公司采購流程管理制度7篇(完整版)
【正文】 所有采購的材料、設備的規(guī)格、型號、技術參數(shù)必須滿足施工圖紙及相關規(guī)范標準。 招投標單位入圍資格的確定：由招標經(jīng)辦部門的專業(yè)人員起草，經(jīng)招標部門和相關部門經(jīng)理審核后確定。 （ 7）其它請購單的更改和補充應以書面形式由部門主管簽字后報采購部。 （五）采購方式 集中計劃采購：凡屬日常辦公用品必須集中計劃購買。 （三）采購流程 采購經(jīng)辦人根據(jù)《物品申請單》或《采購訂單》內(nèi)需填寫所購物品和數(shù)量進行估算價格。 采購必須堅持 “ 秉公辦事、維護公司利益 ” 的原則，并綜合考慮 “ 質(zhì)量、價格 ” 的競爭，擇優(yōu)選取。 (二 )若屬分批交貨者，采購經(jīng)辦人員應在 “ 材料采購單 ” 上署名 “ 分批交貨 ” 以供識別。 、毛條、面料等大額材料合同簽訂由分管采購副總經(jīng)理以上級別人員辦理。 公司采購流程管理制度【篇 1】 第一條采購部門的劃分 1．生產(chǎn)原材料采購：由采購部門負責辦理。 ，不得私自變更、替換現(xiàn)有面輔材料供應商；如有更適合供應商而需要替換原供應商的，采購部必須提交書面變更供應商陳述材料，獲得書面批準后方可變更。 (四 )采購部門接到請購部門（生產(chǎn)部、總經(jīng)理辦）以電話聯(lián)絡的緊急采購情況，主管應立即指定經(jīng)辦人員先行詢價、議價，待接到請購單后，按一般采購程序優(yōu)先辦理。 第八條價格復核與市場行情資料提供 采購部門應調(diào)查主要材料的市場與行情，并建立廠商資料，作為采購及價格審核的參考。 采購之前，采購經(jīng)辦人進行統(tǒng)一匯總采購原則。 詢價、比價、議價及定購作業(yè)。 請購單及其提報規(guī)定 （ 1）請購單應按照要素填寫完整、清晰，由部門主管審核批準后報采購部門； （ 2）食品采購是根據(jù)警戒庫存按月銷量在網(wǎng)店管家新建采購訂單，辦公用品及包材采購物料的請購應統(tǒng)一填寫《物料申請表》； （ 3）食品的采購訂單應由采購主管審核后再由采購專員提報至供應商，與供應商確認到貨信息后填寫計劃到貨日期，如遇缺貨要及時通知采購主管從其它渠道調(diào)貨。 五、入庫 （ 1）采購物資到達倉庫后，由倉庫驗貨員嚴格按照驗收標準查看物品的包裝與日期，散裝食品應做質(zhì)量判定，再 按照采購清單驗收物資； （ 2）倉庫驗收發(fā)現(xiàn)不合格品應不予入庫，并及時通知采購部作退換貨處理； （ 3）已經(jīng)驗收的產(chǎn)品，倉庫應及時的辦理入庫。 合格材料、設備供應商預審應符合以下要求： 證照齊全、守法經(jīng)營、管理規(guī)范； 技術力量和資金實力雄厚，在本行業(yè)中有一定的知名度； 重合同、守信用，信譽良好； 近三年無重大質(zhì)量、安全事故； 近三年與 AAAA 無訴訟。 3 采購時門店、食堂經(jīng)理、經(jīng)營人員不管理現(xiàn)金。條件下，不得隨便簽字證明。購物憑證包括供貨方名稱、產(chǎn)品名稱、產(chǎn)品數(shù)量、送貨或購買日期等內(nèi)容。采購集中消毒企業(yè)供應的餐飲具的，應當查驗、索取并留存集中消毒企業(yè)蓋章（或簽字）的營業(yè)執(zhí)照復印件、蓋章的批次出廠檢驗報告（或復印件）。 食品添加劑的采購應建立專門進貨臺賬。 ，應提供同規(guī)格，不同品牌做比較。對供應商實行分級制度，年度審核優(yōu)勝劣汰，一般情況下優(yōu)先采購優(yōu)質(zhì)供應商的材料。經(jīng)領導審批后，對中標單位發(fā)出中標通知書。具有良好的市場信譽，價格合理；提供合格的物資，并保證物資質(zhì)量的持續(xù)穩(wěn)定性；滿足進度和服務要求。 年限的必要。 材料采購員（以下簡稱采購員）是工程材料設備采購管理的第一責任人，具體工作由采購員、項目部主管副經(jīng)理會同項目財務人員共同完成 材料采購管理及流程相關程序如 下： 一、采購計劃 。 收貨時
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