采購管理制度與工作流程(存儲版)
【正文】 建立供應商資料下單檢驗合格交貨驗收檢驗不合格倉庫對賬入庫財務核算退貨 采購計劃：采購員應根據(jù)請購單和公司銷售計劃制訂采購計劃。 質檢：貨物質檢合格則入庫，不合格的，需安排補救和退貨。 每月末將本月付款、欠款、欠票情況進行匯總、總結，并提出下月請款計劃。1采購成本預算和控制 編制月度和每周采購預算，實施采購的預防控制和過程控制，有效降低成本； 采購價格審核、預算、報價，達到有效的成本控制； 對采購合同履行過程進行管理、監(jiān)督檢查，及時支付相關款項； 1選擇并管理供應商，選定價格合理、產品質量可靠、信譽好、服務優(yōu)質的供應廠商，建立長期戰(zhàn)略同盟； 建立對供應商的資信、履約、售后服務能力及市場價格狀況和走勢的綜合評估系統(tǒng)； 不斷開發(fā)新的供應渠道和供應商，加強對新老客戶的走訪和調查； 制定供應商管理辦法，加強對供應商的管理、考核，確保供應商提供產品的優(yōu)良性。 采購管理制
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