【正文】 ，辦理領(lǐng)用手續(xù)。 評(píng)定認(rèn)可： 經(jīng)過各個(gè)相關(guān)責(zé)任人評(píng)定后的分承包方，根據(jù)所供材料和部件的不同，分別填寫《分供方評(píng)價(jià)表》和《分承包方 評(píng)價(jià)表》報(bào)質(zhì)保工程師批準(zhǔn)后，可作為我公司的 合格分承包方 ，并建立《合格分承包方名單》 。 范圍 適用于本 公司 產(chǎn)品所用原材料 以及零部件 分承包方的選擇和認(rèn)可工作。應(yīng)遵守以下原則： 嚴(yán)格按《采購(gòu) 計(jì)劃 》要求訂貨；任何變更，須經(jīng)技術(shù)文件變更。 、設(shè)計(jì)驗(yàn)證 A、設(shè)計(jì)經(jīng)審查備案后由 技術(shù)工藝部 安排 生產(chǎn)部進(jìn)行產(chǎn)品試制 ,試制完工后 技術(shù)工藝部 組織有關(guān)部門、人員對(duì)試制樣品進(jìn)行驗(yàn)證。 H、 評(píng)審小組 對(duì)改進(jìn)的設(shè)計(jì)技術(shù)文件資料進(jìn)行最終評(píng)審，以確認(rèn)設(shè)計(jì)改進(jìn)的正確與完善，以及是否具備 向上級(jí)主管部門申報(bào)圖紙資料的條件 。 同時(shí)做好《設(shè)計(jì)任務(wù)書評(píng)審》的記錄。 、發(fā)貨人員協(xié)助業(yè)務(wù)員履行合同。 結(jié)合用戶來廠、來電、來函的需求咨詢，介紹產(chǎn)品性能 ,洽談需求意向，草簽經(jīng)營(yíng)合同。 工藝文件的管理應(yīng)執(zhí)行《工藝文件管理規(guī)定》。 文件的更改 a)質(zhì)量手冊(cè)由 質(zhì)保工程師 組織 相關(guān)責(zé)任工程師 更改，填寫《文件更改申請(qǐng)》，經(jīng) 質(zhì)保工程師 審核，上報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后更改 。 程序 文件分類及 保管 質(zhì)量手冊(cè) (包含了所有過程控制的程序文件 )，由 質(zhì)保工程師 保存。 管理評(píng)審會(huì)議 a)總經(jīng)理主持評(píng)審會(huì)議，各部門負(fù)責(zé)人和有關(guān)人員對(duì)評(píng)審輸入做出評(píng)價(jià)，對(duì)于存在或潛在的不合格項(xiàng)提出糾正和預(yù)防措施，確定責(zé)任人和整改時(shí)間； 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 b)總經(jīng)理對(duì)所涉及的評(píng)審內(nèi)容作出結(jié)論 (包括進(jìn)一步調(diào)查、驗(yàn)證等 )。 范圍 適用于對(duì)公司 質(zhì)量保證體系 的評(píng)審。 改進(jìn)、糾正、預(yù)防措施的實(shí)施和驗(yàn)證 質(zhì)檢部 根據(jù) XX/G021808《 質(zhì)量 改進(jìn)控制程序 》的規(guī)定，對(duì)改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施的實(shí)施效果進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。由各相應(yīng)的業(yè)務(wù)部 門保存、使用。 文件的領(lǐng)用 a)文件使用者應(yīng)填寫《文件發(fā)放、回收記錄》，經(jīng)相應(yīng)主管部門負(fù)責(zé)人審批方可領(lǐng)用。 《文件更改申請(qǐng)》。 合同評(píng)審內(nèi)容 : 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 、法規(guī)、 我公司的制造許可范圍、 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)品技術(shù)要求 ,語言含義準(zhǔn)確 ,便于執(zhí)行 。根據(jù)修改的內(nèi)容重簽合同或簽訂原件的補(bǔ)充合同，合同管理員及時(shí)將修訂的合同報(bào)送相關(guān)職能部門。 《設(shè)計(jì)說明書》 的要求，組織設(shè)計(jì)技術(shù)員進(jìn)行技術(shù)文件編制、草圖繪制和計(jì)算資料編制。 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 B、 更改申請(qǐng)單中應(yīng)注明： a、更改原因 。 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 B、 技術(shù)工藝部 對(duì)試制情況組織相關(guān)人員進(jìn)行分析總結(jié)，對(duì)設(shè)計(jì)的生產(chǎn)性驗(yàn)證做出結(jié)論。 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 c、進(jìn)貨合同經(jīng)供應(yīng)部長(zhǎng)審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。 質(zhì)保工程師 負(fù)責(zé)組織 相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行 認(rèn)可工作 ， 并決定是否須對(duì)分承包方進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)質(zhì) 量 保 證 能力審查、樣品評(píng)定、產(chǎn)品 檢驗(yàn)的驗(yàn)證工作。批準(zhǔn)后，列入分承包方一覽表。 e、 焊材的發(fā)放和領(lǐng)用按 XX/G033008《焊接材料管理制度》的規(guī)定執(zhí)行。執(zhí)行 XX/G021308《檢驗(yàn) 與試驗(yàn) 控制程序》。 、工藝責(zé)任工程師 按照 XX/G031908《工藝文件管理制度》的要求，具體組織工藝 文件的編制，并建立《工藝文件目錄》 。 、工藝更改 A、工藝更改時(shí)，工藝責(zé)任工程師必須填寫《工藝更改申請(qǐng)單》，并注明更改的原因，報(bào) 技術(shù)工藝部 審批。 、 焊接工藝評(píng)定 鍋爐制造過程中的受壓元件焊接接頭必須在施工前，按《蒸汽規(guī)程》中的附錄Ⅱ的要求進(jìn)行焊接工藝評(píng)定，焊接工藝評(píng)定覆蓋率要達(dá)到 100%。 ,經(jīng)外觀檢驗(yàn)和無損檢測(cè)合格后加工 試樣 進(jìn)行 力學(xué) 試驗(yàn) ,其試驗(yàn)報(bào)告由理化責(zé)任工程師簽發(fā) ,并經(jīng)焊接責(zé)任工程師審核簽字。 c 無損檢測(cè) 設(shè)備和設(shè)施的維修、保養(yǎng)、更新計(jì)劃應(yīng)按照 XX/G034020xx《試驗(yàn)設(shè)備和儀器管理制度》的要求進(jìn)行管理，確保無損檢測(cè)手段的持續(xù)完備。 、底片需要借閱時(shí)，須經(jīng)無損檢測(cè)工程師同意，質(zhì)保工程師批準(zhǔn)后才可以。 C．焊接工藝評(píng)定的試樣長(zhǎng)期保存至新評(píng)定代替。 適用范圍 適用于進(jìn)貨、工序中的半成品及成品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)。 、過程檢驗(yàn)和試驗(yàn) 、過程檢驗(yàn)和試驗(yàn)由車間工序員與質(zhì)檢部 檢驗(yàn) 員配合實(shí)施，堅(jiān)持“三檢”（ “自檢、互檢、專檢” ） 相結(jié)合的方法，執(zhí)行 “三 按 ”（ 圖樣、按工藝、按技 術(shù) ） 的原則 進(jìn)行 。并組織做一次全項(xiàng)檢查，丟失、不全、損壞的零部件、生產(chǎn)部安排及時(shí)辦理，不全的輔機(jī)、配套件按產(chǎn)品功能要求補(bǔ)配，產(chǎn)品銘牌、產(chǎn)品商標(biāo)、有關(guān)標(biāo)識(shí)要齊全，確保產(chǎn)品出廠質(zhì)量。如無修復(fù)的必要或無法整修時(shí)，質(zhì)檢部 報(bào)質(zhì)保工程 師組織相關(guān)部門和責(zé)任人進(jìn)行評(píng)審， 根據(jù)判定結(jié)果出示《不合格 品 通知單》、《 不合格 品報(bào)廢通知單》。 、檢驗(yàn)和試驗(yàn)人員按公司統(tǒng)一規(guī)定的表格詳細(xì)填寫檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄、質(zhì)量狀態(tài)報(bào)告送責(zé)任工程師審核。 ，壓力責(zé)任工程師和駐廠監(jiān)檢人員必須在場(chǎng)。 復(fù)驗(yàn)： A．原材料、焊接試樣的理化試驗(yàn)不合格，按照國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)可以復(fù)驗(yàn)的，由委托單位按照規(guī)定重新雙倍取樣，重新進(jìn)行理化試驗(yàn)。 射線無損檢測(cè)質(zhì)量控制： A、射線無損檢測(cè)是我公司最常用的檢測(cè)手段，因此 X 射線底片質(zhì)量的控制尤其重要。 c. 無損檢測(cè)人員按技術(shù)要求以及 JB/T473020xx《承壓類設(shè)備無損檢測(cè)》實(shí)施無損檢測(cè)任務(wù)。 ,焊接工藝員應(yīng)編制《焊接返修 記錄表 》 ,焊接責(zé)任工程師審查批準(zhǔn)。建立 《 焊工檔案 》 ,頒發(fā)焊工鋼印代號(hào) ,編制 《 合格焊工 一覽表》 發(fā)至有關(guān) 部門。 E、 工藝裝備制造完畢后由質(zhì)保工程師組織驗(yàn)證，《專用工藝裝備驗(yàn)證報(bào)告》會(huì)簽 后的 工藝裝備 ，由設(shè)備責(zé)任 人 進(jìn)行統(tǒng)一編號(hào)， 納入 《工裝臺(tái)帳》統(tǒng)一管理， 工藝裝備的 管理按照 XX/G032008《工藝裝備 管理制度 》執(zhí)行。 B、工藝責(zé)任工程師應(yīng)根據(jù)企業(yè)的實(shí)際情況和工藝方案， 編寫 即能滿足中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，又能保證產(chǎn)品質(zhì)量，又有較高經(jīng)濟(jì)效果的 《鍋爐產(chǎn)品 零部件工藝路線圖》。 、 技術(shù)工藝部負(fù)責(zé)工藝文件的編制，即符合生產(chǎn)的現(xiàn)狀又保證工藝可行性。 材料發(fā)放 a、原材料的發(fā)放 ,先 由 使用車間填寫《材料領(lǐng)用單》與材料倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行聯(lián)系。 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 對(duì)分承包方的質(zhì) 量 保 證 能力進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審。 保障所采購(gòu)的產(chǎn)品能夠得到質(zhì)量 控制 ，以提供合格的產(chǎn)品。 、供應(yīng)部按總經(jīng)理審批的《采購(gòu)計(jì)劃》，具體組織采購(gòu)和聯(lián)系外協(xié)加工事項(xiàng)。 H、設(shè)計(jì)的更改要填寫《 圖樣 更改通知單》通知有關(guān)部門 ,技術(shù)工藝部 檔案資程序 文件 管理員按《 技術(shù) 文件 資料 發(fā)放登記》把更改后的設(shè)計(jì)資料，連同設(shè)計(jì)《 圖樣 更改通知單》發(fā)送有關(guān)部門，同時(shí)收回作廢文件。 G、設(shè)計(jì)責(zé)任工程師組織設(shè)計(jì)人員對(duì)設(shè)計(jì)文件資 料 進(jìn)行細(xì)致的更改， 對(duì)應(yīng)提出的問題和整改措施，填寫《產(chǎn)品圖樣及文件設(shè)計(jì) 整改報(bào)告 》、《產(chǎn)品圖樣及文件工藝 整改報(bào)告 》、《產(chǎn)品圖樣及文件標(biāo)準(zhǔn)化 整改報(bào)告 》 后報(bào) 評(píng)審小組審核。技術(shù)工藝部組織相關(guān)職能部門和責(zé)任人員人員，對(duì)《設(shè)計(jì)任務(wù)書》進(jìn)行評(píng)審， 對(duì)其可行性作出評(píng)審，評(píng)審 內(nèi)容包括 :產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)、性能特點(diǎn)、技術(shù)參數(shù)、使用性能 ,對(duì)原材料的要求 ,應(yīng)遵循的法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)等。 《訂貨通知單》 規(guī)定的發(fā)貨時(shí)間做好各自所分管的工作 ,保證產(chǎn)品按合同規(guī)定要求、按質(zhì)、按量、按時(shí)出廠 ,及時(shí)交付用戶使用。 工作程序 經(jīng)營(yíng)部根據(jù)公司確定的年度經(jīng)營(yíng)方案，部署經(jīng)營(yíng)網(wǎng)絡(luò)，組織市場(chǎng)調(diào)查，了解用戶需求。 作為記錄的文件應(yīng)執(zhí)行《 質(zhì)量 記錄控制程序》。所有受控文件必須在該文件封面加蓋表明其受控狀態(tài)的印章，并注明分發(fā)號(hào)。 各部門資料員負(fù)責(zé)本部門與 質(zhì)量保證體系 有關(guān)的文件的收集、整理和歸檔等。 質(zhì)檢部 向參加評(píng)審的人員發(fā)放《管理評(píng)審?fù)ㄖ獑巍?，及本次評(píng)審計(jì)劃和有關(guān)資料。 職責(zé) 總經(jīng)理主持管理評(píng)審活動(dòng)。 如果評(píng)審結(jié)果引起文件更改，應(yīng)執(zhí)行 XX/G020308《文件和 記錄 控制程序》。 公司級(jí)管理性文件，如各種行政管理制度、部分外來的管理性文件，包括與 質(zhì)量保證體系 有關(guān)的政策，法規(guī)文件等，由辦公室保存。 b)因破損而重新領(lǐng)用的新文件，分發(fā)號(hào)不變，并收回相應(yīng)舊文件；因丟失而補(bǔ)發(fā)的文件，應(yīng)給予新的分發(fā)號(hào)，并注明已丟失的文件的分發(fā)號(hào)失效；發(fā)放部門作好相應(yīng)發(fā)放簽收記錄。 《文件銷毀申請(qǐng)》。 。 經(jīng)過評(píng)審的經(jīng)營(yíng)合同均由合同管 理員 記入《經(jīng)營(yíng)合同登記臺(tái)帳》 , 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 合同評(píng)審過程的《合同評(píng)審記錄表》 按《文件和 記錄 控制程序》歸檔管理。 ,審查中提出的問題由設(shè)計(jì)員進(jìn)行糾正，設(shè)計(jì)責(zé)任工程師認(rèn)可后提交 技術(shù)工藝部 審核。 b、更改依據(jù) 。書面報(bào)告 質(zhì)保工程師 。 、物資購(gòu)進(jìn)后按儲(chǔ)存程序存入規(guī)定庫(kù)區(qū)，供應(yīng)部 根據(jù)所進(jìn)材料的種類 及時(shí)填寫《 外協(xié)外購(gòu)件 檢驗(yàn)申請(qǐng)單》，連同質(zhì)量證明書、合格證送交質(zhì)檢部辦理交驗(yàn)手續(xù)。 設(shè)計(jì)、工藝、檢 驗(yàn) 等部門根據(jù) 質(zhì)保工程師 要求參與分承包方的評(píng)定工作。 記錄及資料 《分供方評(píng)價(jià)表》 《分承包方評(píng)價(jià)表》 《合格分承包方名單》 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 材料控制程序 XX/G020708 1 目的 通過對(duì)鍋爐制造用材料的控制 ,確保鍋爐制造過程中使用的材料質(zhì)量符合法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的要求和設(shè)計(jì)的要求。 a、領(lǐng)取手續(xù)辦理完后，領(lǐng)料人要把所領(lǐng)材料轉(zhuǎn)移到庫(kù)外下料區(qū)進(jìn)行劃線和標(biāo)記移植。 、生產(chǎn)設(shè)備部負(fù)責(zé)工藝驗(yàn)證，并協(xié)助工藝試驗(yàn)。 A、 主要種類有： a、機(jī)械加工工藝過程卡； b、焊接工藝； c、裝配工藝； d、典型零部件加工工藝； e、工藝守則及作業(yè)指導(dǎo)書 ； f、工藝裝備設(shè)計(jì)及驗(yàn)證。 B、工藝責(zé)任工程師根據(jù)《工藝更改申請(qǐng)單》審批情況，填寫《工藝更改通知單》經(jīng)有關(guān)人員會(huì)審后發(fā)至有關(guān)部門。焊接工藝評(píng)定按以下程序進(jìn)行： a、編寫焊接工藝評(píng)定任務(wù)書 b、擬定焊接工藝指導(dǎo)書 c、施焊試件和制取試樣 d、按要求 對(duì)試件和試樣 進(jìn)行性能試驗(yàn) e、 根據(jù)試驗(yàn)結(jié)果編制《焊接工藝評(píng)定報(bào)告》。 ： A、焊接熱處理責(zé)任工程師負(fù)責(zé)該系統(tǒng)的質(zhì)量控制管理工作。 d 在用無損檢測(cè)設(shè)備必須完好 ,計(jì)量?jī)x表、儀器齊全合格 ,并 且 操作室、曝光室、暗室、評(píng)片室的防護(hù)應(yīng)符合 GB479284《放射衛(wèi)生防護(hù)基本標(biāo)準(zhǔn)》。 支持性文件 JB/T473020xx《承壓類設(shè)備無損檢測(cè)》 《特種設(shè)備無損檢測(cè)與監(jiān)督管理規(guī)則》 XX/G034020xx《試驗(yàn)設(shè)備和儀器管理制度》 GB479284《放射衛(wèi)生防護(hù)基本標(biāo)準(zhǔn)》 《附件 7 無損檢測(cè)質(zhì)量控制體系圖》 《 無損檢測(cè)通用工藝規(guī)程》 《焊縫返修通知單》 《無損檢測(cè)合格通知單》 《焊縫無損檢測(cè)報(bào)告》、 《焊縫無損檢測(cè)布片圖》、 《焊縫無損檢測(cè)檢驗(yàn)報(bào)告》 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 1 理化 檢驗(yàn) 控制程序 XX/G021108 目的 通過對(duì)鍋爐制造過程中理化試驗(yàn)質(zhì)量的 嚴(yán)格 控制 ,確保鍋爐制造的理化試驗(yàn)質(zhì)量符合標(biāo)準(zhǔn)要求，為產(chǎn)品制造提供可靠的試驗(yàn)數(shù)據(jù)。 D． 試驗(yàn)報(bào)告存底及原始記錄應(yīng)分類存檔 ,存檔 期為 7 年。 ： 、質(zhì)檢部負(fù)責(zé)編制檢驗(yàn)和試驗(yàn)規(guī)程 、 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程和檢驗(yàn)依據(jù)。 、該項(xiàng)工作的實(shí)施按照 XX/G033608《 產(chǎn)品質(zhì)量檢查 》 的 規(guī)定，車間工序檢驗(yàn)員對(duì)所檢工序和產(chǎn)品判定合格后，再由質(zhì)檢部專檢員進(jìn)行專檢和確認(rèn) ，檢驗(yàn)后的數(shù)據(jù)要寫入《產(chǎn)品檢驗(yàn)流程記錄卡》中作存檔。 、 檢驗(yàn)責(zé)任人 對(duì)出廠資料做全面核查，如銘牌、產(chǎn)品質(zhì)量證明書、隨機(jī)資料、安裝使用說明書等，以保證對(duì)用戶提供滿意的產(chǎn)品。 、經(jīng)綜合判定不合格的產(chǎn)品，質(zhì)檢部分析原因，制定必要的糾正措施，通知車間進(jìn)行整修，重新驗(yàn)收入庫(kù)。 、對(duì)不具備檢驗(yàn)?zāi)芰Φ姆止┓剿┑漠a(chǎn)品、物資，必須嚴(yán)格檢驗(yàn)，必要時(shí)由公司質(zhì)保工程師批準(zhǔn)，委托有檢測(cè)能力并經(jīng)認(rèn)可的協(xié)作單位進(jìn)行檢中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 驗(yàn)和試驗(yàn)。 D,試驗(yàn)時(shí)升壓或降壓應(yīng)緩慢 ,升壓到一定壓力時(shí)應(yīng)停止升壓進(jìn)行檢查 ,確信密封良好沒有泄露后再繼續(xù)升壓 .當(dāng)升 到工作壓力時(shí) ,暫停升壓 ,進(jìn)行初步檢查 ,然后再升到試驗(yàn)壓力 ， 保持要求時(shí)間后降至工作壓力全面仔細(xì)檢查 。 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 F. 對(duì) 外協(xié)單位 出具 的 試驗(yàn)報(bào)告 ,由理化責(zé)任 人 審核 ,并簽字認(rèn)可。無損檢測(cè)責(zé)任工程師 匯總原始評(píng)記錄、底片檢測(cè)位置示意圖等交檢驗(yàn)責(zé)任工程師 ,編制產(chǎn)品質(zhì)量證明文件和產(chǎn)品質(zhì)量檔案。