公司采購流程管理制度制定方法-預覽頁
【正文】 所有已簽訂合同付款時應參照公司財務制度中的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行；（2）按照進度付款的采購項目必須確保質(zhì)檢合格方可付款；（3）按照公司規(guī)定和合同約定達到付款條件的合同在付款時應填寫附表八（資金支出審批單）或附表九（付款審批單），該審批單巡簽完畢后提交財務部付款；（4）財務部門在接到付款審批單后應在3天內(nèi)付款，以免影響合同的執(zhí)行和供貨周期，遇特殊情況限延期付款的應及時的通知采購部并匯報公司領導。一、申購及其規(guī)定申購是指某人或者某部門根據(jù)需要確定一種或幾種物料，并按照規(guī)定的格式填寫一份要求獲得的物料的單子的整個過程。⑴每月12——15號各部門提交申購單；⑵采購周期不應超過每月17號；⑶采購部如未能按時完成采購任務時應向領導說明原因；⑷遇到緊急采購應匯報公司領導采取快速優(yōu)先采購的策略。廣義合同指所有法律部門中確定權(quán)利、義務關(guān)系的協(xié)議。八、入庫⑴公司所有的物料入庫前均應通過行政人資部門的檢驗或驗收； ⑵已經(jīng)驗收的物料應及時的入庫，并及時出具入庫清單；第三篇：公司采購流程管理制度公司采購流程管理制度為了提高公司采購效率、明確崗位職責、有效降低采購成本，滿足公司對優(yōu)質(zhì)資源的需求，進一步規(guī)范物資采購流程，加強與各部門之間的配合，特制訂本制度。（6）請購單的更改和補充應以書面形式由公司領導簽字后報采購部。三、詢價及其規(guī)定詢價前應認真查看請購單的品名、規(guī)格、數(shù)量、名稱，了解圖紙及其技術(shù)要求，遇到問題應及時與請購部門溝通；屬于相同類型或?qū)傩越频漠a(chǎn)品應整理、歸類集中采購；詢價時對于相同規(guī)格和技術(shù)要求應對不同品牌進行詢價；比價采購的單位均應具備一定的資質(zhì)和實力，具有提供或完成我公司所需物資的能力；四、比價、議價對廠商的供應能力，交貨時間及產(chǎn)品或服務質(zhì)量進行確認；2對于合格供貨商的價格水平進行市場分析，是否價格最低，所報價格的綜合條件更加突出；五、合同的簽訂及其規(guī)定合同正文應包含的要素（1）合同名稱、編號、簽訂時間、簽訂地點；（2）采購物品的規(guī)格、名稱、數(shù)量、單價、總價及合同金額，清單、技術(shù)文件與確認圖紙是合同部可分割的部分；（3）付款方式（4）工期（5）質(zhì)量保證期（6）其他約定合同簽訂及其規(guī)定（1）如涉及到技術(shù)問題及公司機密的，注意保密責任；（2）擬定合同條款時一定將各種風險降至最低；合同執(zhí)行（1）已簽訂合同由采購部項目負責人負責跟進，由采購部負責人進行監(jiān)督，如出現(xiàn)問題，采購部應及時提出建議或補救措施，并及時通知請購部門及相關(guān)領導；（2）已簽訂的合同在執(zhí)行期間，應及時掌握合作單位對于合同義務和責任的履行情況，跟蹤并督促其保證質(zhì)量，按時履約；（3）合同在履行期間應按照雙方約訂嚴格執(zhí)行合同，遇未盡事宜應及時協(xié)商并簽訂補充合同；六：報驗與入庫供應單位已經(jīng)履行完畢的合同，采購部應及時通知質(zhì)檢部門進行驗收；標的物在運達公司后采購部應及時通知請購部門，由請購部門及時安排卸貨與搬運。（2）如遇公司生產(chǎn)急需的物資，公司領導不在的情況下，可以電話或者其它形式請示，征得同意后提報采購部門簽字確認手續(xù)后補上。對于請購單所需采購物資，采購人員應按照請購單內(nèi)容合理選擇供應商進行供給。三、供應商選擇規(guī)定采購所選擇的供應商應具有一定資質(zhì)和實力，具有提高或完成我公司所需物資和項目的能力對于合格供應商的價格水平進行市場分析，所報價的綜合條件是否能滿足公司要求。四、合同的簽訂及其規(guī)定合同正文應包含的要素合同名稱，合同編號，簽訂地點，采購物品名稱，規(guī)格，數(shù)量，單價，總價及合同（總額 合同總額應含稅，含運達公司的總價，特殊情況應說明），質(zhì)量要求及規(guī)范，要求交貨日期，違約責任和解決糾紛的辦法，雙方公司信息，合同簽訂及其規(guī)定，發(fā)票的提供時間及要求，付款方式，違約責任，合同附件等合同簽定應由公司領導簽字加蓋合同公章方可生效，原則上合同必須是原件，但特殊合同以傳真或其它形式給供應商后，要求供應商簽字蓋公司合同章回傳。合同在履行期間應按照約定嚴格執(zhí)行合同，遇未盡事宜應及時協(xié)商并簽訂補充合同。不準參加有可能影響采購工作的宴請、娛樂和其他非正?；顒硬唤邮芄倘魏涡问降亩Y金、禮品或返利；嚴格遵守采購規(guī)范流程，按流程辦事；能及時按質(zhì)按量地采購到所需物品；嚴格供應商選擇、評價、甑選以保證供應商供貨質(zhì)量。面對供應商的漲價要求，你是否覺得很難處理？ ……本課選取實際工作案例，為你詳解如何制定采購管理制度。主要包括以下幾個步驟：一、提出采購申請。三、報價審批。五、簽訂采購合同。七、付款。行為準則規(guī)定主要涉及采購員的工作準則和日常準則，工作準則要求采購員積極上進、善于學習并不斷積累經(jīng)驗；日常準則要求采購員廉潔自律、誠實守信。第三步是考核供應商能力，主要考核其生產(chǎn)能力、技術(shù)能力、資產(chǎn)運營和信譽口碑等；考核評估得到滿意結(jié)果后就可以和供應商進行業(yè)務洽談。首先通過分析成本和價格對比預估價格；其次通過調(diào)整采購批量、控制物料成本和管理費用實現(xiàn)成本控制。合同簽訂以前，要審查供應商證件、確認合同內(nèi)容、和供應商討論合同修改范圍以及實施合同的審批；合同簽訂以后，要由檔案部進行合同歸檔，采購部對復印件留檔。庫存管理涉及的工作有：確定庫存檢查間隔期、確定最低庫存量、根據(jù)庫存做采購計劃，確定合適的貨物存儲方
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