采購管理制度與工作流程(更新版)
【正文】 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)根據(jù)供應(yīng)商賬期核對(duì)成本金額和付款金額是否一致，不一致的找出原因，調(diào)整成本金額直至與付款金額一致后做應(yīng)付款； 財(cái)務(wù)部審批到期應(yīng)付帳款； 總經(jīng)理批準(zhǔn)財(cái)務(wù)申請(qǐng)應(yīng)付付款。，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)和供應(yīng)商聯(lián)系，必須及時(shí)和供應(yīng)商聯(lián)系并得出處理措施。10 采購部職責(zé)： 制定并完善采購制度和采購流程： ，擬定采購部門的工作方針和目標(biāo)； 負(fù)責(zé)制定采購方針、策略、制度及采購工作流程與方法，確保貫徹執(zhí)行。 促銷流程配送門店促銷計(jì)劃訂單落實(shí) 業(yè)務(wù)確定促銷計(jì)劃； 確定產(chǎn)品信息，包括價(jià)格、貨源、促銷執(zhí)行時(shí)間； 報(bào)總經(jīng)理申請(qǐng)促銷采購資金； 落實(shí)采購訂單和促銷執(zhí)行方式； 反饋促銷結(jié)果在并通報(bào)。采購合同的簽訂要根據(jù)采購商品的要求、供應(yīng)商的情況、企業(yè)本身的管理要求、采購方針等要求的不同而各不相同。適用范圍：適用于公司采購管理，所有的采購人員及相關(guān)人員均應(yīng)以本制度為依據(jù)開展工作。以采購員的確定和合同為驗(yàn)收數(shù)據(jù)。 建立、建全比價(jià)制度，保證采購產(chǎn)品的質(zhì)優(yōu)價(jià)廉。
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