【正文】 XX/G0108《鍋 爐 質(zhì)量手冊》。 對產(chǎn)品樣品進(jìn)行評價(jià)，對比類似產(chǎn)品試驗(yàn)結(jié)果進(jìn)行評定認(rèn)可。 2 適用范圍 適用于我公司鍋爐用材料 ,包括 。二級庫倉庫管理員根據(jù)《焊材烘溫曲線圖》做好焊材的烘干工作，并進(jìn)行《焊材二級庫烘焙記錄》和《焊中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 材二級庫發(fā)放臺帳》的記錄。 c、部件加工過程，若移植標(biāo)記影響到加工或因需要必須去掉時(shí)，必須先把移植標(biāo)記移到不妨礙工序進(jìn)行且易于觀察確認(rèn)的明顯位置 ,確保材料的可追朔性 . a、當(dāng)需要使用的原材料、標(biāo)準(zhǔn)、牌號、規(guī)格與技術(shù)圖樣或與工藝文件不相符時(shí) ,必須 按照 XX/G032308《材料代用管理制度》要求 辦理材料代用手續(xù)。 職責(zé) 范圍 適用于本公司產(chǎn)品 制造 的工藝編制、審核、校對和工序控制工作。 A、產(chǎn)品設(shè)計(jì)完成后 質(zhì)保工程師 組織技術(shù)工藝部、質(zhì)檢部、生產(chǎn)設(shè)備部對產(chǎn)品設(shè)計(jì)結(jié)構(gòu)、性能、精度等特點(diǎn)，結(jié)合企業(yè)技術(shù)水平進(jìn)行工藝分析和審查，提出工藝性改進(jìn)意見。 、工藝路線的確定 A、工藝路線是產(chǎn)品生產(chǎn)從零、部件準(zhǔn)備、加工到裝配、試驗(yàn)、包裝入庫的全部工藝過程的先后順序。 C、經(jīng)會審、會簽后的工藝 文件 及單件生產(chǎn)的特殊關(guān)鍵（如受壓部件）工藝規(guī)程由 質(zhì)保工程師 批準(zhǔn)。 D、工藝驗(yàn)證的范圍： a、工藝方案驗(yàn)證； b、工藝規(guī)程驗(yàn)證； c、 工藝裝備 驗(yàn)證； d、工藝定額驗(yàn)證。 工藝 紀(jì)律 檢查 公司 每 半年進(jìn)行一次工藝紀(jì)律檢查，由質(zhì)保工程師按照 XX/G0318《工藝紀(jì)律檢查》的要求，組織工藝、質(zhì)檢、生產(chǎn)等部門進(jìn)行。 工作程序 ： 、焊工管理 編制焊工培訓(xùn)計(jì)劃， 負(fù)責(zé) 組織焊工按《鍋爐壓力容器壓力管道焊工考試與管理規(guī)則》 的要求 進(jìn)行 外出 培訓(xùn) 、 取證及期滿復(fù)考 工作 。 的 焊接 材料必須有同批材料的質(zhì)量證明書 ,無需復(fù)驗(yàn)的 經(jīng)材料檢驗(yàn)員檢驗(yàn)合格后 ,填寫 《 原材料入廠驗(yàn)收 合格通知單 》 報(bào)請材料責(zé)任工程師審核無誤后簽字 ,經(jīng)駐廠監(jiān)檢員確認(rèn)后入焊材一級庫。 、新技術(shù)應(yīng)在焊接工藝評定合格后進(jìn)行 ,工藝員應(yīng)進(jìn)行現(xiàn)場技術(shù)指導(dǎo)。 C、熱處理工藝 工藝人員根據(jù)圖樣及標(biāo)準(zhǔn)要求編制《熱處理工藝》，由熱處理責(zé)任工程審核， 質(zhì)保工程師 批準(zhǔn)。 無損檢測 無損檢測 工藝由 II 級以上專業(yè) 無損檢測人員編制 ,經(jīng)無損檢測責(zé)任工程師審核 ,報(bào) 質(zhì)保工程師 批準(zhǔn)。見 質(zhì)量手冊《附件 7 無損 檢測質(zhì)量控制體系圖 》 。無損檢測責(zé)任工程師 匯總原始評記錄、底片檢測位置示意圖等交檢驗(yàn)責(zé)任工程師 ,編制產(chǎn)品質(zhì)量證明文件和產(chǎn)品質(zhì)量檔案。 ，并對理化試驗(yàn)的正確性 負(fù)責(zé)。 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 F. 對 外協(xié)單位 出具 的 試驗(yàn)報(bào)告 ,由理化責(zé)任 人 審核 ,并簽字認(rèn)可。 適用范圍 適用本公司生產(chǎn)的鍋爐及承壓部件焊接組裝后水壓試驗(yàn)的控制與管理 。 D,試驗(yàn)時(shí)升壓或降壓應(yīng)緩慢 ,升壓到一定壓力時(shí)應(yīng)停止升壓進(jìn)行檢查 ,確信密封良好沒有泄露后再繼續(xù)升壓 .當(dāng)升 到工作壓力時(shí) ,暫停升壓 ,進(jìn)行初步檢查 ,然后再升到試驗(yàn)壓力 ， 保持要求時(shí)間后降至工作壓力全面仔細(xì)檢查 。 工作程序 ： 、檢驗(yàn)和試驗(yàn)工作，由質(zhì)檢部組織實(shí)施，按照檢驗(yàn)和試驗(yàn)規(guī)程、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及國家安全規(guī)程的要求，進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)。 、對不具備檢驗(yàn)?zāi)芰Φ姆止┓剿┑漠a(chǎn)品、物資，必須嚴(yán)格檢驗(yàn)，必要時(shí)由公司質(zhì)保工程師批準(zhǔn)，委托有檢測能力并經(jīng)認(rèn)可的協(xié)作單位進(jìn)行檢中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 驗(yàn)和試驗(yàn)。理化試驗(yàn) 按 XX/G021108《理化檢驗(yàn)控制程序》 執(zhí)行，無損檢驗(yàn)執(zhí)行 XX/G021008《無損 檢測 控制程序 》。 、經(jīng)綜合判定不合格的產(chǎn)品，質(zhì)檢部分析原因，制定必要的糾正措施，通知車間進(jìn)行整修，重新驗(yàn)收入庫。 相關(guān)／支持性文件 JB3375－ 20xx《 鍋爐原材料入廠檢驗(yàn)》 XX/G021008《無損檢測控制程序》 XX/G021108《理化檢驗(yàn)控制程序》 XX/G021208《壓力試驗(yàn)控制程序》 XX/G021708《不合格品控制程序》 XX/G032208《鍋爐用材料管理制度》 XX/G033008《焊接材料管理制度》 XX/G0334《外協(xié)件管理制度》 XX/G0336《產(chǎn)品質(zhì)量檢查》 XX/G0324《原材料和焊接試件的制備》 XX/G034208《物資倉庫管理制度》 《采購計(jì)劃》 《外購?fù)鈪f(xié)件檢驗(yàn)申請單》 《原材料檢驗(yàn)合格通知單》 《外協(xié)外購件檢驗(yàn)合格通知單》 《產(chǎn)品檢驗(yàn)流程記錄卡》 《產(chǎn)品驗(yàn)收合格通知單》 《產(chǎn)品驗(yàn)收入庫通知單》 《不合格品通知單》 《不合格品報(bào)廢通知單》 《產(chǎn)品質(zhì)量證明書》 《產(chǎn)品質(zhì)量證明書發(fā)放記錄》 《銘牌發(fā)放記錄》 1 檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識控制程序 XX/G021408 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 目的 對生產(chǎn)過程中各階段的檢驗(yàn)和試驗(yàn)的產(chǎn)品按規(guī)定方法標(biāo)識，確保只有合格的產(chǎn)品才能轉(zhuǎn)序和出廠。 、 檢驗(yàn)責(zé)任人 對出廠資料做全面核查，如銘牌、產(chǎn)品質(zhì)量證明書、隨機(jī)資料、安裝使用說明書等，以保證對用戶提供滿意的產(chǎn)品。 、產(chǎn)品最終檢驗(yàn)和試驗(yàn) 、產(chǎn)品最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)， 由 質(zhì)檢部組織各有關(guān)專檢員共同進(jìn)行，對產(chǎn)品的綜合性能做出正確的判定，包括：砌體、封皮、部件配備、空機(jī)試車、記錄資料等。 、該項(xiàng)工作的實(shí)施按照 XX/G033608《 產(chǎn)品質(zhì)量檢查 》 的 規(guī)定，車間工序檢驗(yàn)員對所檢工序和產(chǎn)品判定合格后，再由質(zhì)檢部專檢員進(jìn)行專檢和確認(rèn) ，檢驗(yàn)后的數(shù)據(jù)要寫入《產(chǎn)品檢驗(yàn)流程記錄卡》中作存檔。 、購進(jìn)輔機(jī)、配件物資按物資的合格證明及使用說明書，采取相應(yīng)的檢驗(yàn)手段進(jìn)行檢驗(yàn)與試驗(yàn)。 ： 、質(zhì)檢部負(fù)責(zé)編制檢驗(yàn)和試驗(yàn)規(guī)程 、 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程和檢驗(yàn)依據(jù)。 ,介質(zhì)溫度是否合格 。 D． 試驗(yàn)報(bào)告存底及原始記錄應(yīng)分類存檔 ,存檔 期為 7 年。 ,申請委托外協(xié)單位理 化人員對試樣進(jìn)行物理試驗(yàn)或化學(xué)分析。 支持性文件 JB/T473020xx《承壓類設(shè)備無損檢測》 《特種設(shè)備無損檢測與監(jiān)督管理規(guī)則》 XX/G034020xx《試驗(yàn)設(shè)備和儀器管理制度》 GB479284《放射衛(wèi)生防護(hù)基本標(biāo)準(zhǔn)》 《附件 7 無損檢測質(zhì)量控制體系圖》 《 無損檢測通用工藝規(guī)程》 《焊縫返修通知單》 《無損檢測合格通知單》 《焊縫無損檢測報(bào)告》、 《焊縫無損檢測布片圖》、 《焊縫無損檢測檢驗(yàn)報(bào)告》 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 1 理化 檢驗(yàn) 控制程序 XX/G021108 目的 通過對鍋爐制造過程中理化試驗(yàn)質(zhì)量的 嚴(yán)格 控制 ,確保鍋爐制造的理化試驗(yàn)質(zhì)量符合標(biāo)準(zhǔn)要求，為產(chǎn)品制造提供可靠的試驗(yàn)數(shù)據(jù)。 出現(xiàn)返修時(shí) ,應(yīng)及時(shí)簽發(fā)《焊縫 返修通知單 》 ,返修后重新 進(jìn)行無損檢測 . 無損檢測合格后 , 由 II 級專業(yè)無損檢測人員整理填寫《焊縫無損檢測報(bào)告》、《焊縫無損檢測布片圖》、《焊縫無損檢測檢驗(yàn)報(bào)告》，經(jīng)審核后，開具《無損檢測合格通知單》通知駐廠監(jiān)檢人員和施焊單位。 d 在用無損檢測設(shè)備必須完好 ,計(jì)量儀表、儀器齊全合格 ,并 且 操作室、曝光室、暗室、評片室的防護(hù)應(yīng)符合 GB479284《放射衛(wèi)生防護(hù)基本標(biāo)準(zhǔn)》。 職責(zé) a．質(zhì)檢科負(fù)責(zé)無損檢測的具體實(shí)施工作。 ： A、焊接熱處理責(zé)任工程師負(fù)責(zé)該系統(tǒng)的質(zhì)量控制管理工作。 工藝 卡 ,合格焊工一覽表 ,安排焊工上崗。焊接工藝評定按以下程序進(jìn)行： a、編寫焊接工藝評定任務(wù)書 b、擬定焊接工藝指導(dǎo)書 c、施焊試件和制取試樣 d、按要求 對試件和試樣 進(jìn)行性能試驗(yàn) e、 根據(jù)試驗(yàn)結(jié)果編制《焊接工藝評定報(bào)告》。對焊材的訂購、接收、檢驗(yàn)、儲存、烘干、發(fā)放、使用和回收進(jìn)行監(jiān)督管理。 B、工藝責(zé)任工程師根據(jù)《工藝更改申請單》審批情況，填寫《工藝更改通知單》經(jīng)有關(guān)人員會審后發(fā)至有關(guān)部門。 B、凡成批生產(chǎn)的產(chǎn)品，生產(chǎn)前應(yīng)通過小批試制工藝驗(yàn)證，鍋爐受壓元件的工藝驗(yàn)證可以和產(chǎn)品樣機(jī)試制同時(shí)進(jìn)行。 A、 主要種類有： a、機(jī)械加工工藝過程卡； b、焊接工藝； c、裝配工藝； d、典型零部件加工工藝； e、工藝守則及作業(yè)指導(dǎo)書 ； f、工藝裝備設(shè)計(jì)及驗(yàn)證。 D、 質(zhì)保工程師 根據(jù)工藝方案，組織有關(guān)責(zé)任工程師進(jìn)行會審，對會審中存在的問題提出糾正措施。 、生產(chǎn)設(shè)備部負(fù)責(zé)工藝驗(yàn)證，并協(xié)助工藝試驗(yàn)。 e、余料退庫后要單獨(dú)存放，不能和原始材料堆積到一 起，并掛余料庫區(qū)標(biāo)牌醒目標(biāo)識。 a、領(lǐng)取手續(xù)辦理完后，領(lǐng)料人要把所領(lǐng)材料轉(zhuǎn)移到庫外下料區(qū)進(jìn)行劃線和標(biāo)記移植。 c、對不合格的材料 ,材料檢驗(yàn)員作出標(biāo)記 ,放在不合格區(qū)內(nèi) . d、原材料的入庫管理按 XX/G032208《鍋爐用材料管理制度》 的規(guī)定進(jìn)行。 記錄及資料 《分供方評價(jià)表》 《分承包方評價(jià)表》 《合格分承包方名單》 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 材料控制程序 XX/G020708 1 目的 通過對鍋爐制造用材料的控制 ,確保鍋爐制造過程中使用的材料質(zhì)量符合法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的要求和設(shè)計(jì)的要求。 D. 國家、 質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 定點(diǎn)生產(chǎn)，具有相關(guān)生產(chǎn)許可證的分承包方。 設(shè)計(jì)、工藝、檢 驗(yàn) 等部門根據(jù) 質(zhì)保工程師 要求參與分承包方的評定工作。 c、倉庫保管員接到《原材料 入廠驗(yàn)收 合格通知單》后，按 XX/G034208《物資 倉庫 管理標(biāo)準(zhǔn)》辦理入庫手續(xù)，分類存放，并按 XX/G021508《產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性控制程序》 以及 XX/G021408《檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識控制程序》 作好相應(yīng)標(biāo)識 ,防止混用、錯(cuò)用材料。 、物資購進(jìn)后按儲存程序存入規(guī)定庫區(qū)，供應(yīng)部 根據(jù)所進(jìn)材料的種類 及時(shí)填寫《 外協(xié)外購件 檢驗(yàn)申請單》，連同質(zhì)量證明書、合格證送交質(zhì)檢部辦理交驗(yàn)手續(xù)。 工作程序： 、由公司 質(zhì)保工程師 組織 相關(guān)責(zé)任人 對供貨廠家進(jìn)行評審 ,包括 :生產(chǎn)資格、生產(chǎn)能力、質(zhì)量保證能力等 ,選定合格的分供方。書面報(bào)告 質(zhì)保工程師 。 E、 技術(shù)工藝部 根據(jù)審批后的《 圖樣 更改申請單》召集設(shè)計(jì)、工藝、質(zhì)檢、生產(chǎn)、標(biāo)準(zhǔn)化 等責(zé)任工程師進(jìn)行會審 ,確定更改的內(nèi)容。 b、更改依據(jù) 。 E、 評審小組 對技術(shù)設(shè)計(jì)文件進(jìn)行評審，即對產(chǎn)品的總圖，主要零、部中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 件及設(shè)計(jì)計(jì)算書評審，以確認(rèn)設(shè)計(jì)的正確性、合理性。 ,審查中提出的問題由設(shè)計(jì)員進(jìn)行糾正，設(shè)計(jì)責(zé)任工程師認(rèn)可后提交 技術(shù)工藝部 審核。 、標(biāo)準(zhǔn)化責(zé)任工程師負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)資料的標(biāo)準(zhǔn)化審查，對引用技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的 準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)。 經(jīng)過評審的經(jīng)營合同均由合同管 理員 記入《經(jīng)營合同登記臺帳》 , 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 合同評審過程的《合同評審記錄表》 按《文件和 記錄 控制程序》歸檔管理。 e． 通過評審的合同，授權(quán)業(yè)務(wù)員與用戶簽署正式合同 。 。 質(zhì)檢部負(fù)責(zé)滿足合同要求產(chǎn)品質(zhì)量檢測水平的評審認(rèn)定。 《文件銷毀申請》。 各部門要把上述標(biāo)準(zhǔn)及其他與 質(zhì)量保證體系 有關(guān)的外來文件填入“部門受控文件清單”，并 由標(biāo)準(zhǔn)化責(zé)任工程師 備案。 b)因破損而重新領(lǐng)用的新文件，分發(fā)號不變，并收回相應(yīng)舊文件；因丟失而補(bǔ)發(fā)的文件，應(yīng)給予新的分發(fā)號，并注明已丟失的文件的分發(fā)號失效；發(fā)放部門作好相應(yīng)發(fā)放簽收記錄。 b)各部門工作手冊由各部門負(fù)責(zé)人組織編寫、匯總 審核 ，由 質(zhì)保工程師 批準(zhǔn)； c)應(yīng)確保文件使用的各場所都 應(yīng)得到相關(guān)文件的適用版本。 公司級管理性文件，如各種行政管理制度、部分外來的管理性文件，包括與 質(zhì)量保證體系 有關(guān)的政策，法規(guī)文件等，由辦公室保存。 質(zhì)保工程師 負(fù)責(zé)審核質(zhì)量手冊。 如果評審結(jié)果引起文件更改，應(yīng)執(zhí)行 XX/G020308《文件和 記錄 控制程序》。 a)公司組織機(jī)構(gòu)、產(chǎn)品范圍、資源配置發(fā)生重大變化時(shí)； 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 b)發(fā)生重大質(zhì)量事故或用戶關(guān)于質(zhì)量有嚴(yán)重投訴或投訴連續(xù)發(fā)生時(shí)； c)當(dāng)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求有變化時(shí)； d)市場需求發(fā)生重大變化時(shí)； e)即將進(jìn)行第二、三方審核或法律、法規(guī)規(guī)定的審核時(shí)； f)質(zhì)量審核中發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不合格時(shí)。 職責(zé) 總經(jīng)理主持管理評審活動(dòng)。 各相關(guān)部門負(fù)責(zé)準(zhǔn)備，提供與本部門工作有關(guān)的評審所需的資料，并負(fù)責(zé)實(shí)施管理評審中提出的相關(guān)的糾正、預(yù)防措施。 質(zhì)檢部 向參加評審的人員發(fā)放《管理評審?fù)ㄖ獑巍?，及本次評審計(jì)劃和有關(guān)資料。 《管理評審?fù)ㄖ獑巍贰? 各部門資料員負(fù)責(zé)本部門與 質(zhì)量保證體系 有關(guān)的文件的收集、整理和歸檔等。 b)各部 門其他質(zhì)量文