采購管理制度與工作流程(完整版)
【正文】 項(xiàng)目的談判、簽約，檢查合同的執(zhí)行和落實(shí)情況； 督導(dǎo)檢查倉庫的驗(yàn)收、入庫、出庫及管理工作，確保采銷質(zhì)量。，應(yīng)全面了解發(fā)貨情況，如不能及時供貨，應(yīng)將原因提前兩日通知PMC或請購人。 財(cái)務(wù)結(jié)算：貨物入庫后，財(cái)務(wù)結(jié)算申請產(chǎn)品采購主要流程環(huán)節(jié)： 采購訂購財(cái)務(wù)/總經(jīng)理審批提出需求業(yè)務(wù)無合同業(yè)務(wù)助理（核對合同）計(jì)劃排單業(yè)務(wù)、銷售部提出采購需求； PMC編制BOM表/物料編碼/外購指令單；，由采購部負(fù)責(zé)人報(bào)總經(jīng)理、財(cái)務(wù)審批； 審批通過后，由各責(zé)任采購下單。 供應(yīng)商的選擇和考核：供應(yīng)商的選擇與考核，一般從經(jīng)營情況、供應(yīng)能力、品質(zhì)能力等方面評定，并定期從質(zhì)量、運(yùn)貨、價格、逾期率、是否配合等方面綜合打分。 詢價、比價、議價 。申請付款流程：根據(jù)供應(yīng)商帳期限財(cái)務(wù)審核財(cái)務(wù)付款總經(jīng)理審批采購對賬采購 采購商品入庫后，做應(yīng)付款對賬、及請款申請；
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