【正文】 取。三、采購(gòu)流程1一般采購(gòu)流程 ，申購(gòu)人應(yīng)向倉(cāng)庫(kù)詢問(wèn)所需物資是否有庫(kù)存，以免重復(fù)采購(gòu)。，應(yīng)立即通知采購(gòu)人，以免造成浪費(fèi)。確定供應(yīng)商后，應(yīng)要求供應(yīng)商提供證明主體資格的材料（企業(yè)提供營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件、個(gè)人提供身份證復(fù)印件）?！安少?gòu)物資流轉(zhuǎn)單”經(jīng)各級(jí)負(fù)責(zé)人審批簽字且經(jīng)財(cái)務(wù)部備案后，由采購(gòu)人辦理借支采購(gòu)金額或通知財(cái)務(wù)辦進(jìn)貨款手續(xù)。如因需立即使用不能及時(shí)入庫(kù)，應(yīng)先由申購(gòu)人、采購(gòu)人驗(yàn)收，在緊急情況解除后，及時(shí)辦理入庫(kù)手續(xù)。，一律由采購(gòu)人簽字，財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人審核，報(bào)公司總負(fù)責(zé)人核準(zhǔn)簽字后方可報(bào)銷。，應(yīng)首先以電話的方式征求本部門負(fù)責(zé)人，征得負(fù)責(zé)人同意后，堅(jiān)持“必需、質(zhì)量、價(jià)格”的原則進(jìn)行采購(gòu)。采購(gòu)人完成采購(gòu)后，應(yīng)填寫“物資采購(gòu)流轉(zhuǎn)單”，按照一般采購(gòu)程序完成流轉(zhuǎn)后，將“物資采購(gòu)流轉(zhuǎn)單”、發(fā)票或收款收據(jù)交予財(cái)務(wù)，由財(cái)務(wù)進(jìn)行報(bào)銷，財(cái)務(wù)應(yīng)在所有材料提交后 日內(nèi)將采購(gòu)人墊付金額退還采購(gòu)人。應(yīng)急采購(gòu)是指公司因應(yīng)急處置需要，而臨時(shí)進(jìn)行的采購(gòu)。，應(yīng)急處置小組負(fù)責(zé)人應(yīng)編制應(yīng)補(bǔ)填“采購(gòu)物資流轉(zhuǎn)單”，按照一般采購(gòu)流程進(jìn)行流轉(zhuǎn)。采購(gòu)?fù)瓿珊?，?yīng)在 日內(nèi)將“采購(gòu)物資流轉(zhuǎn)單”、入庫(kù)單、發(fā)票、收款收據(jù)（說(shuō)明）交予財(cái)務(wù)部審核，財(cái)務(wù)部在所有材料提交后 日內(nèi)將墊付金額退還墊資人。需要進(jìn)行招標(biāo)的，按照相關(guān)程序進(jìn)行招標(biāo)。財(cái)務(wù)部按合同的約定支付價(jià)款。2法務(wù)人員接受采購(gòu)相關(guān)材料時(shí)應(yīng)要求采購(gòu)人填寫材料接受清單，按照采購(gòu)所屬項(xiàng)目進(jìn)行歸檔，以便日后查詢。2采購(gòu)人行為規(guī)范，采購(gòu)?fù)瓿珊蠹皶r(shí)進(jìn)行備案并確保備案材料真實(shí)、齊全。第二篇：采購(gòu)管理制度及操作流程采購(gòu)管理制度及操作流程一、目的為了進(jìn)一步加強(qiáng)公司制度管理，健全企業(yè)采購(gòu)管理制度，監(jiān)督和控制不必要的開(kāi)支，保證采購(gòu)工作的正常化、規(guī)范化，特制定此制度。（二）采購(gòu)申請(qǐng)，采購(gòu)經(jīng)辦人依照所購(gòu)物件的品名、規(guī)格、數(shù)量，需求日期及注意事項(xiàng)登錄OA系統(tǒng)填寫“物品申請(qǐng)單”。審核通過(guò)后方能進(jìn)行采購(gòu)。、數(shù)量異常的處理及交期進(jìn)度的控制。（六）采購(gòu)實(shí)施1.“物品申請(qǐng)單”通過(guò)OA系統(tǒng)審批完畢后，辦理借支采購(gòu)金額或通知財(cái)務(wù)辦進(jìn)匯款手續(xù)。，可上傳相關(guān)文件、采購(gòu)清單及有效發(fā)票。四、五、本制度經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)后實(shí)施。一般日常辦公用品及其它消耗用品由綜合辦公室人員負(fù)責(zé)采購(gòu)，需求時(shí)填寫《物品申請(qǐng)單》；原材料及設(shè)備的請(qǐng)購(gòu)由各子公司或部門自行負(fù)責(zé)采購(gòu)，需求時(shí)填寫《物品申請(qǐng)單》或《采購(gòu)訂單》，入庫(kù)時(shí)由采購(gòu)的子公司或部門對(duì)固定資產(chǎn)進(jìn)行編碼，送綜合辦資產(chǎn)管理專員處備案。采購(gòu)之前，采購(gòu)經(jīng)辦人進(jìn)行統(tǒng)一匯總采購(gòu)原則。原材料及設(shè)備的采購(gòu)在采購(gòu)之前必須把《物品申請(qǐng)單》或《采購(gòu)定單》交到財(cái)務(wù)部進(jìn)行審核，審核后報(bào)分管負(fù)責(zé)人或總經(jīng)理審批后，方能給采購(gòu)人員進(jìn)行采購(gòu)。詢價(jià)、比價(jià)、議價(jià)及定購(gòu)作業(yè)。長(zhǎng)期報(bào)價(jià)采購(gòu)：凡生產(chǎn)用物料須選定供應(yīng)商議定長(zhǎng)期供貨價(jià)格。所有采購(gòu)物品進(jìn)行入庫(kù)和出庫(kù)記錄管理。（八）采購(gòu)經(jīng)辦人行為規(guī)范，經(jīng)過(guò)多方詢價(jià)、議價(jià)、比價(jià)后填寫定“采購(gòu)定單或物品采購(gòu)申請(qǐng)單”。五、附購(gòu)采購(gòu)流程圖：第四篇：酒店采購(gòu)管理制度及流程酒店采購(gòu)管理制度及操作流程為使酒店的采購(gòu)工作走上制度化、規(guī)范化，合理控制成本，強(qiáng)調(diào)責(zé)任指標(biāo)到人及提高工作效率，特制定本制度及操作流程。對(duì)倉(cāng)庫(kù)的每種存?zhèn)}物品，應(yīng)按本文件中的第二大點(diǎn)第3小點(diǎn)規(guī)定的流程設(shè)定合理的采購(gòu)線。C、酒店財(cái)務(wù)部成本會(huì)計(jì)與使用部門定期進(jìn)行溝通，對(duì)上一日該類物品采購(gòu)的數(shù)量進(jìn)行檢查（包括已使用及未使用的數(shù)量），如發(fā)現(xiàn)有較多剩余的，必須提供處理方案及日后申購(gòu)數(shù)量的建議，并報(bào)總辦批示。同類型或單品種物資年用量采購(gòu)值超過(guò)20萬(wàn)元的采取一年招標(biāo)一次。第三章 招標(biāo)采購(gòu)原則第三條 遵循公開(kāi)、公平、公正原則。第六條 遵循及時(shí)、適用、合理、節(jié)約原則。第九條 監(jiān)察科和物資需求科室負(fù)責(zé)采集供應(yīng)商信息資源，其他科室也可提供供應(yīng)商信息資源，以形成競(jìng)價(jià)機(jī)制，確保招標(biāo)工作的實(shí)施。第五章 招標(biāo)采購(gòu)形式第十一條 物資招標(biāo)采購(gòu)可根據(jù)所需物資的品種、數(shù)量、使用時(shí)間、資金保證等情況，采取公開(kāi)招標(biāo)，邀請(qǐng)招標(biāo)等形式。各科室所報(bào)物資采購(gòu)計(jì)劃，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審核，并報(bào)公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、總經(jīng)理、董事長(zhǎng)審批后，報(bào)送辦公室，由辦公室制定招標(biāo)計(jì)劃。1）由招標(biāo)代理公司發(fā)布招標(biāo)公告，對(duì)有意前來(lái)投標(biāo)報(bào)名的供應(yīng)商進(jìn)行資格預(yù)審，擬定投標(biāo)人。5）按擬定的評(píng)標(biāo)辦法，篩選合格的投標(biāo)書。第十五條：合同前評(píng)審為避免評(píng)標(biāo)過(guò)程中對(duì)投標(biāo)方了解不夠細(xì)致和簽約時(shí)對(duì)合同條款研究不夠透徹等造成的風(fēng)險(xiǎn)，由物資采購(gòu)科室會(huì)同財(cái)務(wù)部門進(jìn)行簽約前的合同評(píng)審。第七章 資料、樣品存檔及驗(yàn)收第十七條：對(duì)物資招標(biāo)采購(gòu)過(guò)程中的有關(guān)文件、記錄資料由辦公室或監(jiān)察科建檔案保存。對(duì)于招標(biāo)采購(gòu)過(guò)程中人為設(shè)置障礙的相關(guān)科室及人員，應(yīng)責(zé)令其改正或上報(bào)董事會(huì)建議調(diào)離其工作崗位，造成重大經(jīng)濟(jì)損失的將依法處理