采購管理制度與工作流程-文庫吧在線文庫
【正文】 度： 建立供應(yīng)商資料管理（表）冊，售后服務(wù)管理表。 交貨驗收：采購員必須確定貨物品種、數(shù)量、質(zhì)量、交貨期的正確無誤。 深圳XXXXX有限公司采購管理制度與工作流程目的：為規(guī)范采購流程，提高采購工作的效率，保障公司各項經(jīng)營業(yè)務(wù)正常開展，特制定本制度。需與財務(wù)部核實確定付款條件、貨運方式、售后服務(wù)等情況。同意退單退貨流程業(yè)務(wù)退貨申請單采購部審核倉庫供應(yīng)商 不同意供應(yīng)商報損 業(yè)務(wù)填寫退貨申請單，寫明原因； 采購根據(jù)客戶合同和合作情況，審核退貨申請； 審核通過可退回倉庫，倉庫每周以供應(yīng)商為單位做退貨單； 不能退回供應(yīng)商的，做報損處理，%。： 根據(jù)公司的拓展規(guī)模以及年度的經(jīng)營目標(biāo)，制訂有效的采購目標(biāo)和采購計劃； 審核采購需求，統(tǒng)籌策劃和確定采購內(nèi)容，編制采購計劃； 組織實施市場調(diào)研、預(yù)測和跟蹤公司采購需求，熟悉各種產(chǎn)品的供應(yīng)渠道和市場變化情況，據(jù)此編制采購預(yù)算和采購計劃； 根據(jù)采購管理程序，負(fù)責(zé)采購
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