料檢驗記錄 → 采購記錄 → 供方等構(gòu)成標識和系統(tǒng)性的追溯。 測量和監(jiān)視設(shè)備的采購及驗收 根據(jù)所需測量能力和測量要求配置測量和監(jiān)視設(shè)備，由 質(zhì)檢 申報計劃，經(jīng)總經(jīng)理審批后統(tǒng)一由 綜合 部購買。對不便貼標簽的設(shè)備，可將標簽貼在包裝盒上，或由使用者妥善保管。 質(zhì)檢 部 應(yīng)組織對設(shè)備故障進行分析、維修并重新校準，采取相應(yīng)的糾正措施。 各部門負責(zé)對客戶反饋的與本部門有關(guān)問題的整理、分析、制訂糾正措施、并將糾正結(jié)果報告質(zhì) 檢 部。 銷售 部對客戶反饋信息及投訴問題的處理結(jié)果（意見）應(yīng)在 24 小時 內(nèi)反饋給客戶，最遲不能超過 48 小時， 較重大問題或一時難以解決的問題，應(yīng)及時與客戶溝通信息，說明原因，確定處理期限，取得客戶諒解和支持，最終使客戶滿意。 年度內(nèi)審計劃內(nèi)容 弋陽縣紫文食品有限責(zé)任公司 文件編號 ZWCX 版 本 A 標題 程序文件 生效日期 2020年 8月 28 日 分發(fā)號 第 34 頁共 43 頁 審核目的、范圍、 方法、依據(jù)； 受審部門和審核時間。 內(nèi)部 質(zhì)量和 食品安全管理體系審核員應(yīng)經(jīng) 質(zhì)量和 食品安全管理體系認證咨詢機構(gòu)培訓(xùn)、考核合格后方能擔(dān)任。 審核組填寫《不合格項分布表》，記錄不合格分布情況。 5 相關(guān)文件 《管理評審控制程序》 6 相關(guān) 記錄 《年度內(nèi)審計劃》 《審核實施計劃》 《簽到表》 《不符合報告》 《內(nèi)審檢查表》 、 《內(nèi)部 質(zhì)量和 食品安全管理管理體系審核報告》 . 弋陽縣紫文食品有限責(zé)任公司 文件編號 ZWCX 版 本 A 標題 程序文件 生效日期 2020年 8月 28 日 分發(fā)號 第 36 頁共 43 頁 食品安全驗證控制程序 起草人： 萬紅冬 審核人： 林志泉 批準人： 林志泉 批準日期： 2020 年 8 月 28 日 1 目的 規(guī)定驗證的活動及其方法，確保對食品 質(zhì)量 安全管理的單獨要素和整體績效進行驗證，以對食品安全管理提供信任。 3 職責(zé) 管理者代表 /HACCP 小組 負責(zé)組織對體系持續(xù)改進的策劃，當體系需要改進時發(fā)出相應(yīng)的《糾正 和 預(yù)防措施要求表》，并跟蹤驗證實施效果。 3 職責(zé) 質(zhì)量 食品安全小組負責(zé)食品 質(zhì)量 安全的驗證和結(jié)果的分析利用。 審核報告內(nèi)容： 審核目的、范圍、方法和依據(jù)； 審核組成員、受審核方代表名單； 審核計劃實施情況總結(jié)； 不合格項分布情況分析、不合格數(shù)量及嚴重程度； 存在的主要問題分析； 對公司 質(zhì)量和 食品安全管理 管理體系有效性、符合性結(jié)論及今后應(yīng)改進的地方。審核組長主持會議。 審核前的準備 總經(jīng)理任命內(nèi)審組長和內(nèi)審組員。 2 適用范圍 適用于公司 質(zhì)量和 食品安全管理管理體系所覆蓋的所有部門和所有要求的內(nèi)部審核。 客戶滿意度按 條內(nèi)容進行分析，測量與統(tǒng)計確定客戶滿意程度； 對客戶投訴情況依據(jù)“客戶信息登記及處理表”，客戶所投訴問題和退貨產(chǎn)品數(shù)量、缺陷進行分析統(tǒng)計、確保 客戶有效投訴處理率 100%。 測量、監(jiān)視設(shè)備的環(huán)境要求 測量、監(jiān)視設(shè)備的使用環(huán)境應(yīng)符合相關(guān)技術(shù)文件的規(guī)定。使用后要進行適當?shù)木S護和保養(yǎng)。 測量、監(jiān)視設(shè)備的周期校準 質(zhì)檢 部 編制下年度測量設(shè)備周檢計劃，根據(jù)計劃執(zhí)行周期確認（檢定或校準）。 撤回 撤回產(chǎn)品放置待檢區(qū)， 掛待檢牌， 待 質(zhì)量 部評價。 辦公室 負責(zé)人員和工作環(huán)境標識，并對實施情況進行監(jiān)督。檢驗后，應(yīng)及時將檢驗結(jié)果通知 綜合 部作相應(yīng)處理。 合同變更 按《合同變更申請流程》執(zhí)行。 5 相關(guān)文件 弋陽縣紫文食品有限責(zé)任公司 文件編號 ZWCX 版 本 A 標題 程序文件 生效日期 2020年 8月 28 日 分發(fā)號 第 24 頁共 43 頁 《 顧客滿意度調(diào)查程序 》 《 糾正和預(yù)防措施控制程序 》 6 相關(guān)記錄 《客戶要求 評審表 》 《 顧客投訴處理登記表 》 《 合同書 》 弋陽縣紫文食品有限責(zé)任公司 文件編號 ZWCX 版 本 A 標題 程序文件 生效日期 2020年 8月 28 日 分發(fā)號 第 25 頁共 43 頁 采購控制程序 起草人： 萬紅冬 審核人： 周云生 批準人： 林志泉 批準日期： 2020 年 8 月 28 日 1 目的 對物資采購過程進行控制，保證采購的物資符合規(guī)定的要求。 在評審過程中，評審人員對產(chǎn)品要求有關(guān)內(nèi)容提出問題或修改建議時，由銷售部負責(zé)與顧客聯(lián)系，征求其書面意見。 評審： 產(chǎn)品要求的評審應(yīng)在合同簽訂之前進行，應(yīng)確保： 弋陽縣紫文食品有限責(zé)任公司 文件編號 ZWCX 版 本 A 標題 程序文件 生效日期 2020年 8月 28 日 分發(fā)號 第 23 頁共 43 頁 產(chǎn)品要求 （包括顧客的要求和公司自行確定的附加要求）得到規(guī)定； 顧客沒有以文件形式提供要求時（如口頭訂單），顧客要求在接受前得到確認； 與以前表述不一致的合同或訂單要求（如報價單）已經(jīng)解決； 公司有能力滿足規(guī)定的要求。 質(zhì)檢部：負責(zé)評審新合同的產(chǎn)品質(zhì)量檢測能力等。 現(xiàn)場使用的 設(shè)備、 設(shè)施應(yīng)有統(tǒng)一的編號，以便于維護保養(yǎng)?！?設(shè)備、 設(shè)施驗收單》由 生產(chǎn) 部保管。 需臨時增加的培訓(xùn)各相關(guān)部門 報告辦公室 ，報總經(jīng)理批準，由相關(guān)部門組織實施。