采購(gòu)管理制度與工作流程(文件)
【正文】 一致的找出原因，調(diào)整成本金額直至與付款金額一致后做應(yīng)付款； 財(cái)務(wù)部審批到期應(yīng)付帳款； 總經(jīng)理批準(zhǔn)財(cái)務(wù)申請(qǐng)應(yīng)付付款。 采購(gòu)管理制度： 建立供應(yīng)商資料管理（表）冊(cè)，售后服務(wù)管理表。，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)和供應(yīng)商聯(lián)系，必須及時(shí)和供應(yīng)商聯(lián)系并得出處理措施。1采購(gòu)成本預(yù)算和控制 編制月度和每周采購(gòu)預(yù)算，實(shí)施采購(gòu)的預(yù)防控制和過(guò)程控制，有效降低成本； 采購(gòu)價(jià)格審核、預(yù)算、報(bào)價(jià)，達(dá)到有效的成本控制； 對(duì)采購(gòu)合同履行過(guò)程進(jìn)行管理、監(jiān)督檢查，及時(shí)支付相關(guān)款項(xiàng)； 1選擇并管理供應(yīng)商，選定價(jià)格合理、產(chǎn)品質(zhì)量可靠、信譽(yù)好、服務(wù)優(yōu)質(zhì)的供應(yīng)廠商，建立長(zhǎng)期戰(zhàn)略同盟； 建立對(duì)供應(yīng)商的資信、履約、售后服務(wù)能力及市場(chǎng)價(jià)格狀況和走勢(shì)的綜合評(píng)估系統(tǒng)； 不斷開(kāi)發(fā)新的供應(yīng)渠道和供應(yīng)商，加強(qiáng)對(duì)新老客戶(hù)的走訪(fǎng)和調(diào)查； 制定供應(yīng)商管理辦法，加強(qiáng)對(duì)供應(yīng)商的管理、考核，確保供應(yīng)商提供產(chǎn)品的優(yōu)良性。10 采購(gòu)部職責(zé)： 制定并完善采購(gòu)制度和采購(gòu)流程： ，擬定采購(gòu)部門(mén)的工作方針和目標(biāo)； 負(fù)責(zé)制
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