采購管理制度與工作流程(專業(yè)版)
【正文】 建立、建全比價制度，保證采購產(chǎn)品的質(zhì)優(yōu)價廉。適用范圍：適用于公司采購管理，所有的采購人員及相關(guān)人員均應(yīng)以本制度為依據(jù)開展工作。 促銷流程配送門店促銷計劃訂單落實(shí) 業(yè)務(wù)確定促銷計劃； 確定產(chǎn)品信息，包括價格、貨源、促銷執(zhí)行時間； 報總經(jīng)理申請促銷采購資金； 落實(shí)采購訂單和促銷執(zhí)行方式； 反饋促銷結(jié)果在并通報。，發(fā)現(xiàn)問題及時和供應(yīng)商聯(lián)系，必須及時和供應(yīng)商聯(lián)系并得出處理措施。 詢價、比價、議價 。 財務(wù)結(jié)算：貨物入庫后，財務(wù)結(jié)算申請產(chǎn)品采購主要流程環(huán)節(jié)： 采購訂購財務(wù)/總經(jīng)理審批提出需求業(yè)務(wù)無合同業(yè)務(wù)助理（核對合同）計劃排單業(yè)務(wù)、銷售部提出采購需求； PMC編制BOM表/物料編碼/外購指令單；，由采購部負(fù)責(zé)人報總經(jīng)理、財務(wù)審批； 審批通過后，由各責(zé)任采購下單。： 根據(jù)公司的拓展規(guī)模以及年度的經(jīng)營目標(biāo)，制訂有效的采購目標(biāo)和采購計劃；
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