公司采購流程管理制度(存儲版)
【正文】 效率、明確崗位職責(zé)、有效降低采購成本，滿足工公司對優(yōu)質(zhì)資源的需求，進(jìn)一步規(guī)范物資采購流程，加強(qiáng)與各部門間的配合，特制訂本制度。二、請購單的接收及分發(fā)規(guī)定 請購的接收要點(diǎn) （1）采購部在接收請購單時(shí)應(yīng)檢查請購單的填寫是否按照規(guī)定填寫完整、清晰，檢查請購單是否經(jīng)過公司領(lǐng)導(dǎo)審批；（2）接收請購單時(shí)應(yīng)遵循無計(jì)劃不采購，名稱規(guī)格等不完整清晰不采購，圖紙及技術(shù)資料不全不采購，庫存已超儲積壓的物資不采購的原則； （3）通知倉庫管理人員核查請購物資是否有庫存； （4）對于不符合規(guī)定和撤銷的請購物資應(yīng)及時(shí)通知請購部門。廣義合同指所有法律部門中確定權(quán)利、義務(wù)關(guān)系的協(xié)議。附表六 比價(jià)/招標(biāo)匯總表 企業(yè)名稱： 制表時(shí)間： 年 月 日物料名稱規(guī) 格單位包裝標(biāo)準(zhǔn)公司名稱一次報(bào)價(jià)二次報(bào)價(jià)工期付款方式聯(lián)系人選定廠家采購部意見：經(jīng)辦人： 采購部： 技術(shù)副總： 分管副總： 財(cái)務(wù)副總： 總經(jīng)理：備注： 附表七合同審查批準(zhǔn)單 合同編號: 合同名稱： 合同標(biāo)的物：產(chǎn)品（承攬）單價(jià)/合同總額：￥： 元（人民幣： 元整）。六、付款及合同執(zhí)行1．付款規(guī)定（1）所有已簽訂合同付款時(shí)應(yīng)參照公司《》及《修造船公司資金支出審批及報(bào)銷簽字權(quán)限及管理制》中的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行；（2）按照進(jìn)度付款的采購項(xiàng)目必須確保質(zhì)檢合格方可付款；（3）按照貴司規(guī)定和合同約定達(dá)到付款條件的合同在付款時(shí)應(yīng)填寫附表八（資金支出審批單）或附表九（付款審批單），該審批單巡簽完畢后提交財(cái)務(wù)部付款；（4）財(cái)務(wù)部門在接到付款審批單后應(yīng)在3天內(nèi)付款，以免影響合同的執(zhí)行和供貨周期，遇特殊情況限延期付款的應(yīng)及時(shí)的通知采購部并匯報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)。四、比價(jià)、議價(jià)結(jié)果匯總 1．比價(jià)比價(jià)、議價(jià)匯總前應(yīng)匯報(bào)公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)，征得同意后方可匯總； 2．比價(jià)、議價(jià)結(jié)果匯總應(yīng)按照附表六（比價(jià)/招標(biāo)匯總表）的格式完整列出報(bào)價(jià)、工期、付款方式及其他價(jià)格條件、列出擬選用單位及選用理由，按照一定順序逐一審核； 3．如比價(jià)、議價(jià)結(jié)果未通過公司領(lǐng)導(dǎo)審核應(yīng)進(jìn)行修改或重新處理。 3．請購單及其提報(bào)規(guī)定（1）請購單應(yīng)按照要素填寫完整、清晰 ，由公司領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)后報(bào)采購部門； （2）固定資產(chǎn)申購按照附表一（固定資產(chǎn)購置申請表）的格式進(jìn)行填寫提報(bào)；（3）其他材料設(shè)備及工程項(xiàng)目申購按照附表二（物資采購申請表.）的格式填寫提報(bào)；（4）日常零星采購按照公司印制的按照附表三（物資采購審批單）的格式填寫提報(bào)；（5）請購部門
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