公司采購流程管理制度7篇-預覽頁
【正文】 制定此制度。 物料采購應盡量采用月結方式為付款條件與供應商洽談。 緊急采購時，由需求部門在《物品申請單》或《采購訂單》上注明 “ 緊急采購 ” 字樣，以便及時處理。 采購物料定單和采購設備必須寫上公司統(tǒng)一規(guī)定 PO 單號報總經(jīng)理審批后復印一份交與財務。 所購物品的品質、數(shù)量異常的處理及交期進度的控制。 與供應商洽談需兩人以上進行，并對供應商評審。請購部門提報的其它請購單應按照要素填寫完整、清晰，由部門主管審核批準后報采購部門，待采購部簽字后，請購部門備份； （ 4）其它涉及的請購數(shù)量過多時可以附件清單的形式進行提交，該清單的電子文檔也需一并提交； （ 5）遇公司經(jīng)營、生活急需的物資，公司領導不在的情況，可以電話或其他形式請示，征得同意后提報采購部門，簽字確認手續(xù)后補。 請購單的分發(fā)規(guī)定 （ 1）對于請購單采購部 應按照人員分工和崗位職責進行分工處理； （ 2）對于緊急請購項目應優(yōu)先處理； （ 3）無法于請購部門需求日期辦妥的應通知請購部門； （ 4）重要的項目采購前應征求公司相關領導的建議。 六、付款 采購部憑收貨單及入庫單填寫《付款申請審批單》，最終審批后由財務付款。 招標部門根據(jù)招投標的入圍資格篩選參加投標的單位，投標單位一般不少于 5 家，填寫入圍單位、入圍資格審批表，呈報公司相關部門經(jīng)理審核簽字后報項目經(jīng)理和總經(jīng)理審核。 隨時更新數(shù)據(jù)庫。 公司設立材料、設備招標工作小組，招標工作小組是公司招標工作的決策機構，小組成員： 組 長：總經(jīng)理 執(zhí)行組長：項目經(jīng)理 組 員：項目總工程師、各專業(yè)主管工程師、合同預算主管負責人 公司采購流程管理制度【篇 5】 為加強門 店、食堂的財務賬目監(jiān)督，增強理財?shù)耐该鞫群托б?，本著公正、無私、合理、實效的理財原則，特訂立本制度。采購時門店、食堂經(jīng)理有義務講價、議價，把好質量關。 5. 嚴禁門店、食堂經(jīng)理、經(jīng)營人員獨自采購物品，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)不予報賬。 整個采購安排和人員、車輛協(xié)調由寄宿部主任負責，車費和補助按月造表報賬。食品索證、驗收和臺賬記錄等資料妥善保存?zhèn)洳椋坏猛扛?、偽造，保存期限不少?2 年。 采購前應查驗產(chǎn)品一般衛(wèi)生狀況、產(chǎn)品合格證明和產(chǎn)品標識是否符合國家相關法律、法規(guī)的規(guī)定。 從食品流通經(jīng)營單位（商場、超市、批發(fā)零售市場等）和農(nóng)貿(mào)市場采購畜禽肉類的，應當查驗動物產(chǎn)品檢疫合格證明原件；從屠宰企業(yè)直接采購的，應當索取并留存供貨方蓋章（或簽字）的許可證、營業(yè)執(zhí)照復印件和動物產(chǎn)品檢疫合格證明原件。 二、進貨驗收 查驗采購食品及原料是否符合相關食品安全法規(guī)或標準要求，采購的食品在 入庫和使用前核驗所購食品、購物憑證、資質證明，符合后經(jīng)驗收人員簽字認可后入庫和使用，對驗收不合格的食品注明處理方式。 三、臺賬記錄 臺賬應如實記錄食品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)批號、保質期、供貨者名稱及聯(lián)系方式、進貨日期等內容。 公司采購流程管理制度【篇 7】 為進一步提高項目部的管理水平，在保證施工安全、進度、質量和降低成本的前提下，提高項目部盈利水平，加強對物資采購、使用過程的監(jiān)督管理，根據(jù)國家有關的法律法規(guī)的相關規(guī)定結合公司對物資工作的管理要求，特制定本制度。必要時，應提出使用要求及驗收標準和質量保證要求。 。建立材料供應商考察、評審制度，建立項目部合格供應商名冊。 三、比價、議價 ：能提供采購物資質量方面的合格文件 。 、總價 5 萬元以上大宗材料、大型設備的購進按照招標采購流程進行。
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