【正文】 體測溫儀。 計量器具由計量人員根據(jù)檢定周期的要求，負責按期送外單位檢定。 量具在使用中，嚴禁私自拆卸，違反者作損壞量具處理 。 符合下列條件的計量器具可以封存： 在一年內(nèi)（估計）不使用的量具和儀器、儀表。 對任意使用封存儀器、儀表及計量器具者，由拆封者負一切責任 。 對破壞計量器具準確度或提供偽造數(shù)據(jù)的人員，應予抵制和揭發(fā)，必要時向上級有關部門反映。 2 物資采購 全廠所有各類物資 (除設備 )，統(tǒng)一由供應科負責采購。 凡經(jīng)檢驗合格的物資，由采購員填寫?材料進倉通知單?，倉庫管理員驗收后方能入庫。 調(diào)撥物資一律憑需方單位介紹信，經(jīng)廠長簽字，并由供應科 41 長統(tǒng)一辦理手續(xù)，手續(xù)不齊不發(fā)貨。 工具間備用適當普通工具，供無領用工具的職工臨時借用。 職工領用的工具因正常磨損而不能修理的，由設備科和主管廠長簽字認可后，到工具間辦理規(guī)定手續(xù)，交回報廢工具，換領新工具。 庫內(nèi)只能使用防爆燈，嚴禁裝置電氣開關和插頭。 物資調(diào)撥必須遵章辦事，倉庫不得擅自調(diào)撥，外借各類物資（包括廠內(nèi)、廠外、集體、個人）。借用各類物資（包括廠內(nèi)、廠外、集體、個人），凡兩用物資如：沖擊鉆、手槍鉆職工需借用，應辦理審批和借出手續(xù)，在規(guī)定期限內(nèi)歸還并辦妥歸還手續(xù)。 2 車輛使用 全廠車輛使用由供應科統(tǒng)一調(diào)度安排，必須保證生產(chǎn)經(jīng)營需要。 駕駛員必須每天登記《車輛運行日記》，月底交調(diào)度匯總統(tǒng)計，報廠部。 生產(chǎn)計劃因?qū)嵤┬枰?，可分解成下列實施計劃? 4 生產(chǎn)計劃補充與反饋 生技科應每天了解質(zhì)量情況及完成情況，并 根據(jù)情況及時作出反饋與補充，組織和協(xié)調(diào)好生產(chǎn)。 生技科負責生產(chǎn)工時（泥芯）的調(diào)整，經(jīng)有關部門審核并得到主管廠長批準后實施。 1 生產(chǎn)計劃的編制 生產(chǎn)計劃編制的依據(jù)是： a．銷售計劃 生產(chǎn)計劃應有下列內(nèi)容 : (銷售產(chǎn)量 ) 廢品率以編制月份前 3個月的平均實際廢品率為依據(jù)。 廠內(nèi)職工因事需要用車，原則上不予照顧，特殊情況須經(jīng)主 管廠長批準。 車輛日常運行必須遵守公 安局交通隊的規(guī)定。 倉庫管理要做 到日清、月結、旬報，永續(xù)盤點，物資收、發(fā)、存及時記錄，記卡，每月自查，每季盤點，確保賬卡物?三一致?。 倉庫必須經(jīng)常整理，保持整潔。 對危險品貯藏使用的管理人員必須經(jīng)過學習教育，對有毒 有害，易燃物品如 :香焦水、油漆、酒精等化工產(chǎn)品必須加強安全、保管檢查，室內(nèi)要通風降溫，防止其揮發(fā)氣體引起自燃或爆炸。廠內(nèi)不能修理。 職工要經(jīng)常整理打掃工具箱，保持工具箱清潔， 工具擺放整齊，職工如調(diào)動工作或退休等，不得私自轉讓工具箱，由工具間收回統(tǒng)一保管。 基建、機修、備品配件用鋼材及建筑材料一律按申請計劃領料，專料專用，特殊情況需經(jīng)主管廠長批準，酌情發(fā)貨。 擬 制 日 期 王祖強 98/8/15 審 核 日 期 張大偉 98/8/18 批 準 日 期 張 揚 98/8/20 修 改 日 期 審 核 日 期 批 準 日 期 物資管理制度 YZ05W020120xx 1 物資進廠及入庫 物資到廠時，由倉庫管理員負責指定安放位置，驗點送貨單，磅碼單和質(zhì)量保證書，核對型號、品種、規(guī)格、數(shù)量，主輔材料須抽查復磅，并有記錄。 各類機電產(chǎn)品、關鍵零部件凡新增或更改產(chǎn)品型號、規(guī)格的請購，需經(jīng)設備、生技部門簽字同意。 計量人員有權制止和拒絕使用不合格，超過周期或無合格證的計量器具。 封存中的計量器具和儀器、儀表，如臨時需要，必須經(jīng)檢定合格后才能使用。 計量器具事故處理，均由賠償人填寫事故處理單，計量室提出賠償原因，檢驗科確定賠償額后報廠部批準，反饋給勞資科。 屬生產(chǎn)中頻繁使用的量具，由本人向計量室提出申請，經(jīng)部 門負責人及主管廠長批準后領用。計量人員應及時對計量器具進行編號立卡，并聯(lián)系檢定，只有檢定合格后，方能使用。 b 指示性壓力表。 檢定周期為一年。 督促配合有關部門嚴格執(zhí)行計量管理制度。 檢查模板上的部件是否松動。 擬 制 日 期 朱興明 98/8/15 審 核 日 期 張大偉 98/8/18 批 準 日 期 張 揚 98/8/20 修 改 日 期 審 核 日 期 批 準 日 期 模具驗 收制度 YZ02W020120xx 1 檢驗科收到生技科送來的模具，并附模具制造尺寸檢驗報告、圖樣和送驗單，由檢驗科檢驗員負責按《鑄件試制制度》規(guī)定的期限完成檢驗工作。 2 定期檢驗的模具包括迪砂造型機、殼型造型機在用的模具（外模和芯盒）。特殊過程審核按?內(nèi)部質(zhì)量審核工作程序?執(zhí)行。 4. 特殊過程作業(yè)按?工藝操作規(guī)程?等工藝技術文件執(zhí)行。 ，無標識的試棒不得上架存放。 3 試棒的標識 21 沖天爐試棒的標識 在鐵皮上注明：月（ 01～ 12），日期（ 01～ 31），組號（第 1組為 1，第 2組為 2……以次類推），試棒澆注后插入澆口杯。 擬 制 日 期 朱興明 98/8/15 審 核 日 期 張大偉 98/8/18 批 準 日 期 張 揚 98/8/20 修 改 日 期 審 核 日 期 批 準 日 期 33 試棒管理制度 YZ01W010320xx 1 試棒的數(shù)量 沖天爐試棒 每個爐次的每一個牌號的鑄件必須澆注 3根為 1 組的試棒，一般指單鑄試棒．如需附鑄試棒必須在圖樣或技術驗收協(xié)議中注明。 檢驗科在鑄件澆鑄后依據(jù)有關技術、驗收文件及《匯總表》檢驗要求在 3 天內(nèi)完成鑄件檢驗，并將檢驗結論填寫在《匯總表》上。生技科在收到《匯總表》后應在 3 天內(nèi)將簽署是否同意進入批量試制結論的《匯總表》， 1 份送交檢驗科， 1 份隨同批量試制用工藝卡。 銷售科接收模具、工裝后 1 天內(nèi)向檢驗科送交模具、工裝及圖樣、尺寸檢驗報告。生技科應簽署是否可以進入批量試制的意見。 檢驗科負責模具的檢驗和試制鑄件的檢驗。 審核員在（ YZ04B170102）上記錄查證的事實。 有明確的檢驗方法和質(zhì)量判定標準。 6 過程 審核由審核組長在以下項目中確定（不限于）： 檢查操作人員的資格，應滿足以下要求： 熟悉并掌握崗位的各項質(zhì)量要求，具備相應的操作技能。 4 當過程材料、操作、工藝有變更時由生技科根據(jù)需要作計劃外審核。其它經(jīng)審核批準的工藝技術文件應發(fā)文或生效時及時歸檔； 工 藝技術文件和資料歸檔份數(shù)為 1份； 主管工藝員負責工藝技術文件和資料的歸檔工作，并在歸檔目錄上填寫有關內(nèi)容； 主管工藝員在歸檔的同時應將底圖及底稿送檔案室存檔。 更改的文件發(fā)放時應同時回收原失效文件并須經(jīng)原持文部門在?技術文件發(fā)放（回收）記錄?上簽字。 工藝技術文件和資料發(fā)放及回收一覽表 序號 文 件 名 稱 發(fā)放回收范圍 1 工藝圖 檢驗科 2 型板圖 生技科 3 芯盒圖 檢驗科 4 工裝圖 檢驗科、生技科 5 砂型鑄造工藝卡 生技科 6 清理（后道）工藝卡 生技科 7 熱處理溫度控制記錄表 生技科 8 特殊件熱處理匯總表 生技科 9 特殊鑄件檢驗卡 檢驗科 10 鑄件包裝檢驗卡（代操作卡） 生技科 11 企業(yè)產(chǎn)品標準 檢驗科、銷售科 12 主要原材料及輔料標準 檢驗科、供應科 13 原輔材料消耗定額 供應科、財務科 14 檢驗規(guī)程 檢驗科 15 工藝操作規(guī)程 生技科 16 顧客提供的圖樣及標準 檢驗科 17 技術協(xié)議、驗收協(xié)議 銷售科、檢驗科 18 國家標準、行業(yè)標準 檢驗科 3 發(fā)放及回收原則 資料員應按規(guī)定的范圍發(fā)放回收文件。 顧客代號（見顧客代號一覽表） 產(chǎn)品序號 按工藝文件編制時間順序編號。 6 失效圖樣及文件的處理 刮改、洗改的 原失效產(chǎn)品及工藝技術文件由主管工藝員留一份加蓋?作廢存檔?印章后歸檔，其余銷毀。 生技科負責人對?文件更改申請單?內(nèi)容進行審核，如 審核未通過時生技科負責人應與主管工藝員商討提出具體意見， 21 并由主管工藝員重新填寫?文件更改申請單?。 3 更改權限及審批 產(chǎn)品技術文件更權屬主管工藝員，經(jīng)生技科負責人審核。 理化試驗分析規(guī)程編制： ； ； 分析的方法。 編制應保證產(chǎn)品質(zhì)量及符合工藝要求的前提下充分考慮經(jīng)濟合理地使用材料，以提高材料利用率，降低消耗。 6 企業(yè)標準的編制 企業(yè)標 準的分類： a. 產(chǎn)品標準； ；。 FBO 工裝 ； ； 42 熱芯盒制芯工裝 ； ； ； ； ； 。 其它工藝卡、檢驗卡編制 編制； 。 2 工藝技術文件的完整性 在鑄造生產(chǎn)的各過程均須編制相應的工藝技術文件。 11 工藝技術文件的更改按?工藝技術文件更改制度?執(zhí)行。 受控的工藝技術文件和資料均以加蓋規(guī)定的紅色印章為有效版本。 技 質(zhì)辦負責其它技術文件資料的編制更改、審核、發(fā)放、歸檔。主管工藝員對會簽結論進行確認，并在主管工藝員意見中欄中簽字，主管工藝員有權對匯總結論持不同看法采納但必須在主管工藝員意見欄中說明具體理由。 2. 除上述產(chǎn)品外主管工藝員認為必要時可提出進行工藝設計會簽。 相關責任部門按?工藝會簽單?內(nèi)容及要求實施。 5 工藝技術文件和資料的編號按?圖樣、工藝技術文件和資料編號規(guī)定?執(zhí)行。 工藝技術文件和資料審批標識一覽表 文件類別 審批確認權限 受控標識（加蓋章） 企業(yè)標準 技質(zhì)辦負責人審核、技術廠長批準 受控文件 檢驗規(guī)程 工藝操作規(guī)程 生技科負責人審核，技術廠長批準 顧客提供圖樣、標準 B級經(jīng)合同評審， C級經(jīng)銷售科負責人審核 工藝用、檢驗用 外來文件確認章 產(chǎn)品工藝技術文件 生技科負責 人審核， B級并經(jīng)工藝會簽 試制、工藝、檢驗、生產(chǎn)用 技術協(xié)議 生技科負責及顧客授權人審核簽字 技質(zhì)辦、顧客有效章 驗收協(xié)議 檢驗科負責人審核 檢驗科、顧客有效章 國家標準、行業(yè)標準 技質(zhì)辦負責人審核確定 工藝、檢驗用 9 工藝技術文件和資料的時效性確認。 擬 制 日 期 朱興明 98/8/15 審 核 日 期 張大偉 98/8/18 批 準 日 期 張 揚 98/8/20 修 改 日 期 審 核 日 期 批 準 日 期 22 工藝文件編制制度 YZ01W040320xx 1 編制原則 圖樣和工藝技術文件編制應達到正確、完整、統(tǒng)一、清晰。 生技科負責人組織主管工藝員根據(jù)產(chǎn)品特性和生產(chǎn)方式按?工藝技術文件完整性表?編制工藝文件。 應考慮盡可能提高產(chǎn)品質(zhì)量和生產(chǎn)效率。 工藝操作規(guī)程是生產(chǎn)作業(yè)的常規(guī)工藝技術規(guī)范和標準，應能正確、有效地指導現(xiàn)場作業(yè)。 主要原材料及輔料標準的編制 根據(jù)產(chǎn)品特性及生產(chǎn)方式，參照相關國家標準、行業(yè)標準對主輔料材料的選用規(guī)格、技術條件、檢驗項目等制訂標準。 對主要原材料的進廠檢驗、模具、工裝的檢驗及產(chǎn)品出廠前的檢驗均應編制相應規(guī)程。 更改后的工藝技術文件應正確、完整、統(tǒng)一、清晰。 技術協(xié)議更改由技質(zhì)辦負責人與顧客授權人共同商討后更改，驗收協(xié)議更改由檢驗科負責人與顧客授權人共同商討后更改。 劃改的 圖樣及工藝技術文件由主管工藝員持?文件更改申請單?到原文件使用部門實施更改。 擬 制 日 期 朱興明 98/8/15 審 核 日 期 張大偉 98/8/18 批 準 日 期 張 揚 98/8/20 修 改 日 期