行政采購管理制度匯編與流程-預(yù)覽頁
【正文】 摸底，選擇最合適的供貨方進(jìn)行討論分析。交部門負(fù)責(zé)人簽批的采購清單到人事行政部登記存檔，由人行部匯總采購清單進(jìn)行月度統(tǒng)一采購。副總經(jīng)理對采購人員及庫管員進(jìn)行統(tǒng)一考核和管理。行政類采購人員及相關(guān)人員均應(yīng)以本制度為依據(jù)開展采購工作?！ ?，如個別用品有特殊要求，須在備注里注明。4) 有多年的企業(yè)供貨經(jīng)驗、質(zhì)量和信譽程度穩(wěn)定，有穩(wěn)固的供貨能力。五、采購（一）采購物資綜述1．采購檔案是清楚說明訂購產(chǎn)品的資料，采購檔案一般是指采購清單。4．人事行政部負(fù)責(zé)供方評價和采購控制的有關(guān)記錄和采購檔案的收集、整理、編目、存檔?！。ǘ┎少徫镔Y的撤銷。（三）采購事宜處理期限人事行政部應(yīng)依采購物資的特性及市場供需，分類制定材料采購事宜處理期限，通知各有關(guān)部門以便參考，如有變更時，應(yīng)立即修正。采購人員要嚴(yán)格履行自己的職責(zé)，大件采購在訂貨、采購工作中實行“貨比三家”的原則，詢價后報領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)供應(yīng)商，不得私自訂購和盲目進(jìn)貨。，采購人員應(yīng)深入分析后，以電話等聯(lián)絡(luò)方式向廠商議價。七、領(lǐng)用物資管理辦法，申購部門應(yīng)填寫其全部采購物品領(lǐng)用清單，并由領(lǐng)出人簽字，攜出其部門所采購物品。，人行倉庫人員應(yīng)檢查核實退回原因的具體情況，研判處理對策，如原因系由于供應(yīng)商造成，采購員應(yīng)立即協(xié)調(diào)供應(yīng)商處理（換貨或退貨）。 2．保持庫房的整潔、有序?！?5．保證貨物完整出庫，保證貨物和備品的及時、準(zhǔn)
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