【正文】 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 鍋 爐 產(chǎn) 品 制 造 程 序 文 件 (20xx 版 ) 受控狀態(tài)： 文件編號： 持有人： 20xx 年 01 月 31 日批準 20xx 年 02 月 01 日實施 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 XX 鍋爐有限公司 程 序 文 件 編制 ： 審核： 批準： XX 鍋爐有限 公司 20xx 年 01 月 31 日 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 程 序 文 件 目 錄 XX/G020108 管理評審 控制程序 ? ???????????? 3 XX/G020208 文件和記錄控制程序 ?????? ? ? ? ??? 6 XX/G020308 合同評審程序 ? ??? ???????? ??? 10 XX/G020408 設(shè)計控制程序 ????? ?? ????? ??? 13 XX/G020508 采購控制程序 ???????????? ??? 18 XX/G020608 分承包方控制程序 ??????????? ?? 21 XX/G020808 材料控制程序 ???????????? ??? 23 XX/G020808 工藝控制程序 ????? ??? ? ?? ? ?? ? 26 XX/G020908 焊接和熱處理控制程序 ?????? ? ???? 31 XX/G021008 無損檢測控制程序 ????????? ???? 34 1 XX/G021108 理化試驗控制程序 ????????? ? ??? 37 1 XX/G021208 壓力試驗控制程序 ????? ? ???? ??? 39 1 XX/G021308 檢驗和試驗控制程序 ??? ??? ?? ? ?? ? 40 1 XX/G021408 檢驗和試驗狀態(tài)標識控制程序 ??? ?? ??? 44 1 XX/G021508 產(chǎn)品標識和可追溯性控制 ??? ?? ? ??? ? 46 1 XX/G021708 設(shè)備 和試驗裝置 控制程序 ?????? ???? 48 1 XX/G021808 不合格品控制程序 ????????????? 51 1 XX/G021908 質(zhì)量改進控制程序 ????????? ???? 54 1 XX/G022008 用戶服務(wù)控制程序 ????????? ???? 56 XX/G022108 內(nèi)部審核控制程序 ????????? ???? 57 2 XX/G022208 糾正措施控制程序 ????????? ???? 61 2 XX/G022308 預(yù)防措施控制程序 ???? ? ? ? ?? ? ??? 64 2 XX/G022408 質(zhì)量記錄控制程序 ????????????? 66 2 XX/G022508 人 員 培訓(xùn) 、考核與管理 控制程序 ??? ???? 68 2 XX/G022608 安全監(jiān)察、監(jiān)督檢驗和用戶檢查控制程序 ??? 71 2 XX/G022708 執(zhí)行中國鍋爐壓力容器制造許可制度程序 ? ?? 72 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 管理評審控制程序 XX/G020108 目的 按計劃的時間間隔評審 質(zhì)量保證體系 ，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。 范圍 適用于對公司 質(zhì)量保證體系 的評審。 職責 總經(jīng)理主持管理評審活動。 質(zhì)保工程師 負責向總經(jīng)理報告 質(zhì)量保證體系 運行情況，提出改進建議，編寫相應(yīng)的管理評審報告。 質(zhì)保工程師 負責 組織 評審計劃的制定、收集并提供管理評審所需的資料， 質(zhì)檢部 負責對評審后的糾正、預(yù)防措施進行跟蹤和驗證。 各相關(guān)部門負責準備，提供與本部門工作有關(guān)的評審所需的資料，并負責實施管理評審中提出的相關(guān)的糾正、預(yù)防措施。 程序 管理評審計劃 每年至少進行一次管理評審，可結(jié)合內(nèi)審后的結(jié)果進行，也可根據(jù)需要安排。 質(zhì)保工程師 于每次管理評審前一個月編制《管理評審計劃》，報總經(jīng)理批準。計劃主要內(nèi)容包括： a)評審時間； b)評審目的； c)評審范圍及評審重點； d)參加評審部門 (人員 )； e)評審依據(jù)； f)評審內(nèi)容。 當出現(xiàn)下列情況之一時可增加管理評審頻次。 a)公司組織機構(gòu)、產(chǎn)品范圍、資源配置發(fā)生重大變化時； 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 b)發(fā)生重大質(zhì)量事故或用戶關(guān)于質(zhì)量有嚴重投訴或投訴連續(xù)發(fā)生時； c)當法律、法規(guī)、標準及其他要求有變化時； d)市場需求發(fā)生重大變化時； e)即將進行第二、三方審核或法律、法規(guī)規(guī)定的審核時； f)質(zhì)量審核中發(fā)現(xiàn)嚴重不合格時。 管理評審輸入 管理評審輸入應(yīng)包括與以下方面有關(guān)的當前的業(yè)績和改進的機會： a)審核結(jié)果，包括第一方、第二方、第三方 質(zhì)量保證體系 審核 、產(chǎn)品質(zhì)量審核等的結(jié)果； b)顧客的反饋，包括滿意程度的測量結(jié)果及與顧客溝通的結(jié)果等； c)過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性，包括過程和產(chǎn)品測量和監(jiān)控的結(jié)果； d)改進、預(yù)防和糾正措施的狀況，包括對內(nèi)部審核和日常發(fā)現(xiàn)的不合格項采取的糾正和預(yù)防措施的實施及其有效性的監(jiān)控結(jié)果； e)以往管理評審跟蹤措施的實施及有效性； f)可能影響質(zhì)量體系的各種變化，包括內(nèi)外環(huán)境的變化，如法律法規(guī)的變化，新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備的開發(fā)等； g 質(zhì)量保證體系 的運行狀況，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標的適宜性和有效性。 h)日常工作中的《質(zhì)量分析例會 記錄》 評審準備 質(zhì)檢部 負責根據(jù)評審輸入的要求， 在質(zhì)保工程師 領(lǐng)導(dǎo)下 組織評審資料的收集，準備必要的文件，評審資料由 質(zhì)保工程師 確認。 質(zhì)檢部 向參加評審的人員發(fā)放《管理評審?fù)ㄖ獑巍?，及本次評審計劃和有關(guān)資料。 管理評審會議 a)總經(jīng)理主持評審會議，各部門負責人和有關(guān)人員對評審輸入做出評價，對于存在或潛在的不合格項提出糾正和預(yù)防措施，確定責任人和整改時間； 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 b)總經(jīng)理對所涉及的評審內(nèi)容作出結(jié)論 (包括進一步調(diào)查、驗證等 )。 管理評審輸出 管理評審的輸出應(yīng)包括以下方面有關(guān) 的措施； a)質(zhì)量保證體系 及其過程的改進，包括對質(zhì)量方針、質(zhì)量目標、組織結(jié)構(gòu)、過程控制等方面的評價； b)與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進，對現(xiàn)有產(chǎn)品符合要求的評價，包括是否需要進行產(chǎn)品、過程審核等與評審內(nèi)容相關(guān)的要求； c)資源需求等 會議結(jié)束后，由 質(zhì)檢部 根據(jù)管理評審輸出的要求進行總結(jié)，編寫《管理評審報告》，經(jīng) 質(zhì)保工程師 審核，交總經(jīng)理批準，并發(fā)至相應(yīng)部門并監(jiān)控執(zhí)行。本次管理評審的輸出可以作為下次管理評審的輸入。 改進、糾正、預(yù)防措施的實施和驗證 質(zhì)檢部 根據(jù) XX/G021808《 質(zhì)量 改進控制程序 》的規(guī)定，對改進、糾正和預(yù)防措施的實施效果進行跟蹤驗證。 如果評審結(jié)果引起文件更改，應(yīng)執(zhí)行 XX/G020308《文件和 記錄 控制程序》。 管理評審產(chǎn)生的相關(guān)的記錄應(yīng)由 質(zhì)保工程師 按保管，包括管理評審計劃、評審前各部門準備的評審資料、評審會議記錄及管理評審報告等。 相關(guān)文件 XX/G021808《質(zhì)量改進控制程序》 XX/G020308《文件和記錄控制程序》 XX/G030308《質(zhì)量記錄管理制度》 《管理評審計劃》。 《管理評審?fù)ㄖ獑巍贰? 《管理評審報告》。 《質(zhì)量分析例會記錄》 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 文件和 記錄 控制程序 XX/G020208 目的 對與公司 質(zhì)量保證體系 有關(guān)的文件進行控制，確保相關(guān)場所使用文件為有效版本。 范圍 適用于與 質(zhì)量保證體系 有關(guān)的文件控制。 職責 總經(jīng)理負責批準發(fā)布質(zhì)量手冊。 質(zhì)保工程師 負責審核質(zhì)量手冊。 各部門負責相關(guān)文件的編制、使用和保管。 質(zhì)保工程師 負責組織對現(xiàn)有體系文件的定期評審。 各部門資料員負責本部門與 質(zhì)量保證體系 有關(guān)的文件的收集、整理和歸檔等。 程序 文件分類及 保管 質(zhì)量手冊 (包含了所有過程控制的程序文件 )，由 質(zhì)保工程師 保存。 公司第二級 質(zhì)量保證體系 文件分為兩類： a)部門工作手冊，作為各部門運行 質(zhì)量保證體系 的常用實施細則：包括管理標準 (部門管理制度等 )；工作標準 (崗位責任制和任職要求等 )；技術(shù)標準 (國家標準、行業(yè)標準、企業(yè)標準及作業(yè)指導(dǎo)書、檢驗規(guī)范等 )；部門記錄文件等。由各相關(guān)部門自行保存并報 資料室 備案存檔； b)其他質(zhì)量文件：可以是針對特定產(chǎn)品、項目或合同編制的質(zhì)量計劃或其他標準、規(guī)范等，文件的組成應(yīng)適合于其特有的活動方式。由各相應(yīng)的業(yè)務(wù)部 門保存、使用。 公司級管理性文件，如各種行政管理制度、部分外來的管理性文件，包括與 質(zhì)量保證體系 有關(guān)的政策，法規(guī)文件等，由辦公室保存。 文件的編號 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 質(zhì)量保證體系 文件的編號 a)質(zhì)量手冊：編號方法為：公司名稱代號 +文件順序號 +年份，本版質(zhì)量手冊的編號為： XX/G0108，字母“ XX”為公司代號，即代表“ XX 鍋爐 有限公司”， “ G”代表鍋爐產(chǎn)品， 數(shù)字“ 01”表示“ 質(zhì)量手冊 ”， 08 為：“ 20xx年編制”。 XX/G02XX08 代表程序文件， XX/G03XX08 代表管理制度文件。 b)各部 門其他質(zhì)量文件資料：編號方法為：部門代號 +文件順序號 +年號。例如： XS0620xx 表示銷售公司于 20xx 年發(fā)放的第 6 號文件。 各部門代號規(guī)定如下： 銷售公司： XS，質(zhì)檢部： ZJ，技術(shù)部： JS，生產(chǎn)部： SC，綜合部： ZH，財務(wù)部： CW。 文件的編寫、審核、批準、發(fā)放 文件發(fā)布前應(yīng)得到批準，以確保文件是適宜的。 a)質(zhì)量手冊由 質(zhì)保工程師 負責組織編寫 并 由 質(zhì)保工程師 審核，上報總經(jīng)理批準發(fā)布 。 b)各部門工作手冊由各部門負責人組織編寫、匯總 審核 ，由 質(zhì)保工程師 批準； c)應(yīng)確保文件使用的各場所都 應(yīng)得到相關(guān)文件的適用版本。文件的發(fā)放、回收要填寫《文件發(fā)放、回收記錄》。 文件的受控狀況 文件分為“受控”和“非受控”兩大類，凡與質(zhì)量體系運行緊密相關(guān)的文件應(yīng)為受控，由各主管部門按規(guī)定執(zhí)行。所有受控文件必須在該文件封面加蓋表明其受控狀態(tài)的印章，并注明分發(fā)號。 文件的更改 a)質(zhì)量手冊由 質(zhì)保工程師 組織 相關(guān)責任工程師 更改，填寫《文件更改申請》，經(jīng) 質(zhì)保工程師 審核，上報總經(jīng)理批準后更改 。質(zhì)保工程師 應(yīng)保留文件更改內(nèi)容的記錄； b)其他文件的更改由各相應(yīng)主管部門填寫《文件更改申請單》，經(jīng)原審批部門審批，再由 各相應(yīng)部門指定人員進行更改，發(fā)放，處理。如果指定其中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 他部門審批時，該部門應(yīng)獲得審批所需依據(jù)的有關(guān)背景資料； c)所有被更改的原文件必須由相應(yīng)主管部門回收，以確保有效文件的唯一性。 文件的領(lǐng)用 a)文件使用者應(yīng)填寫《文件發(fā)放、回收記錄》，經(jīng)相應(yīng)主管部門負責人審批方可領(lǐng)用。 b)因破損而重新領(lǐng)用的新文件，分發(fā)號不變，并收回相應(yīng)舊文件；因丟失而補發(fā)的文件，應(yīng)給予新的分發(fā)號，并注明已丟失的文件的分發(fā)號失效；發(fā)放部門作好相應(yīng)發(fā)放簽收記錄。 文件的保存、作廢與銷毀 文件的保存 a)與 質(zhì)量保證體系 相關(guān) 的文件都必須分類存放在干燥通風，安全的地方； b)各部門文件由本部門資料員保管。 c)任何人不得在受控文件上亂涂畫改，不準私自外借，確保文件的清晰、易于識別和檢索。 文件的作廢與銷毀 a)所有失效或作廢文件由相關(guān)部門資料員及時從所有發(fā)放或使用場所撤出，加蓋“作廢”印章，確保防止作廢文件的非預(yù)期使用； b)因 某種原因需要保留的任何已作廢的文件，都應(yīng)進行適當?shù)臉俗R； c)對要銷毀的作廢文件，由相關(guān)部門填寫《文件銷毀申請》，經(jīng) 質(zhì)保工程師 批準后，授權(quán)相關(guān)部門銷毀。 文件的借閱、復(fù)制 借閱、復(fù)制 與 質(zhì)量保證體系 有關(guān)的文件，應(yīng)填寫《文件借閱、復(fù)制記錄》，由 質(zhì)保工程師 審批后向資