公司采購(gòu)流程管理制度7篇(已修改)
2025-08-03 11:28 本頁(yè)面
【正文】 公司采購(gòu)流程管理制度 7 篇 公司采購(gòu)流程管理制度如何寫(xiě)呢？在社會(huì)一步步向前發(fā)展的今天，接觸到制度的地方越來(lái)越多，以下是小編精心收集整理的公司采購(gòu)流程管理制度，下面小編就和大家分享，來(lái)欣賞一下吧。 公司采購(gòu)流程管理制度【篇 1】 第一條采購(gòu)部門(mén)的劃分 1．生產(chǎn)原材料采購(gòu)：由采購(gòu)部門(mén)負(fù)責(zé)辦理。 2．日常辦公用品采購(gòu)：由辦公室或辦公室指定的部門(mén)或?qū)Ｈ素?fù)責(zé)辦理。 3．對(duì)于重要材料的采購(gòu)，必要時(shí)由總經(jīng)理指派專人或指定部門(mén)辦理采購(gòu)作業(yè)。 第二條采購(gòu)作業(yè)方式 一般情況，采購(gòu)部門(mén)依材料使用及采購(gòu)特性，選擇下列一種最有利的方式進(jìn)行采購(gòu)： 1．集中計(jì)劃采購(gòu)：凡具有共同性的材料，須以集中計(jì)劃辦理采購(gòu)較為有利，采購(gòu)前，先通知請(qǐng)購(gòu)部門(mén)依計(jì)劃提出請(qǐng)購(gòu)，采購(gòu)部門(mén)集中辦理采購(gòu)。 2．長(zhǎng)期報(bào)價(jià)采購(gòu)：凡經(jīng)常性使用，且使用量較大的材料，采購(gòu)部門(mén)應(yīng)事先選定供應(yīng)廠商，議定長(zhǎng)期供應(yīng)價(jià)格，批準(zhǔn)后通知請(qǐng)購(gòu)部門(mén)依需要提出請(qǐng)購(gòu)。 ，不得私自變更、替換現(xiàn)有面輔材料供應(yīng)商；如有更適合供應(yīng)商而需要替換原供應(yīng)商的，采購(gòu)部必須提交書(shū)面變更供應(yīng)商陳述材料，獲得書(shū)面批準(zhǔn)后方可變更。 、議價(jià)結(jié)束后，需公司主管領(lǐng)導(dǎo)書(shū)面同意方可定價(jià)，否則公司不予認(rèn)可價(jià)格；由此引起后果由責(zé)任人負(fù)全責(zé)。 ，否則視為無(wú)效。 、毛條、面料等大額材料合同簽訂由分管采購(gòu)副總經(jīng)理以上級(jí)別人員辦理。 第三條采購(gòu)作業(yè)處理期限 采購(gòu)部門(mén)應(yīng)依采購(gòu)地區(qū)、材料特性及市場(chǎng)供需，分類制定材料采購(gòu)作業(yè)處理期限，通知有關(guān)部門(mén)以便參考，如果有變更時(shí)，應(yīng)立即修正。 第四條詢價(jià)、比價(jià)、議價(jià) (一 )經(jīng)辦人員應(yīng)對(duì)廠商的報(bào)價(jià)資料進(jìn)行整理并經(jīng)過(guò)深入調(diào)查分析后，以電話或其他聯(lián)絡(luò)方式向供應(yīng)廠商議價(jià) 。 (二 )凡是最低采購(gòu)量超過(guò)請(qǐng)購(gòu)量的，采購(gòu)經(jīng)辦人員在議價(jià)后，應(yīng)在請(qǐng)購(gòu)單中注明，經(jīng)主管簽字確認(rèn)后上報(bào)。 (三 )采購(gòu)經(jīng)辦人員接到 “ 材料采購(gòu)單 ” 后應(yīng)依采購(gòu)材料使用時(shí)間的緩急，并參考市場(chǎng)行情及過(guò)去采購(gòu)記錄或廠商提供的資料，需精選三家以上的供應(yīng)商進(jìn)行產(chǎn)品的書(shū)面比價(jià)，經(jīng)分析后進(jìn)行議價(jià)，議價(jià)結(jié)果書(shū)面上報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)。 (四 )采購(gòu)部門(mén)接到請(qǐng)購(gòu)部門(mén)（生產(chǎn)部、總經(jīng)理辦）以電話聯(lián)絡(luò)的緊急采購(gòu)情況，主管應(yīng)立即指定經(jīng)辦人員先行詢價(jià)、議價(jià)，待接到請(qǐng)購(gòu)單后，按一般采購(gòu)程序優(yōu)先辦理。 第五條審核及批準(zhǔn) 附注：凡是列入固定資產(chǎn)管理的采購(gòu)項(xiàng)目應(yīng)該 以 “ 財(cái)產(chǎn)支出 ” 批準(zhǔn)權(quán)限進(jìn)行上報(bào)。 第六條訂購(gòu) (一 )采購(gòu)經(jīng)辦人員接到經(jīng)批準(zhǔn)的 “ 材料采購(gòu)單 ” 后，應(yīng)以 “ 訂購(gòu)單 ” 向廠商訂購(gòu)，并以電話或傳真確定交貨 (到貨 )日期，同時(shí)要求供應(yīng)商在 “ 送貨單 ” 上注明 “ 請(qǐng)購(gòu)單編號(hào) ” 及 “ 包裝方式 ” ，材料需按款號(hào)標(biāo)明分包包裝。 (二 )若屬分批交貨者，采購(gòu)經(jīng)辦人員應(yīng)在 “ 材料采購(gòu)單 ” 上署名 “ 分批交貨 ” 以供識(shí)別。 (三 )采購(gòu)經(jīng)辦人員使用暫借款采購(gòu)時(shí)，應(yīng)在 “ 材料采購(gòu)單 ” 上署名 “ 暫借款采購(gòu) ” ，以供識(shí)別。 第七條整理付款 1．面輔材料倉(cāng)庫(kù)應(yīng)按照已辦妥收料的入庫(kù)單單，經(jīng)與供應(yīng)商送貨核對(duì)無(wú)誤后，于第二日將原始單送會(huì)計(jì)部門(mén)。 2．缺交應(yīng)補(bǔ)足者，請(qǐng)購(gòu)部門(mén)應(yīng)依照實(shí)收數(shù)量，進(jìn)行整理付款。 3．超交應(yīng)經(jīng)主管批準(zhǔn)后，才能依照實(shí)收數(shù)量進(jìn)行整理付款，否則僅依訂貨數(shù)付款。 第八條價(jià)格復(fù)核與市場(chǎng)行情資料提供 采購(gòu)部門(mén)應(yīng)調(diào)查主要材料的市場(chǎng)與行情，并建立廠商資料，作為采購(gòu)及價(jià)格審核的參考。 公司采購(gòu)流程管理制度【篇 2】 一、目的 為了進(jìn)一步加強(qiáng)公司制度管理，健全企業(yè)采購(gòu)管理制度，監(jiān)督和控制不必要的開(kāi)支，保證采購(gòu)工作的正
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