【正文】 體測溫儀。 計量器具由計量人員根據(jù)檢定周期的要求，負(fù)責(zé)按期送外單位檢定。 量具在使用中，嚴(yán)禁私自拆卸，違反者作損壞量具處理 。 符合下列條件的計量器具可以封存： 在一年內(nèi)（估計）不使用的量具和儀器、儀表。 對任意使用封存儀器、儀表及計量器具者，由拆封者負(fù)一切責(zé)任 。 對破壞計量器具準(zhǔn)確度或提供偽造數(shù)據(jù)的人員，應(yīng)予抵制和揭發(fā)，必要時向上級有關(guān)部門反映。 2 物資采購 全廠所有各類物資 (除設(shè)備 )，統(tǒng)一由供應(yīng)科負(fù)責(zé)采購。 凡經(jīng)檢驗合格的物資，由采購員填寫?材料進(jìn)倉通知單?，倉庫管理員驗收后方能入庫。 調(diào)撥物資一律憑需方單位介紹信，經(jīng)廠長簽字，并由供應(yīng)科 41 長統(tǒng)一辦理手續(xù)，手續(xù)不齊不發(fā)貨。 工具間備用適當(dāng)普通工具，供無領(lǐng)用工具的職工臨時借用。 職工領(lǐng)用的工具因正常磨損而不能修理的，由設(shè)備科和主管廠長簽字認(rèn)可后，到工具間辦理規(guī)定手續(xù)，交回報廢工具，換領(lǐng)新工具。 庫內(nèi)只能使用防爆燈，嚴(yán)禁裝置電氣開關(guān)和插頭。 物資調(diào)撥必須遵章辦事，倉庫不得擅自調(diào)撥，外借各類物資（包括廠內(nèi)、廠外、集體、個人）。借用各類物資（包括廠內(nèi)、廠外、集體、個人），凡兩用物資如：沖擊鉆、手槍鉆職工需借用，應(yīng)辦理審批和借出手續(xù)，在規(guī)定期限內(nèi)歸還并辦妥歸還手續(xù)。 2 車輛使用 全廠車輛使用由供應(yīng)科統(tǒng)一調(diào)度安排，必須保證生產(chǎn)經(jīng)營需要。 駕駛員必須每天登記《車輛運行日記》，月底交調(diào)度匯總統(tǒng)計，報廠部。 生產(chǎn)計劃因?qū)嵤┬枰?，可分解成下列實施計劃? 4 生產(chǎn)計劃補(bǔ)充與反饋 生技科應(yīng)每天了解質(zhì)量情況及完成情況，并 根據(jù)情況及時作出反饋與補(bǔ)充，組織和協(xié)調(diào)好生產(chǎn)。 生技科負(fù)責(zé)生產(chǎn)工時（泥芯）的調(diào)整，經(jīng)有關(guān)部門審核并得到主管廠長批準(zhǔn)后實施。 1 生產(chǎn)計劃的編制 生產(chǎn)計劃編制的依據(jù)是： a．銷售計劃 生產(chǎn)計劃應(yīng)有下列內(nèi)容 : (銷售產(chǎn)量 ) 廢品率以編制月份前 3個月的平均實際廢品率為依據(jù)。 廠內(nèi)職工因事需要用車，原則上不予照顧，特殊情況須經(jīng)主 管廠長批準(zhǔn)。 車輛日常運行必須遵守公 安局交通隊的規(guī)定。 倉庫管理要做 到日清、月結(jié)、旬報，永續(xù)盤點，物資收、發(fā)、存及時記錄，記卡，每月自查，每季盤點，確保賬卡物?三一致?。 倉庫必須經(jīng)常整理，保持整潔。 對危險品貯藏使用的管理人員必須經(jīng)過學(xué)習(xí)教育，對有毒 有害，易燃物品如 :香焦水、油漆、酒精等化工產(chǎn)品必須加強(qiáng)安全、保管檢查，室內(nèi)要通風(fēng)降溫，防止其揮發(fā)氣體引起自燃或爆炸。廠內(nèi)不能修理。 職工要經(jīng)常整理打掃工具箱，保持工具箱清潔， 工具擺放整齊，職工如調(diào)動工作或退休等，不得私自轉(zhuǎn)讓工具箱，由工具間收回統(tǒng)一保管。 基建、機(jī)修、備品配件用鋼材及建筑材料一律按申請計劃領(lǐng)料，專料專用，特殊情況需經(jīng)主管廠長批準(zhǔn)，酌情發(fā)貨。 擬 制 日 期 王祖強(qiáng) 98/8/15 審 核 日 期 張大偉 98/8/18 批 準(zhǔn) 日 期 張 揚 98/8/20 修 改 日 期 審 核 日 期 批 準(zhǔn) 日 期 物資管理制度 YZ05W020120xx 1 物資進(jìn)廠及入庫 物資到廠時，由倉庫管理員負(fù)責(zé)指定安放位置，驗點送貨單，磅碼單和質(zhì)量保證書，核對型號、品種、規(guī)格、數(shù)量，主輔材料須抽查復(fù)磅，并有記錄。 各類機(jī)電產(chǎn)品、關(guān)鍵零部件凡新增或更改產(chǎn)品型號、規(guī)格的請購，需經(jīng)設(shè)備、生技部門簽字同意。 計量人員有權(quán)制止和拒絕使用不合格，超過周期或無合格證的計量器具。 封存中的計量器具和儀器、儀表，如臨時需要，必須經(jīng)檢定合格后才能使用。 計量器具事故處理，均由賠償人填寫事故處理單，計量室提出賠償原因，檢驗科確定賠償額后報廠部批準(zhǔn)，反饋給勞資科。 屬生產(chǎn)中頻繁使用的量具，由本人向計量室提出申請，經(jīng)部 門負(fù)責(zé)人及主管廠長批準(zhǔn)后領(lǐng)用。計量人員應(yīng)及時對計量器具進(jìn)行編號立卡，并聯(lián)系檢定，只有檢定合格后，方能使用。 b 指示性壓力表。 檢定周期為一年。 督促配合有關(guān)部門嚴(yán)格執(zhí)行計量管理制度。 檢查模板上的部件是否松動。 擬 制 日 期 朱興明 98/8/15 審 核 日 期 張大偉 98/8/18 批 準(zhǔn) 日 期 張 揚 98/8/20 修 改 日 期 審 核 日 期 批 準(zhǔn) 日 期 模具驗 收制度 YZ02W020120xx 1 檢驗科收到生技科送來的模具，并附模具制造尺寸檢驗報告、圖樣和送驗單，由檢驗科檢驗員負(fù)責(zé)按《鑄件試制制度》規(guī)定的期限完成檢驗工作。 2 定期檢驗的模具包括迪砂造型機(jī)、殼型造型機(jī)在用的模具（外模和芯盒）。特殊過程審核按?內(nèi)部質(zhì)量審核工作程序?執(zhí)行。 4. 特殊過程作業(yè)按?工藝操作規(guī)程?等工藝技術(shù)文件執(zhí)行。 ，無標(biāo)識的試棒不得上架存放。 3 試棒的標(biāo)識 21 沖天爐試棒的標(biāo)識 在鐵皮上注明：月（ 01～ 12），日期（ 01～ 31），組號（第 1組為 1，第 2組為 2……以次類推），試棒澆注后插入澆口杯。 擬 制 日 期 朱興明 98/8/15 審 核 日 期 張大偉 98/8/18 批 準(zhǔn) 日 期 張 揚 98/8/20 修 改 日 期 審 核 日 期 批 準(zhǔn) 日 期 33 試棒管理制度 YZ01W010320xx 1 試棒的數(shù)量 沖天爐試棒 每個爐次的每一個牌號的鑄件必須澆注 3根為 1 組的試棒，一般指單鑄試棒．如需附鑄試棒必須在圖樣或技術(shù)驗收協(xié)議中注明。 檢驗科在鑄件澆鑄后依據(jù)有關(guān)技術(shù)、驗收文件及《匯總表》檢驗要求在 3 天內(nèi)完成鑄件檢驗，并將檢驗結(jié)論填寫在《匯總表》上。生技科在收到《匯總表》后應(yīng)在 3 天內(nèi)將簽署是否同意進(jìn)入批量試制結(jié)論的《匯總表》， 1 份送交檢驗科， 1 份隨同批量試制用工藝卡。 銷售科接收模具、工裝后 1 天內(nèi)向檢驗科送交模具、工裝及圖樣、尺寸檢驗報告。生技科應(yīng)簽署是否可以進(jìn)入批量試制的意見。 檢驗科負(fù)責(zé)模具的檢驗和試制鑄件的檢驗。 審核員在（ YZ04B170102）上記錄查證的事實。 有明確的檢驗方法和質(zhì)量判定標(biāo)準(zhǔn)。 6 過程 審核由審核組長在以下項目中確定（不限于）： 檢查操作人員的資格，應(yīng)滿足以下要求： 熟悉并掌握崗位的各項質(zhì)量要求，具備相應(yīng)的操作技能。 4 當(dāng)過程材料、操作、工藝有變更時由生技科根據(jù)需要作計劃外審核。其它經(jīng)審核批準(zhǔn)的工藝技術(shù)文件應(yīng)發(fā)文或生效時及時歸檔； 工 藝技術(shù)文件和資料歸檔份數(shù)為 1份； 主管工藝員負(fù)責(zé)工藝技術(shù)文件和資料的歸檔工作，并在歸檔目錄上填寫有關(guān)內(nèi)容； 主管工藝員在歸檔的同時應(yīng)將底圖及底稿送檔案室存檔。 更改的文件發(fā)放時應(yīng)同時回收原失效文件并須經(jīng)原持文部門在?技術(shù)文件發(fā)放（回收）記錄?上簽字。 工藝技術(shù)文件和資料發(fā)放及回收一覽表 序號 文 件 名 稱 發(fā)放回收范圍 1 工藝圖 檢驗科 2 型板圖 生技科 3 芯盒圖 檢驗科 4 工裝圖 檢驗科、生技科 5 砂型鑄造工藝卡 生技科 6 清理（后道）工藝卡 生技科 7 熱處理溫度控制記錄表 生技科 8 特殊件熱處理匯總表 生技科 9 特殊鑄件檢驗卡 檢驗科 10 鑄件包裝檢驗卡（代操作卡） 生技科 11 企業(yè)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn) 檢驗科、銷售科 12 主要原材料及輔料標(biāo)準(zhǔn) 檢驗科、供應(yīng)科 13 原輔材料消耗定額 供應(yīng)科、財務(wù)科 14 檢驗規(guī)程 檢驗科 15 工藝操作規(guī)程 生技科 16 顧客提供的圖樣及標(biāo)準(zhǔn) 檢驗科 17 技術(shù)協(xié)議、驗收協(xié)議 銷售科、檢驗科 18 國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 檢驗科 3 發(fā)放及回收原則 資料員應(yīng)按規(guī)定的范圍發(fā)放回收文件。 顧客代號（見顧客代號一覽表） 產(chǎn)品序號 按工藝文件編制時間順序編號。 6 失效圖樣及文件的處理 刮改、洗改的 原失效產(chǎn)品及工藝技術(shù)文件由主管工藝員留一份加蓋?作廢存檔?印章后歸檔，其余銷毀。 生技科負(fù)責(zé)人對?文件更改申請單?內(nèi)容進(jìn)行審核，如 審核未通過時生技科負(fù)責(zé)人應(yīng)與主管工藝員商討提出具體意見， 21 并由主管工藝員重新填寫?文件更改申請單?。 3 更改權(quán)限及審批 產(chǎn)品技術(shù)文件更權(quán)屬主管工藝員，經(jīng)生技科負(fù)責(zé)人審核。 理化試驗分析規(guī)程編制： ； ； 分析的方法。 編制應(yīng)保證產(chǎn)品質(zhì)量及符合工藝要求的前提下充分考慮經(jīng)濟(jì)合理地使用材料，以提高材料利用率，降低消耗。 6 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的編制 企業(yè)標(biāo) 準(zhǔn)的分類： a. 產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)； ；。 FBO 工裝 ； ； 42 熱芯盒制芯工裝 ； ； ； ； ； 。 其它工藝卡、檢驗卡編制 編制； 。 2 工藝技術(shù)文件的完整性 在鑄造生產(chǎn)的各過程均須編制相應(yīng)的工藝技術(shù)文件。 11 工藝技術(shù)文件的更改按?工藝技術(shù)文件更改制度?執(zhí)行。 受控的工藝技術(shù)文件和資料均以加蓋規(guī)定的紅色印章為有效版本。 技 質(zhì)辦負(fù)責(zé)其它技術(shù)文件資料的編制更改、審核、發(fā)放、歸檔。主管工藝員對會簽結(jié)論進(jìn)行確認(rèn)，并在主管工藝員意見中欄中簽字，主管工藝員有權(quán)對匯總結(jié)論持不同看法采納但必須在主管工藝員意見欄中說明具體理由。 2. 除上述產(chǎn)品外主管工藝員認(rèn)為必要時可提出進(jìn)行工藝設(shè)計會簽。 相關(guān)責(zé)任部門按?工藝會簽單?內(nèi)容及要求實施。 5 工藝技術(shù)文件和資料的編號按?圖樣、工藝技術(shù)文件和資料編號規(guī)定?執(zhí)行。 工藝技術(shù)文件和資料審批標(biāo)識一覽表 文件類別 審批確認(rèn)權(quán)限 受控標(biāo)識（加蓋章） 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 技質(zhì)辦負(fù)責(zé)人審核、技術(shù)廠長批準(zhǔn) 受控文件 檢驗規(guī)程 工藝操作規(guī)程 生技科負(fù)責(zé)人審核，技術(shù)廠長批準(zhǔn) 顧客提供圖樣、標(biāo)準(zhǔn) B級經(jīng)合同評審， C級經(jīng)銷售科負(fù)責(zé)人審核 工藝用、檢驗用 外來文件確認(rèn)章 產(chǎn)品工藝技術(shù)文件 生技科負(fù)責(zé) 人審核， B級并經(jīng)工藝會簽 試制、工藝、檢驗、生產(chǎn)用 技術(shù)協(xié)議 生技科負(fù)責(zé)及顧客授權(quán)人審核簽字 技質(zhì)辦、顧客有效章 驗收協(xié)議 檢驗科負(fù)責(zé)人審核 檢驗科、顧客有效章 國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 技質(zhì)辦負(fù)責(zé)人審核確定 工藝、檢驗用 9 工藝技術(shù)文件和資料的時效性確認(rèn)。 擬 制 日 期 朱興明 98/8/15 審 核 日 期 張大偉 98/8/18 批 準(zhǔn) 日 期 張 揚 98/8/20 修 改 日 期 審 核 日 期 批 準(zhǔn) 日 期 22 工藝文件編制制度 YZ01W040320xx 1 編制原則 圖樣和工藝技術(shù)文件編制應(yīng)達(dá)到正確、完整、統(tǒng)一、清晰。 生技科負(fù)責(zé)人組織主管工藝員根據(jù)產(chǎn)品特性和生產(chǎn)方式按?工藝技術(shù)文件完整性表?編制工藝文件。 應(yīng)考慮盡可能提高產(chǎn)品質(zhì)量和生產(chǎn)效率。 工藝操作規(guī)程是生產(chǎn)作業(yè)的常規(guī)工藝技術(shù)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)，應(yīng)能正確、有效地指導(dǎo)現(xiàn)場作業(yè)。 主要原材料及輔料標(biāo)準(zhǔn)的編制 根據(jù)產(chǎn)品特性及生產(chǎn)方式，參照相關(guān)國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)對主輔料材料的選用規(guī)格、技術(shù)條件、檢驗項目等制訂標(biāo)準(zhǔn)。 對主要原材料的進(jìn)廠檢驗、模具、工裝的檢驗及產(chǎn)品出廠前的檢驗均應(yīng)編制相應(yīng)規(guī)程。 更改后的工藝技術(shù)文件應(yīng)正確、完整、統(tǒng)一、清晰。 技術(shù)協(xié)議更改由技質(zhì)辦負(fù)責(zé)人與顧客授權(quán)人共同商討后更改，驗收協(xié)議更改由檢驗科負(fù)責(zé)人與顧客授權(quán)人共同商討后更改。 劃改的 圖樣及工藝技術(shù)文件由主管工藝員持?文件更改申請單?到原文件使用部門實施更改。 擬 制 日 期 朱興明 98/8/15 審 核 日 期 張大偉 98/8/18 批 準(zhǔn) 日 期 張 揚 98/8/20 修 改 日 期