【正文】 審查產(chǎn)品的零、部件在特殊工序中的加工工藝性。審查者對工藝人員審查時發(fā)現(xiàn)的工藝性問題應填寫《產(chǎn)品結構工藝性審查記錄》經(jīng)工藝責任工程師審核交設計人員編號存檔, 如設計人員與工藝人員的意見不一致，由總工程師裁決。1）工藝方案設計原則: 根據(jù)本公司的生產(chǎn)能力,積極采用國內(nèi)外先進工藝技術和裝備，以不斷提高本公司的工藝技術水平。2）工藝方案設計內(nèi)容: 對產(chǎn)品結構工藝性的評價和對工藝工作量的大體評估. 提出自制件和外協(xié)件的初步劃分意見. 提出必須的特殊設備的購置或設計、改裝意見. 必備的專用工裝設計、制造意見。有關新材料、新工藝的試驗意見。主要材料和工時的估算。a)工藝文件包括：《產(chǎn)品零件清單》、《零部件加工工藝卡片》、《裝配工藝過程卡片》、《焊接工藝卡片》、《典型零件工藝過程卡片》、《工藝守則》、《材料消耗定額明細表》。鍋爐質量保證手冊工藝質量控制章號： 版本： A/0質量手冊CS/QMA2007頁碼： 2/4b)工藝文件的編制依據(jù)是：產(chǎn)品設計圖樣、用戶的特殊要求、公司的設備情況以及有關的規(guī)程、標準等。c)工藝文件的要求：鍋爐產(chǎn)品主要受壓元件必須編制工藝卡，經(jīng)鑒定的定型產(chǎn)品和經(jīng)重大改進的老產(chǎn)品均應編制工藝守則和工藝規(guī)程。所有工藝文件都必須有編制者簽字、工藝責任人審核簽字。d）工藝文件的編制程序按《工藝管理制度》的規(guī)定進行。工藝試驗內(nèi)容:公司首次采用的新材料、新技術、新工藝、新裝備的試驗。為解決重大的產(chǎn)品質量問題和關鍵性技術問題進行的攻關性試驗。所有工藝文件均履行工藝員編制、工藝責任工程師審核簽字手續(xù)，并注明日期。經(jīng)營部下達生產(chǎn)計劃后，資料室按有關規(guī)定將產(chǎn)品圖樣、工藝文件發(fā)放給生產(chǎn)車間、檢驗部等有關部門，辦理發(fā)放手續(xù)，詳見《工藝文件發(fā)放一覽表》。1）工藝文件的審批：工藝文件的編制完成后，由工藝員匯總交工藝責任工程師審核。2）工藝文件的發(fā)放由工藝員將審核后的工藝文件匯總、發(fā)放至相關部門，發(fā)放范圍見下表： 在施工過程中，如發(fā)現(xiàn)工藝文件編制不當、工序遺漏、技術要求不清、因材料代用引起工藝變更等情況，應及時向工藝部門反映，由工藝員進行工藝變更，經(jīng)工藝責任工程師審核后，按原發(fā)放的范圍和數(shù)量下發(fā)，收回原工藝文件并銷毀（或蓋上“作廢”章）。 工藝文件是產(chǎn)品制造和檢驗的法規(guī)，必須切實執(zhí)行。在產(chǎn)品制造過程中，由檢驗部檢驗員負責對工藝文件的執(zhí)行情況進行檢查。、制造和驗證：由技術部工藝員負責設計工裝圖樣。圖樣經(jīng)工藝責任工程師審核后轉生產(chǎn)部。：由生產(chǎn)部負責下達生產(chǎn)任務，加工車間按圖樣制造，經(jīng)檢驗合格。：由生產(chǎn)部組織，工藝員、檢驗員、工裝使用人員參加，按“工裝管理制度”規(guī)定的程序對該工裝進行驗證。經(jīng)驗證合格的工裝方可投入使用。、制造和驗證的工作程序見《工藝裝備管理制度》。鍋爐質量保證手冊工藝質量控制章號： 版本： A/0質量手冊CS/QMA2007頁碼： 3/4工藝文件的實施表序號 部門文件名稱工藝部供應部檢驗部車間大、小五 金材料工程師1產(chǎn)品圖紙審核記錄表1份臺數(shù)+21份2外來圖紙審核記錄表1份1份3工藝文件首表1份2份1份4零件清單及工藝路線表1份1份1份5產(chǎn)品材料匯總表1份1份1份1份※6工藝過程記錄卡1份臺份臺份7總裝過程記錄卡1份臺份臺份8焊接工藝卡1份1份1份9熱處理工藝卡※1份1份1份10制造過程控制要求※1份1份1份11材料代用（申請）認可單※1份1份1份1份1份1份12技術通知單※根據(jù)需要發(fā)放注：※有特殊要求時發(fā)放《工藝控制程序》《工藝試驗和工藝評定控制程序》 鍋爐質量保證手冊材料、零部件控制章號： 版本： A/0質量手冊CS/QMA2007頁碼： 1/4本章對鍋爐產(chǎn)品使用的鋼板、鋼管、鍛件、螺栓、焊接材料、外協(xié)件、外購件、安全附件及其它受壓件(以下簡稱材料)采購、接貨、驗收、復驗、保管、發(fā)放、材料代用、材料標記、標記移植等控制要求和有關責任人員的職責作出規(guī)定，以確保鍋爐產(chǎn)品所用的原材料準確無誤，并具有可追溯性。，生產(chǎn)部、技術部、檢驗部等有關部門配合，并對該系統(tǒng)各有關環(huán)節(jié)的工作負責。供應部負責制定采購計劃、供方評審及計劃的實施；負責材料、零部件的初步驗收、保管、發(fā)放等管理工作。、零部件的檢驗和試驗工作。材料、零部件責任人負責材料質量控制管理工作以及分供方評審工作。理化責任人負責材料、零部件理化檢驗的質量控制工作。無損檢測責任人負責材料、零部件無損檢測質量控制工作。、零部件質量控制實行材料責任工程師負責制，并接受質保工程師的監(jiān)督和檢查。、零部件標記移植。 控制要求材料、零部件質量控制系統(tǒng)對采購定貨、驗收入庫、材料使用、資料歸檔等環(huán)節(jié)進行質量控制。1）供應部應對鍋爐常用材料、零部件的供方進行調查，填寫評審的有關資料。2）材料責任師應對合格供方的資質進行審查，質量保證工程師進行審定，經(jīng)主管領導批準后，建立合格供方名錄，采購人員應在合格供方內(nèi)進行采購。如遇特殊情況，應經(jīng)材料責任師同意后，質量保證工程師批準，允許采購，但應補充評審。 材料的采購1）供應部計劃員根據(jù)技術部編制的產(chǎn)品《材料清單》或《材料匯總》制定采購計劃。供應部部長應對采購計劃的技術要求、規(guī)格、型號及數(shù)量的準確性、合同的合法性、資金使用的合理性進行審核。2）供應部材料采購員按照訂貨計劃到評審合格的供方進行采購。采購員不得擅自更改所采購材料的品種、規(guī)格和質量要求，因故必須更改的，應按《材料管理制度》中有關材料代鍋爐質量保證手冊材料、零部件控制章號： 版本： A/0質量手冊CS/QMA2007頁碼： 2/4用規(guī)定，辦理材料代用手續(xù)。3）供方提供的原材料必須符合規(guī)定。材料證明書內(nèi)容齊全、清晰、且品種、規(guī)格、批號與實物一致。1）材料到貨后，供應部采購員將到貨清單、質量證明書等有關文件交到供應部庫管員辦理交接手續(xù)。庫管員核對無誤后，將材料放入待驗區(qū)域，填寫《材料入庫申請單》，連同質量證明書或產(chǎn)品合格證報檢驗部辦理檢驗委托手續(xù)。2）檢驗部材料檢驗員接到《采材料入庫申請單》，首先進行質量證明書和材料上的標記進行核對，對質量證明書的項目、數(shù)據(jù)按照標準進行檢驗，外觀檢驗檢驗合格后進行材料表面質量檢驗并給出檢驗號，對于需要復驗的材料按標準和技術文件規(guī)定的檢驗項目（力學性能試驗、化學元素分析）和方法對原材料進行取樣復驗。3）材料復驗需要加工試樣，由材料檢驗員填寫《試樣委托加工單》送交車間進行試樣加工，加工后的試樣檢驗合格后連同《理化試驗委托單》交到理化實驗室進行試驗。試驗人員將結果填寫在《理化實驗報告》上。4）經(jīng)材料責任工程師確認的合格材料，檢驗員出具《物資入庫通知單》，庫管員將材料檢驗編號移植到實物上進行標記移植，并經(jīng)材料檢驗員確認。庫管員將材料分類存放。5}檢驗不合格的材料檢驗員出具《不合格材料處理單》，在實物上作出明顯的“不合格”標記，經(jīng)材料責任工程師確認后移交供應部，采購員按規(guī)定辦理退貨或索賠等工作。庫管員將不合格材料隔離存放在“不合格區(qū)”。6）材料質量證明文件，包括材料質量證明書、各種材料驗收檢驗報告、記錄，由材料責任工程師負責保管。7）焊接材料的進貨檢驗應符合《焊接質量控制》。 材料的保管1） 庫管員對原材料及外購、外協(xié)件的保管負責。材料責任工程師應每季度不定期檢查材料保管情況，對存在的問題及時提出整改建議。2）庫管員應分別建立原材料、外購、外協(xié)件臺帳，載明材料庫存和發(fā)出的動態(tài)信息，并確保帳、卡、物一致。臺帳做到清晰、數(shù)據(jù)齊全、正確，收發(fā)平衡。按規(guī)定程序和要求執(zhí)行。材料責任師應定期檢查材料保管與發(fā)放情況，發(fā)現(xiàn)材料標記不清或脫落等問題，應及時核對并鍋爐質量保證手冊材料、零部件控制章號： 版本： A/0質量手冊CS/QMA2007頁碼：3/4予以解決。3）材料應按類別、規(guī)格等分類存放，并具有追溯的識別標記。4） 要加強對庫存材料表面質量的保護，特別是對不銹鋼材料的表面質量保護， 防止磕、碰、劃傷。1） 庫管員對原材料、外購零部件、外協(xié)件的發(fā)放負責。材料責任工程師應每季度不定期檢查材料發(fā)放情況，對存在的問題及時提出整改意見。2）材料發(fā)放的依據(jù)是工藝部門編制的《產(chǎn)品零件清單》進行。3）發(fā)放材料時，應按規(guī)定進行材料標記的移植工作。一般情況下，有庫管員進行移植，材料檢驗員確認，應做到能根據(jù)材料標記查出材料原始證明書、編號材料的爐批號等，以保證材料的追溯性。1}代用圖樣規(guī)定的鋼材時，應取得原設計者或單位同意。代用鋼材應與被代用鋼材具有相同或近似的機械性能、化學成分、交貨狀態(tài)、檢驗項目、性能指標和檢驗率以及尺寸公差和外形質量等。2）鍋爐產(chǎn)品主要受壓元件，受壓元件和非受壓元件的材料代用應按《采購與材料控制程序》中有關材料代用的規(guī)定程序審批。 材料的回收。，回收后歸入合格區(qū)。，由材料責任人決定是否利用?！恫少徟c材料控制程序》執(zhí)行鍋爐產(chǎn)品主要受壓元件，受壓元件和非受壓元件的材料代用應按《材料管理制度》中有關材料代用的規(guī)定程序審批。，不能免除顧客提供合格材料的責任。 《采購與材料控制程序》《供方及分包方評定控制程序》《文件和資料控制程序》鍋爐質量保證手冊焊 接 控 制章號： 版本： A/0質量手冊CS/QMA2007頁碼： 1/5本章對鍋爐焊接工藝評定、焊接工藝文件編制、焊工資格、焊接材料管理、產(chǎn)品施焊和焊接檢驗管理、產(chǎn)品焊接試板、焊逢返修及焊接設備管理的控制程序和有關人員的職責作出規(guī)定，確保鍋爐的焊接在受控狀態(tài)下進行。適用于鍋爐受壓元件或受壓元件與非受壓元件之間的焊接控制，非受壓元件的焊接也參照執(zhí)行。，采購、檢驗、設備部門和有關車間予以配合。焊接質量管理實行焊接責任工程師負責制，并接受質保工程師監(jiān)督和檢查。、烘干和發(fā)放。焊接質量控制系統(tǒng)對焊工管理、焊接材料、焊接工藝評定、產(chǎn)品施焊、焊接設備五個環(huán)節(jié)19個控制點進行質量控制。，應按《焊工考規(guī)》和公司《焊工考試管理制度》的規(guī)定進行考試。取得技術監(jiān)督部門頒發(fā)的焊工合格證及鋼印的焊工，才能上崗操作，擔任相應的焊接工作。，持證焊工技術檔案除焊接記錄外，應按季度由檢驗部統(tǒng)計每個焊工焊接質量情況、焊工焊績、無損檢驗結果和發(fā)生的質量事故，以此作為免試考核依據(jù)。焊接材料的采購應符合第六章材料、零部件控制和公司《焊接材料管理制度》。1）焊接材料到貨后，采購員填寫《采材料入庫申請單》，連同焊材質量證明書交一級庫保管員辦理交接手續(xù)。保管員核對品種、規(guī)格、牌號、數(shù)量后將實物堆放在待驗區(qū)。驗貨由鍋爐質量保證手冊焊 接 控 制章號： 版本： A/0質量手冊CS/QMA2007頁碼： 2/5檢驗員負責，采購員、保管員和焊接技術人員參加。2）按公司《焊接材料管理制度》及有關焊接材料標準進行驗收工作。需要復驗的焊材按規(guī)定進行復驗。對驗收和復驗的結果，檢驗員應在焊材驗收記錄上簽字并說明有關情況。3）對于合格焊材按規(guī)定確定本公司編號，保管員在實物和焊材入庫通知單上分別作出標記，由檢驗員確認，辦理焊材入庫手續(xù)，分類堆放；不合格焊材：檢驗員的實物上作出明顯的不合格標記，退回采購。1）焊材庫應設置待驗區(qū)、合格區(qū)及不合格區(qū)，分區(qū)存放，標識清晰。焊材一級庫應清潔、干燥，溫度不低于5℃，相對濕度不大于60％，焊材存放要求離地、離墻300mm以上，其余按《焊材管理制度》的規(guī)定存放焊材，并設有明顯的標記。 2）焊材二級庫焊材領用、保管、烘干、發(fā)放、回收按《焊材管理制度》的規(guī)定執(zhí)行。焊材二級庫保管員應熟悉焊材的一般知識和公司有關焊材管理的有關規(guī)定，根據(jù)車間需要提前作好焊材烘干工作，認真填寫焊材烘干記錄和發(fā)放、回收記錄，溫濕度記錄。3）焊材庫管理員應根據(jù)生產(chǎn)安排和焊接工藝規(guī)程的要求，提前做好焊材烘干工作，發(fā)放時必須使用焊條保溫筒，并認真做好烘干記錄。4）焊材庫的焊接材料存放、保管、發(fā)放、焊條和焊條頭的回收等，按《焊接材料管理制度》規(guī)定執(zhí)行，并認真做好發(fā)放記錄。 ，凡與受壓元件連接的所有焊接接頭均應進行焊接工藝評定，評定按《容規(guī)》和JB4808及本公司《焊接工藝評定管理制度》的規(guī)定執(zhí)行。，編制“焊接工藝評定任務書”和“焊接工藝指導書”經(jīng)焊接責任師審核后，交焊接試驗室按《焊接工藝評定管理制度》中規(guī)定的程序進行評定試驗?！昂附庸に囋u定報告，經(jīng)焊接責任師審核，質保師批準后實施。，由焊接責任師整理成冊存入檔案室。將焊接工藝評定的工藝參數(shù)，復制匯編成冊供編制工藝使用，工藝評定試樣由理化試驗室保存。鍋爐質量保證手冊焊 接 控 制章號： 版本： A/0質量手冊CS/QMA2007頁碼： 3/5，使用評定合格的焊接工藝及焊接工藝規(guī)程編制焊接工藝，經(jīng)焊接責任師審核后下發(fā)車間班組執(zhí)行。，應根據(jù)“持證焊工一覽表”指定具備焊工資格項次的合格焊工施焊。焊工憑“領料單”和焊接工藝卡到焊材庫領取焊條，烘干后的焊條應放置在保溫筒內(nèi)供施焊使用。焊工應按工藝規(guī)定的焊接參數(shù)及規(guī)范進行施焊，施焊過程中應測量焊接參數(shù)，并記錄在“焊縫施焊記錄”內(nèi)。焊接結束后，焊