【正文】 震壓造型；— FBO造型。 收文部門根據(jù)?技術(shù)文件發(fā)放（回收） 記錄?核對與所收文件及資料是否一致，確認(rèn)后簽收。 3 過程質(zhì)量審核的重點對象是關(guān)鍵過程、特殊過程，對關(guān)鍵過程、特殊過 程的審核每半年至少一次，審核計劃由生技科編制并報主管廠長審批。 21 文件所規(guī)定的質(zhì)量要求應(yīng)明確、內(nèi)容引起誤解。 生技科技術(shù)人員負(fù)責(zé)制定試制的有關(guān)工藝參數(shù)、技術(shù)條件，并在現(xiàn)場監(jiān)控試制全過程。 銷售科核對模具、工裝及圖樣、尺寸檢驗報告后發(fā)現(xiàn)不齊全時應(yīng)拒收，并及時與模具制造廠聯(lián)系。必要 時派員參加現(xiàn)場試制。 爐控根據(jù)當(dāng)時生產(chǎn)的鑄件及相應(yīng)的牌號，適時落實澆出需要的試棒數(shù)量。 過程監(jiān)控、檢測儀器按?計量管理制度?執(zhí)行，并由計量室建立檔案。 使輪翻生產(chǎn)使用的模具，在壽命期間保持合格狀態(tài)。 檢查模板上的部件是否有缺損，影響起模等缺陷。 c 醫(yī)用壓力鍋上的壓力表。 4 計量器具送檢 供應(yīng)科在采購計量器具后，應(yīng)及時通知計量人員。 使用不當(dāng)者和擅自拆卸者而造成量具損壞及報廢者，應(yīng)填寫事故單，酌情處理，賠償量具 10%～ 50%。 10 計量監(jiān)督 計量 人員在廠長及檢驗科領(lǐng)導(dǎo)下，貫徹執(zhí)行國家的計量法律、法規(guī)和上級有關(guān)規(guī)定，對本企業(yè)實施監(jiān)督管理。 物資采購必須 堅持質(zhì)量、價格、服務(wù)綜合比較、擇優(yōu)選購，努力降低采購成本。 職工領(lǐng)到工具后，必須愛護(hù)使用，不得遺失或拿回家中使用如有遺失按規(guī)定處理（詳見 賠償） 職工因特殊需要自制專門工具和報廢工具利用，必須主動持工具卡到工具間登卡備案，以保持卡物相符（不列入賠償范圍） 職工必須保管好本人工具卡，保持工具卡整潔，不得私自 涂改，要經(jīng)常核對卡物是否相符，工具間有權(quán)隨時抽查職工領(lǐng)用工具使用情況及卡、物相符情況，職工不得托辭拒絕。待排除不安全因素后方可離去。 倉庫必須經(jīng)常整頓，保持清潔，不亂丟雜物，禁止吸煙，不得使用明火。 供應(yīng)科設(shè)運輸調(diào) 度員一人，負(fù)責(zé)調(diào)度使用車輛，安排人力，負(fù)責(zé)車輛維修、保養(yǎng)、驗車、駕駛員審驗照、技術(shù)訓(xùn)練等工作。 生技科負(fù)責(zé)生產(chǎn)準(zhǔn)備，做好模具準(zhǔn)備、泥芯配套等工作。 生產(chǎn)計劃單 2 生產(chǎn)計劃傳遞與運行 月度生產(chǎn)計劃由生技科負(fù)責(zé)傳遞，每月月底前，應(yīng)將下月計劃傳遞至廠部、財務(wù)科、供應(yīng)科，并做好簽收記錄。 凡需用車部門，必須提前一天向供應(yīng)科提出申請，并到技質(zhì)辦辦理出車手續(xù)。 倉庫主輔材料實行領(lǐng)料制度，實行先發(fā)貨，后開票，必須每旬統(tǒng)計結(jié)算。 工具間不接到工具報廢單，一律不準(zhǔn)辦理工具報廢領(lǐng)用手續(xù)，不交回報廢工具者，工具間不得發(fā)放新工具。 危險品領(lǐng)用必須實行?雙人制?。任何部門或 個人不得擅自外出購貨，如發(fā)現(xiàn)由不經(jīng)過供應(yīng)科長同意，違反制度采購的，各倉庫一律不得辦理收料入庫手續(xù)，財務(wù)部門有權(quán)拒絕付款。 9 計量器具的報廢制度 計量器具因使用日久，由于自然磨損，經(jīng)有關(guān)方面檢定確認(rèn)不符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的技術(shù)要求，并無法進(jìn) 行修理者予以辦理報廢手續(xù)。 量具歸還時，保管人員必須把量具擦干凈放進(jìn)盒內(nèi)。 類計器的校準(zhǔn)。 制定全廠計量器具檢定周期表 負(fù)責(zé)與上級部門的業(yè)務(wù)聯(lián)系 ,作好妥善安排。 模具驗收合格或不合格均應(yīng)開出報告送交生技科。 擬 制 日 期 朱興明 98/8/15 審 核 日 期 張大偉 98/8/18 批 準(zhǔn) 日 期 張 揚 98/8/20 修 改 日 期 審 核 日 期 批 準(zhǔn) 日 期 工藝技術(shù)文件完整性表 YZ01W0403011998 類 別 序 號 類型 適用范圍 文件名稱 模具、工裝制造及檢驗 產(chǎn)品試制 產(chǎn)品批量生產(chǎn) 樣品試制 批量試制 一般產(chǎn)品 特殊產(chǎn)品 產(chǎn)品工藝文件 1 工藝圖樣 △ △ + + 2 型板圖樣 △ △ △ △ △ 3 芯盒圖樣 有熱芯盒 時 / / / / 4 工裝圖樣 △ 5 鑄件試制情況匯總表 / △ △ / / 6 砂型鑄造工藝卡 / / △ △ △ 7 清整（后道）工藝卡 / / + + + 8 熱處理溫度控制記錄表 / / + + + 9 特殊鑄件檢驗卡 / + + / + 10 鑄件包裝檢驗卡（代操作卡） / / + + + 操作規(guī)程 11 工藝操作規(guī)程 / △ △ △ △ 檢驗規(guī)程 12 批量鑄件抽樣檢驗規(guī)程 / / + △ + 13 主要原材料及輔料檢驗規(guī)程 / △ △ △ △ 14 鑄件檢驗規(guī)程 / △ △ △ △ 15 理化試驗分析規(guī)程 + △ △ △ △ 16 模具、工裝檢驗規(guī)程 △ / / + + 17 模具定期檢驗制度 / / / △ △ 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 18 鑄件及驗收標(biāo)準(zhǔn) / △ △ △ △ 19 主要原材料及輔料標(biāo)準(zhǔn) / △ △ △ △ 20 主要原材料消耗定額 / △ △ △ △ 國標(biāo) 21 國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) △ △ △ △ △ 21 注： △ —— 必須具備； +、 由生技科酌情定； ?熱處理溫度控制記錄表?當(dāng)產(chǎn)品有熱處理要求時編制。 擬 制 日 期 朱興明 98/8/15 審 核 日 期 張大偉 98/8/18 批 準(zhǔn) 日 期 張 揚 98/8/20 修 改 日 期 審 核 日 期 批 準(zhǔn) 日 期 22 特殊過程質(zhì)量控制規(guī)定 YZ01W010420xx ，保持過程處于穩(wěn)定的受控狀態(tài)，設(shè)置熔煉、熱處理為特殊過程。顧客要求提供試棒的數(shù)量寫在圖樣上時，由生技科注明在工藝卡上，生產(chǎn)科按工藝卡片要求的數(shù)量安排試棒制備。 批量試制 當(dāng)可以批量試制后，根據(jù)銷售計劃產(chǎn)品情況安排批量試制。抽樣合格率≥90%，且經(jīng)生技科、生產(chǎn)工段簽字認(rèn)可該工藝具備相應(yīng)的過程能力，方可認(rèn)定為合格。 技質(zhì)辦負(fù)責(zé)對糾正措施的改進(jìn)及落實情況進(jìn)行跟蹤檢查。 檢查相關(guān)設(shè)備工裝、計測量儀，應(yīng)滿足以下要求： 對過程設(shè)備、工藝裝備、量具、熱工儀表等均能按調(diào)整、維修規(guī)程進(jìn)行定期檢查和檢定。 如 文字圖紙資料需要歸檔，且采用軟盤存檔時，每半年拷貝一份存檔。 因特殊需要超出文件超出發(fā)放范圍時須經(jīng)技質(zhì)辦負(fù)責(zé)人審核。 擬 制 日 期 朱興明 98/8/15 審 核 日 期 張大偉 98/8/18 批 準(zhǔn) 日 期 張 揚 98/8/20 修 改 日 期 審 核 日 期 批 準(zhǔn) 日 期 22 工藝技術(shù)文件和資料編號規(guī)定 YZ01W040220xx 1 目的：對授控的圖樣及文件、資料的編號方法作出規(guī)定，以確保圖樣及文件的管理規(guī)范有序。 技術(shù)協(xié)議更改由技質(zhì)辦負(fù)責(zé)人與顧客授權(quán)人共同商討后更改，驗收協(xié)議更改由檢驗科負(fù)責(zé)人與顧客授權(quán)人共同商討后更改。 對主要原材料的進(jìn)廠檢驗、模具、工裝的檢驗及產(chǎn)品出廠前的檢驗均應(yīng)編制相應(yīng)規(guī)程。 工藝操作規(guī)程是生產(chǎn)作業(yè)的常規(guī)工藝技術(shù)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)，應(yīng)能正確、有效地指導(dǎo)現(xiàn)場作業(yè)。 生技科負(fù)責(zé)人組織主管工藝員根據(jù)產(chǎn)品特性和生產(chǎn)方式按?工藝技術(shù)文件完整性表?編制工藝文件。 工藝技術(shù)文件和資料審批標(biāo)識一覽表 文件類別 審批確認(rèn)權(quán)限 受控標(biāo)識（加蓋章） 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 技質(zhì)辦負(fù)責(zé)人審核、技術(shù)廠長批準(zhǔn) 受控文件 檢驗規(guī)程 工藝操作規(guī)程 生技科負(fù)責(zé)人審核，技術(shù)廠長批準(zhǔn) 顧客提供圖樣、標(biāo)準(zhǔn) B級經(jīng)合同評審， C級經(jīng)銷售科負(fù)責(zé)人審核 工藝用、檢驗用 外來文件確認(rèn)章 產(chǎn)品工藝技術(shù)文件 生技科負(fù)責(zé) 人審核， B級并經(jīng)工藝會簽 試制、工藝、檢驗、生產(chǎn)用 技術(shù)協(xié)議 生技科負(fù)責(zé)及顧客授權(quán)人審核簽字 技質(zhì)辦、顧客有效章 驗收協(xié)議 檢驗科負(fù)責(zé)人審核 檢驗科、顧客有效章 國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 技質(zhì)辦負(fù)責(zé)人審核確定 工藝、檢驗用 9 工藝技術(shù)文件和資料的時效性確認(rèn)。 相關(guān)責(zé)任部門按?工藝會簽單?內(nèi)容及要求實施。主管工藝員對會簽結(jié)論進(jìn)行確認(rèn)，并在主管工藝員意見中欄中簽字，主管工藝員有權(quán)對匯總結(jié)論持不同看法采納但必須在主管工藝員意見欄中說明具體理由。 受控的工藝技術(shù)文件和資料均以加蓋規(guī)定的紅色印章為有效版本。 2 工藝技術(shù)文件的完整性 在鑄造生產(chǎn)的各過程均須編制相應(yīng)的工藝技術(shù)文件。 FBO 工裝 ； ； 42 熱芯盒制芯工裝 ； ； ； ； ； 。 編制應(yīng)保證產(chǎn)品質(zhì)量及符合工藝要求的前提下充分考慮經(jīng)濟合理地使用材料，以提高材料利用率，降低消耗。 3 更改權(quán)限及審批 產(chǎn)品技術(shù)文件更權(quán)屬主管工藝員，經(jīng)生技科負(fù)責(zé)人審核。 6 失效圖樣及文件的處理 刮改、洗改的 原失效產(chǎn)品及工藝技術(shù)文件由主管工藝員留一份加蓋?作廢存檔?印章后歸檔，其余銷毀。 工藝技術(shù)文件和資料發(fā)放及回收一覽表 序號 文 件 名 稱 發(fā)放回收范圍 1 工藝圖 檢驗科 2 型板圖 生技科 3 芯盒圖 檢驗科 4 工裝圖 檢驗科、生技科 5 砂型鑄造工藝卡 生技科 6 清理（后道）工藝卡 生技科 7 熱處理溫度控制記錄表 生技科 8 特殊件熱處理匯總表 生技科 9 特殊鑄件檢驗卡 檢驗科 10 鑄件包裝檢驗卡（代操作卡） 生技科 11 企業(yè)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn) 檢驗科、銷售科 12 主要原材料及輔料標(biāo)準(zhǔn) 檢驗科、供應(yīng)科 13 原輔材料消耗定額 供應(yīng)科、財務(wù)科 14 檢驗規(guī)程 檢驗科 15 工藝操作規(guī)程 生技科 16 顧客提供的圖樣及標(biāo)準(zhǔn) 檢驗科 17 技術(shù)協(xié)議、驗收協(xié)議 銷售科、檢驗科 18 國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 檢驗科 3 發(fā)放及回收原則 資料員應(yīng)按規(guī)定的范圍發(fā)放回收文件。其它經(jīng)審核批準(zhǔn)的工藝技術(shù)文件應(yīng)發(fā)文或生效時及時歸檔； 工 藝技術(shù)文件和資料歸檔份數(shù)為 1份； 主管工藝員負(fù)責(zé)工藝技術(shù)文件和資料的歸檔工作，并在歸檔目錄上填寫有關(guān)內(nèi)容； 主管工藝員在歸檔的同時應(yīng)將底圖及底稿送檔案室存檔。 6 過程 審核由審核組長在以下項目中確定（不限于）： 檢查操作人員的資格，應(yīng)滿足以下要求： 熟悉并掌握崗位的各項質(zhì)量要求，具備相應(yīng)的操作技能。 審核員在（ YZ04B170102）上記錄查證的事實。生技科應(yīng)簽署是否可以進(jìn)入批量試制的意見。生技科在收到《匯總表》后應(yīng)在 3 天內(nèi)將簽署是否同意進(jìn)入批量試制結(jié)論的《匯總表》， 1 份送交檢驗科， 1 份隨同批量試制用工藝卡。 擬 制 日 期 朱興明 98/8/15 審 核 日 期 張大偉 98/8/18 批 準(zhǔn) 日 期 張 揚 98/8/20 修 改 日 期 審 核 日 期 批 準(zhǔn) 日 期 33 試棒管理制度 YZ01W010320xx 1 試棒的數(shù)量 沖天爐試棒 每個爐次的每一個牌號的鑄件必須澆注 3根為 1 組的試棒，一般指單鑄試棒．如需附鑄試棒必須在圖樣或技術(shù)驗收協(xié)議中注明。 ，無標(biāo)識的試棒不得上架存放。特殊過程審核按?內(nèi)部質(zhì)量審核工作程序?執(zhí)行。 擬 制 日 期 朱興明 98/8/15 審 核 日 期 張大偉 98/8/18 批 準(zhǔn) 日 期 張 揚 98/8/20 修 改 日 期 審 核 日 期 批 準(zhǔn) 日 期 模具驗 收制度 YZ02W020120xx 1 檢驗科收到生技科送來的模具，并附模具制造尺寸檢驗報告、圖樣和送驗單，由檢驗科檢