【文章內(nèi)容簡介】 組織采購和聯(lián)系外協(xié)加工事項。應(yīng)遵守以下原則： 嚴格按《采購 計劃 》要求訂貨；任何變更，須經(jīng)技術(shù)文件變更。 、簽訂《進貨合同》 a、采購員在授權(quán)范圍內(nèi)與分供方簽訂《進貨合同》。 b、合同條款應(yīng)包括：品名；規(guī)格數(shù)量；技術(shù)標準；技術(shù)要求；質(zhì)量保證條款；檢驗試驗規(guī)程；對不合格承擔的責任；隨機隨貨合格證；質(zhì)量證明書；使用說明等技術(shù)資料；應(yīng)注明的其他條款。 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 c、進貨合同經(jīng)供應(yīng)部長審核，總經(jīng)理批準。 、物資購進后按儲存程序存入規(guī)定庫區(qū)，供應(yīng)部 根據(jù)所進材料的種類 及時填寫《 外協(xié)外購件 檢驗申請單》，連同質(zhì)量證明書、合格證送交質(zhì)檢部辦理交驗手續(xù)。 、產(chǎn)品驗收 a、質(zhì)檢部接到 《外協(xié)外購件檢驗申請單》 后安排檢驗或試驗，按JB/T3375《鍋爐用原材料入廠檢驗 規(guī) 則》 、 XX/G032208《 鍋爐用材料管理制度 》進行檢驗 ,根據(jù)不同材料分別填寫《鋼板外觀檢查記錄表》、《鋼管外觀檢查記錄表》 、《 圓鋼 外觀檢查記錄表》 、《 焊材驗收記錄（焊條、焊絲、焊劑） 》 ， , 檢驗合格的且不需要復驗的材料出具《原材料入廠驗收合格通 知單》。表面質(zhì)量檢驗合格的且需要復驗的材料先出具《表面質(zhì)量驗收合格通知單》，按照 XX/G032208《鍋爐用材料管理制度》要求進行檢驗和試驗，合格后再出具《原材料入廠驗收合格通知單》。 不合格 的材料 出具《不合格 品 通知單》 , 按照 XX/G021808《不合格品的控制》進行 。 材料責任人將合格材料登入《合格原材料檢驗臺帳》以備查詢。 b、供應(yīng)部按判定結(jié)果和進貨手續(xù) 填寫《入庫單》到 倉庫辦理入庫、結(jié)算手續(xù)，不合格品 由 供應(yīng)部與分供方聯(lián)系處理 。合格材料由倉庫登入《原材料倉庫臺帳》。對于不能退貨的外購件，倉庫登入《不合格 原材料倉庫臺帳》。 c、倉庫保管員接到《原材料 入廠驗收 合格通知單》后，按 XX/G034208《物資 倉庫 管理標準》辦理入庫手續(xù)，分類存放，并按 XX/G021508《產(chǎn)品標識和可追溯性控制程序》 以及 XX/G021408《檢驗和試驗狀態(tài)標識控制程序》 作好相應(yīng)標識 ,防止混用、錯用材料。 d、供貨質(zhì)量下降的分供方，質(zhì)檢部報請 質(zhì)保工程師 批準取消分供方供貨資格。 、相關(guān)支持性文件 JB/T3375《鍋爐用原材料入廠檢驗規(guī)則》 XX/G032208《鍋爐用材料管理制度》 XX/G021808《不合格品的控制 》 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 XX/G034208《物資倉庫管理標準》 XX/G021508《產(chǎn)品標識和可追溯性控制程序》 XX/G021408《檢驗和試驗狀態(tài)標識控制程序》 《采購計劃》 《進貨合同》 《外協(xié)外購件檢驗申請單》 《不合格原材料倉庫臺帳》 《原材料倉庫臺帳》 《合格原材料檢驗臺帳》 《 生產(chǎn)計劃 》 《入庫單》 《鋼板外觀檢查記錄表》 《鋼管外觀檢查記錄表》 《圓鋼外觀檢查記錄表》 《焊材驗收記錄（焊條、焊絲、焊劑）》， 《原材料入廠驗收合格通知單》 《表面質(zhì)量驗收合格通知單》 《不合格品通知單》 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 分承包方控制程序 XX/G020608 目的 規(guī)定了合格分承包方的選擇和認可工作的方法、原則、職責和程序。 保障所采購的產(chǎn)品能夠得到質(zhì)量 控制 ，以提供合格的產(chǎn)品。 范圍 適用于本 公司 產(chǎn)品所用原材料 以及零部件 分承包方的選擇和認可工作。 3 術(shù)語 分承包方：向我方提供產(chǎn)品的單位。 4 職責 供應(yīng) 部 負責合格原材料 以及零部件 分承包方的選擇。 質(zhì)保工程師 負責組織 相關(guān)責任人進行 認可工作 ， 并決定是否須對分承包方進行現(xiàn)場質(zhì) 量 保 證 能力審查、樣品評定、產(chǎn)品 檢驗的驗證工作。 設(shè)計、工藝、檢 驗 等部門根據(jù) 質(zhì)保工程師 要求參與分承包方的評定工作。 質(zhì)檢部 負責合格分承包方的檔案管理工作。 5 引用標準及依據(jù) XX/G0108《鍋 爐 質(zhì)量手冊》。 6 管理原則和目標 保證對分承包方的質(zhì)量體系進行有效控制，使其提供給合格原材料。 廣開貨源渠道，擇優(yōu)、擇廉、擇近采購適用于產(chǎn)品性能要求的原材料。 7 工作程序 合格分承包方選擇方式：為證實分承包方具備滿足圖樣、規(guī)范和訂貨要求的能力、可采用以下一種或幾種方式： A. 長期供應(yīng)我公司 原材料且質(zhì)量穩(wěn)定的分承包方。 B. 已取得 ISO9000 體系認證的分承包方。 C. 已取得第三方面認證的分承包方。 D. 國家、 質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 定點生產(chǎn)，具有相關(guān)生產(chǎn)許可證的分承包方。 對比我 公司 所用分承包方原材料歷史情況進行評定認可。 對產(chǎn)品樣品進行評價，對比類似產(chǎn)品試驗結(jié)果進行評定認可。 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 對分承包方的質(zhì) 量 保 證 能力進行現(xiàn)場評審。 評定認可： 經(jīng)過各個相關(guān)責任人評定后的分承包方，根據(jù)所供材料和部件的不同，分別填寫《分供方評價表》和《分承包方 評價表》報質(zhì)保工程師批準后，可作為我公司的 合格分承包方 ，并建立《合格分承包方名單》 。 現(xiàn)場評審：當采用 條不能作出合格認可決定時，由 質(zhì)保工程師組織設(shè)計、工藝、檢查等部門趕現(xiàn)場進行質(zhì) 量 保 證 能力評審，重新填寫調(diào)查表并在認可申請表上簽署意見做出決定。 所有合格分承包方應(yīng)由質(zhì) 量 保 證 工程師批準。批準后，列入分承包方一覽表。 記錄及資料 《分供方評價表》 《分承包方評價表》 《合格分承包方名單》 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 材料控制程序 XX/G020708 1 目的 通過對鍋爐制造用材料的控制 ,確保鍋爐制造過程中使用的材料質(zhì)量符合法規(guī)、標準的要求和設(shè)計的要求。杜絕使用不合格材料。 2 適用范圍 適用于我公司鍋爐用材料 ,包括 。鋼管、鋼板、焊材、拉撐材料及外購加工件的管理與控制 . 3 職責 a、材料控制程序?qū)嵭胁牧县熑喂こ處熦撠熤?,對材料的驗收、入庫管理、投入使用、材料代用等實施控制。 b、各材料倉庫要嚴格按 XX/G034208《物資倉庫管理標準》 和XX/G032208《鍋爐 用 材料管理 制度 》進行管理。 工作程序 材料控制分材料入庫、材料發(fā)放、材料使用、材料代用、余料處理等環(huán)節(jié) 。 、材料入庫 a、材料進廠經(jīng)驗收合格 ,材料倉庫保管員接到《原材料 入廠驗收 合格通知單》后 ,辦理入庫手續(xù)并 安排人員把材料從待驗區(qū)轉(zhuǎn)移到合格庫區(qū) ,按材料爐批號和復驗編號、按批次階梯狀排放整齊 ,按批號進行鋼印標識 ,標識位置應(yīng)利于確認和識別。 b、合格材料記入《 原 材料 倉庫 臺賬》并填寫材料卡片 ,賬和卡上要標明材料標準號、牌號、規(guī)格、爐批號、入庫數(shù)量、復驗編號等。 c、對不合格的材料 ,材料檢驗員作出標記 ,放在不合格區(qū)內(nèi) . d、原材料的入庫管理按 XX/G032208《鍋爐用材料管理制度》 的規(guī)定進行。 e、焊接材料入庫后，一級庫倉庫管理員要按時進行《焊材一級庫溫度濕度記錄表》和《焊接材料一級庫發(fā)放臺帳》。二級庫倉庫管理員根據(jù)《焊材烘溫曲線圖》做好焊材的烘干工作，并進行《焊材二級庫烘焙記錄》和《焊中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 材二級庫發(fā)放臺帳》的記錄。 材料發(fā)放 a、原材料的發(fā)放 ,先 由 使用車間填寫《材料領(lǐng)用單》與材料倉庫進行聯(lián)系。 b、如倉庫有需用的材料， 經(jīng) 倉庫保管員 和材料檢驗員對所領(lǐng)材料的材質(zhì)、數(shù)量進行確認后，在 《材料 領(lǐng)用 單》 上簽字后 ，辦理領(lǐng)用手續(xù)。 c、 《材料領(lǐng)用單》、《材料 代用單》都必須填寫好材料投放的產(chǎn)品型號、產(chǎn)品編號、生產(chǎn)令號、材料標準、牌號、規(guī)格、復驗編號等。 d、 發(fā)放材料時 ,材料保管員、材料檢驗員、領(lǐng)料人共同到現(xiàn)場 ,檢查材料標記 ,確認標識與實物的一致性 ,相符時放行。 e、 焊材的發(fā)放和領(lǐng)用按 XX/G033008《焊接材料管理制度》的規(guī)定執(zhí)行。 a、領(lǐng)取手續(xù)辦理完后，領(lǐng)料人要把所領(lǐng)材料轉(zhuǎn)移到庫外下料區(qū)進行劃線和標記移植。 b、下料人員應(yīng)在劃線的材料上做標記移植，按 XX/G033708《 產(chǎn)品標識及編號管理制度 》用鋼字頭打上材料牌號、材料復驗號、和產(chǎn)品 編號，經(jīng)質(zhì)量專檢人員進行確認后，方可進行下料切割。 c、部件加工過程，若移植標記影響到加工或因需要必須去掉時，必須先把移植標記移到不妨礙工序進行且易于觀察確認的明顯位置 ,確保材料的可追朔性 . a、當需要使用的原材料、標準、牌號、規(guī)格與技術(shù)圖樣或與工藝文件不相符時 ,必須 按照 XX/G032308《材料代用管理制度》要求 辦理材料代用手續(xù)。 b、 供應(yīng)部根據(jù)市場和庫存情況， 填寫《材料代用單》報材料責任人審批，技術(shù)工藝部組織相關(guān)責任人在《材料代用單》上會簽后，并經(jīng)上級鍋爐監(jiān)檢人員確認后方可發(fā)放使用下 發(fā)給相關(guān)部門，倉庫可以發(fā)放使用 。 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 余料處理 a、車間生產(chǎn)剩下的余料，操作人員要把標記移植到剩余的材料上，領(lǐng)料人填寫《余料退庫單》經(jīng)材料檢驗員對余料移植標記進行確認后，向材料保管員辦理退料手續(xù)。 b、外 徑 小于等于φ 108mm 的鋼管可打捆標識后退庫，外 徑 ≥ φ 108mm的鋼管應(yīng)逐根打上鋼印標記后退庫。 c、未經(jīng)辦理退庫手續(xù)和重新發(fā)放手續(xù)的余料，不準再用于鍋爐受壓元件上。 d、須退庫的焊材必須保持原始標記，當天用不完的電焊條應(yīng)按退庫手續(xù)退回二級庫恒溫箱中保存。 e、余料退庫后要單獨存放，不能和原始材料堆積到一 起，并掛余料庫區(qū)標牌醒目標識。 相關(guān)支持性文件 XX/G034208《物資倉庫管理標準》 XX/G032208《鍋爐用材料管理制度》 XX/G033008《焊接材料管理制度》 XX/G033708《產(chǎn)品標識及編號管理制度》 XX/G032308《材料代用管理制度》 《原材料入廠驗收合格通知單》 《原材料倉庫臺賬》 《材料領(lǐng)用單》 《材料代用單》 《余料退庫單》 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 工藝控制程序 XX/G020808 目的 從企業(yè)實際 出發(fā)，滿足設(shè)計要求 ,確定產(chǎn)品生產(chǎn)的工藝路線，工藝方案，工藝裝備等， 對鍋爐產(chǎn)品制造工藝文件的內(nèi)容、編制依據(jù)和編制原則，工藝文件的發(fā)放、傳遞和修改， 工藝裝備 模具的設(shè)計、制造、驗證等做出規(guī)定，以保證能 采取最經(jīng)濟、最有效地生產(chǎn)方式，滿足質(zhì)量標準、質(zhì)量要求。 職責 范圍 適用于本公司產(chǎn)品 制造 的工藝編制、審核、校對和工序控制工作。 、 技術(shù)工藝部負責工藝文件的編制，即符合生產(chǎn)的現(xiàn)狀又保證工藝可行性。 、工藝責任工程師負責產(chǎn)品試制階段、生產(chǎn)階段工藝文件的編制 與實施 。對工藝文件的準確性 、可行性 負責。 、質(zhì)檢部負責生產(chǎn)工序的檢驗、試驗。執(zhí)行 XX/G021308《檢驗 與試驗 控制程序》。 、生產(chǎn)設(shè)備部負責工藝驗證，并協(xié)助工藝試驗。 工作程序 、工藝分析、工藝審查。 A、產(chǎn)品設(shè)計完成后 質(zhì)保工程師 組織技術(shù)工藝部、質(zhì)檢部、生產(chǎn)設(shè)備部對產(chǎn)品設(shè)計結(jié)構(gòu)、性能、精度等特點，結(jié)合企業(yè)技術(shù)水平進行工藝分析和審查，提出工藝性改進意見。 B、工藝性分析和審查的內(nèi)容： a、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的合理性、繼承性、標準化系列化程序； b、主要組成部分是否便于裝配維修； c、材料選用的合理性，關(guān)鍵件的制造工藝可行性； d、執(zhí)行標準 的可行性； e、焊接結(jié)構(gòu)的合理性、可行性。 C、工藝責任工程師根據(jù)工藝審查的內(nèi)容對設(shè)計的圖樣資料進行審查，對提出的意見寫出《 產(chǎn)品圖樣及文件工藝性審查記錄 》交設(shè)計責任工程師進中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 行審查修改，修改完善后工藝責任工程師在圖樣“工藝”欄簽字。 、工藝方案的確定 A、工藝方案是工藝準備工作的總綱，是編制工藝文件的依據(jù)，必須在產(chǎn)品工藝性審查后和生產(chǎn)前完成， 由工藝員按照 XX/G031608《產(chǎn)品工藝方案編制》的要求進行編制，工藝責任工程師 審核， 質(zhì)保工程師 審批。 . B、工藝方案由工藝責任工程師具體組織工藝員、車間工藝員 及設(shè)計人員編制，對工藝方案的可行性、使用性、經(jīng)濟性負責。 C、工藝方案的內(nèi)容： a、對產(chǎn)品結(jié)構(gòu)工藝性評價，對工藝工作量的大體估價； b、主要材料及工時定額的測算 ，并 根據(jù)不同鍋爐產(chǎn)品 編寫《材料消耗定額》和《工藝工時定額》； c、保證產(chǎn)品質(zhì)量的設(shè)備資源 ； ； d、外購外協(xié)件調(diào)整意見、新材料、新工藝的采用意見； e、 編制關(guān)鍵 件 和總裝的工藝特點，編寫《工藝關(guān)鍵件明細表》； f、提出新技術(shù)、新工藝試驗項目；