采購(gòu)管理制度與工作流程(存儲(chǔ)版)
【正文】 建立供應(yīng)商資料下單檢驗(yàn)合格交貨驗(yàn)收檢驗(yàn)不合格倉(cāng)庫(kù)對(duì)賬入庫(kù)財(cái)務(wù)核算退貨 采購(gòu)計(jì)劃：采購(gòu)員應(yīng)根據(jù)請(qǐng)購(gòu)單和公司銷售計(jì)劃制訂采購(gòu)計(jì)劃。 質(zhì)檢：貨物質(zhì)檢合格則入庫(kù)，不合格的，需安排補(bǔ)救和退貨。 每月末將本月付款、欠款、欠票情況進(jìn)行匯總、總結(jié)，并提出下月請(qǐng)款計(jì)劃。1采購(gòu)成本預(yù)算和控制 編制月度和每周采購(gòu)預(yù)算，實(shí)施采購(gòu)的預(yù)防控制和過(guò)程控制，有效降低成本； 采購(gòu)價(jià)格審核、預(yù)算、報(bào)價(jià)，達(dá)到有效的成本控制； 對(duì)采購(gòu)合同履行過(guò)程進(jìn)行管理、監(jiān)督檢查，及時(shí)支付相關(guān)款項(xiàng)； 1選擇并管理供應(yīng)商，選定價(jià)格合理、產(chǎn)品質(zhì)量可靠、信譽(yù)好、服務(wù)優(yōu)質(zhì)的供應(yīng)廠商，建立長(zhǎng)期戰(zhàn)略同盟； 建立對(duì)供應(yīng)商的資信、履約、售后服務(wù)能力及市場(chǎng)價(jià)格狀況和走勢(shì)的綜合評(píng)估系統(tǒng)； 不斷開(kāi)發(fā)新的供應(yīng)渠道和供應(yīng)商，加強(qiáng)對(duì)新老客戶的走訪和調(diào)查； 制定供應(yīng)商管理辦法，加強(qiáng)對(duì)供應(yīng)商的管理、考核，確保供應(yīng)商提供產(chǎn)品的優(yōu)良性。 采購(gòu)管理制
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