采購管理制度與工作流程-預覽頁
【正文】 總經(jīng)理詢價、比價、議價采購洽談總經(jīng)理財務/副總合同簽訂建立供應商資料下單檢驗合格交貨驗收檢驗不合格倉庫對賬入庫財務核算退貨 采購計劃：采購員應根據(jù)請購單和公司銷售計劃制訂采購計劃。適用范圍：適用于公司采購管理，所有的采購人員及相關人員均應以本制度為依據(jù)開展工作。 合同的簽訂：買賣雙方經(jīng)過詢價、報價、議價、比價及其它過程，最后雙方簽訂有關協(xié)議，合約即告成立。以采購員的確定和合同為驗收數(shù)據(jù)。商品到貨驗收流程：會計審核入庫單入倉倉管打入庫單倉管驗貨（數(shù)量） 倉庫根據(jù)供應商送貨單驗收產(chǎn)品及數(shù)量； 倉管、及品質(zhì)合格驗收后打入庫單，核對入庫單金額是否與送貨單金額一致，一致后方可審核入庫，不一致需報采購審核，采購在當日給予答復。 建立、建全比價制度，保證采購產(chǎn)品的質(zhì)優(yōu)價廉。 品質(zhì)驗收合格后必須在一個工作日內(nèi)辦理入庫手續(xù)。
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