【正文】 D． 試驗(yàn)報(bào)告存底及原始記錄應(yīng)分類存檔 ,存檔 期為 7 年。 實(shí)施過程按照 XX/G033508《壓力試驗(yàn)管理制度》的要求。 ,介質(zhì)溫度是否合格 。 鍋爐或部件水壓試驗(yàn)合格后由壓力責(zé)任工程師填寫 《 水壓試驗(yàn)報(bào)告 》， 經(jīng)鍋檢所 駐 廠 監(jiān)檢 人員簽字 認(rèn)可 后轉(zhuǎn)下道工序 。 ： 、質(zhì)檢部負(fù)責(zé)編制檢驗(yàn)和試驗(yàn)規(guī)程 、 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程和檢驗(yàn)依據(jù)。進(jìn)廠后 由采購員 填寫《 外購?fù)鈪f(xié)件 檢驗(yàn)申請單》 ， 連同材料質(zhì)量證明書及物資產(chǎn)品合格證一同送達(dá)質(zhì)檢部申請驗(yàn)收。 、購進(jìn)輔機(jī)、配件物資按物資的合格證明及使用說明書，采取相應(yīng)的檢驗(yàn)手段進(jìn)行檢驗(yàn)與試驗(yàn)。 、經(jīng)確認(rèn) 合格 的材料或物資，質(zhì)檢部出示《原材料檢驗(yàn)合格通知單》 或《外協(xié)外購件檢驗(yàn)合格通知單》 通知供應(yīng)部分別將材料、物資存入倉庫， 倉庫保管員及時進(jìn)行掛牌標(biāo)識。 、該項(xiàng)工作的實(shí)施按照 XX/G033608《 產(chǎn)品質(zhì)量檢查 》 的 規(guī)定，車間工序檢驗(yàn)員對所檢工序和產(chǎn)品判定合格后，再由質(zhì)檢部專檢員進(jìn)行專檢和確認(rèn) ，檢驗(yàn)后的數(shù)據(jù)要寫入《產(chǎn)品檢驗(yàn)流程記錄卡》中作存檔。 、對工序質(zhì)量控制點(diǎn)的檢驗(yàn)，要根據(jù)設(shè)置原則和目的進(jìn)行，依照技術(shù)要求按 《質(zhì)量手冊》“附件 5 檢驗(yàn)與試驗(yàn)質(zhì)量控制體系圖” 嚴(yán)格檢驗(yàn)。 、產(chǎn)品最終檢驗(yàn)和試驗(yàn) 、產(chǎn)品最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)， 由 質(zhì)檢部組織各有關(guān)專檢員共同進(jìn)行，對產(chǎn)品的綜合性能做出正確的判定，包括：砌體、封皮、部件配備、空機(jī)試車、記錄資料等。 、產(chǎn)品入庫后，質(zhì)檢部專檢員及時將該產(chǎn)品整個生產(chǎn)過程的檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄、報(bào)告整理齊全，保證內(nèi)容完整、清晰、利于辯認(rèn)，轉(zhuǎn)交 檢驗(yàn)責(zé)任人 。 、 檢驗(yàn)責(zé)任人 對出廠資料做全面核查，如銘牌、產(chǎn)品質(zhì)量證明書、隨機(jī)資料、安裝使用說明書等，以保證對用戶提供滿意的產(chǎn)品。 職責(zé) 范圍 、 技術(shù)工藝部 負(fù)責(zé)制定檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識 的規(guī)定和方法。 相關(guān)／支持性文件 JB3375－ 20xx《 鍋爐原材料入廠檢驗(yàn)》 XX/G021008《無損檢測控制程序》 XX/G021108《理化檢驗(yàn)控制程序》 XX/G021208《壓力試驗(yàn)控制程序》 XX/G021708《不合格品控制程序》 XX/G032208《鍋爐用材料管理制度》 XX/G033008《焊接材料管理制度》 XX/G0334《外協(xié)件管理制度》 XX/G0336《產(chǎn)品質(zhì)量檢查》 XX/G0324《原材料和焊接試件的制備》 XX/G034208《物資倉庫管理制度》 《采購計(jì)劃》 《外購?fù)鈪f(xié)件檢驗(yàn)申請單》 《原材料檢驗(yàn)合格通知單》 《外協(xié)外購件檢驗(yàn)合格通知單》 《產(chǎn)品檢驗(yàn)流程記錄卡》 《產(chǎn)品驗(yàn)收合格通知單》 《產(chǎn)品驗(yàn)收入庫通知單》 《不合格品通知單》 《不合格品報(bào)廢通知單》 《產(chǎn)品質(zhì)量證明書》 《產(chǎn)品質(zhì)量證明書發(fā)放記錄》 《銘牌發(fā)放記錄》 1 檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識控制程序 XX/G021408 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 目的 對生產(chǎn)過程中各階段的檢驗(yàn)和試驗(yàn)的產(chǎn)品按規(guī)定方法標(biāo)識，確保只有合格的產(chǎn)品才能轉(zhuǎn)序和出廠。 、產(chǎn)品出廠檢驗(yàn) 、產(chǎn)品出廠前 經(jīng)營部 把發(fā)貨信息通知生產(chǎn)部、質(zhì)檢部 技術(shù)工藝部及倉庫（注明產(chǎn)品型號、規(guī)格、發(fā)貨日期）。 、經(jīng)綜合判定不合格的產(chǎn)品，質(zhì)檢部分析原因，制定必要的糾正措施，通知車間進(jìn)行整修，重新驗(yàn)收入庫。 、工序經(jīng)檢驗(yàn)和試驗(yàn)后，判定合格專檢員填寫 合格通知單 ，證明中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 部件名稱、操作人、判定結(jié)論、驗(yàn)收合格日期等，專檢員簽字后通知轉(zhuǎn)序，產(chǎn)品判定合格出示《產(chǎn)品驗(yàn)收合格通知單》，通知車間和倉庫按 XX/G034208《 物資 倉庫管理 制度 》進(jìn)行管理和產(chǎn) 品標(biāo)識。理化試驗(yàn) 按 XX/G021108《理化檢驗(yàn)控制程序》 執(zhí)行，無損檢驗(yàn)執(zhí)行 XX/G021008《無損 檢測 控制程序 》。 、對于額定出水溫度高于 120℃，額定功率大于 的熱水鍋爐 和額定蒸汽壓力大于 的蒸汽鍋爐 使用的原材料，必須做理化檢驗(yàn)和試驗(yàn)，試驗(yàn)程序見 XX/G021108《理化檢驗(yàn) 控制程序 》。 、對不具備檢驗(yàn)?zāi)芰Φ姆止┓剿┑漠a(chǎn)品、物資，必須嚴(yán)格檢驗(yàn)，必要時由公司質(zhì)保工程師批準(zhǔn)，委托有檢測能力并經(jīng)認(rèn)可的協(xié)作單位進(jìn)行檢中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 驗(yàn)和試驗(yàn)。 、鍋爐用原材料按 JB3375－ 20xx《鍋爐原材料入廠檢驗(yàn)》標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)。 工作程序 ： 、檢驗(yàn)和試驗(yàn)工作，由質(zhì)檢部組織實(shí)施，按照檢驗(yàn)和試驗(yàn)規(guī)程、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及國家安全規(guī)程的要求，進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)。保證未經(jīng)檢驗(yàn)和經(jīng)檢驗(yàn)不合格的產(chǎn)品不投入使用、加工和出廠。 D,試驗(yàn)時升壓或降壓應(yīng)緩慢 ,升壓到一定壓力時應(yīng)停止升壓進(jìn)行檢查 ,確信密封良好沒有泄露后再繼續(xù)升壓 .當(dāng)升 到工作壓力時 ,暫停升壓 ,進(jìn)行初步檢查 ,然后再升到試驗(yàn)壓力 ， 保持要求時間后降至工作壓力全面仔細(xì)檢查 。 質(zhì)檢部負(fù)責(zé)對壓力試驗(yàn)全過程進(jìn)行檢驗(yàn)，協(xié)調(diào)聯(lián)系 駐 廠檢驗(yàn)人員到廠檢驗(yàn) ， 駐廠檢驗(yàn)員對壓力試驗(yàn)全過程實(shí)施監(jiān)督檢驗(yàn)。 適用范圍 適用本公司生產(chǎn)的鍋爐及承壓部件焊接組裝后水壓試驗(yàn)的控制與管理 。 試件 由理化試驗(yàn) 室 保存 以備查詢 ,保存期一般為產(chǎn)品出廠后 3 個月 。 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 F. 對 外協(xié)單位 出具 的 試驗(yàn)報(bào)告 ,由理化責(zé)任 人 審核 ,并簽字認(rèn)可。 C．焊接試板由焊接檢驗(yàn)員師根據(jù)《試驗(yàn)試樣加工圖》的規(guī)定，填寫《焊接接頭試驗(yàn)試樣委托加工單》委托車間加工試坯，加工合格后做好編號標(biāo)記由 施工單位 填寫《 焊接接頭 力學(xué)試驗(yàn)委托單》 。 ，并對理化試驗(yàn)的正確性 負(fù)責(zé)。 無損檢測檔案管理： 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 、委托書、檢測記錄、底片等原始資料隨產(chǎn)品流轉(zhuǎn)，質(zhì)檢部保留完整的資料建檔存放。無損檢測責(zé)任工程師 匯總原始評記錄、底片檢測位置示意圖等交檢驗(yàn)責(zé)任工程師 ,編制產(chǎn)品質(zhì)量證明文件和產(chǎn)品質(zhì)量檔案。 實(shí)施 ,無損檢測 操作由 I 級以上人員擔(dān)任。見 質(zhì)量手冊《附件 7 無損 檢測質(zhì)量控制體系圖 》 。 ，提高檢測人員的技術(shù)素質(zhì)，充實(shí)檢測人員的隊(duì)伍。 無損檢測 無損檢測 工藝由 II 級以上專業(yè) 無損檢測人員編制 ,經(jīng)無損檢測責(zé)任工程師審核 ,報(bào) 質(zhì)保工程師 批準(zhǔn)。 相關(guān)支持性文件 XX/G032708《焊工管理制度》 XX/G032808《焊工鋼印管理制度》 XX/G033008《焊接材料管理制度》 XX/G032408《原材料及焊接試件制備》。 C、熱處理工藝 工藝人員根據(jù)圖樣及標(biāo)準(zhǔn)要求編制《熱處理工藝》，由熱處理責(zé)任工程審核， 質(zhì)保工程師 批準(zhǔn)。 執(zhí) 行中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 XX/G032408《 原材料及 焊接試 件 制備》。 、新技術(shù)應(yīng)在焊接工藝評定合格后進(jìn)行 ,工藝員應(yīng)進(jìn)行現(xiàn)場技術(shù)指導(dǎo)。 、 焊接設(shè)備控制 焊接設(shè)備由持證焊工專人操作 ,維護(hù)保養(yǎng) ,保證在完好狀態(tài)下使用 ,設(shè)備管理員負(fù)責(zé)焊接設(shè)備的日常檢查 ,計(jì)量責(zé)任工程師負(fù)責(zé)儀表的 定期 檢定 ,確保 控制 焊接 工藝參數(shù)的電流 ,電壓等儀表應(yīng)有效期內(nèi)使用 .。 的 焊接 材料必須有同批材料的質(zhì)量證明書 ,無需復(fù)驗(yàn)的 經(jīng)材料檢驗(yàn)員檢驗(yàn)合格后 ,填寫 《 原材料入廠驗(yàn)收 合格通知單 》 報(bào)請材料責(zé)任工程師審核無誤后簽字 ,經(jīng)駐廠監(jiān)檢員確認(rèn)后入焊材一級庫。焊完每道受壓元件的 焊縫打上自己的鋼印，執(zhí)行 XX/G032808《焊工鋼印管理制度》。 工作程序 ： 、焊工管理 編制焊工培訓(xùn)計(jì)劃， 負(fù)責(zé) 組織焊工按《鍋爐壓力容器壓力管道焊工考試與管理規(guī)則》 的要求 進(jìn)行 外出 培訓(xùn) 、 取證及期滿復(fù)考 工作 。 《工藝文件目錄》 《專用工藝裝備設(shè)計(jì)任務(wù)書》 《專用工藝裝備驗(yàn)證報(bào)告》 《工裝臺帳》 《工藝裝備完好情況檢查記錄》 《工藝裝備報(bào)廢申請單》， 《 工藝更改申請單》 《工藝更改通知單》 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 焊接 和 熱處理 控制程序 XX/G020908 目的 通過對鍋爐用焊接材料及產(chǎn)品制造過程焊接質(zhì)量 及熱處理 的控制 , 確保產(chǎn)品的焊接質(zhì)量達(dá)標(biāo)準(zhǔn)的要求。 工藝 紀(jì)律 檢查 公司 每 半年進(jìn)行一次工藝紀(jì)律檢查，由質(zhì)保工程師按照 XX/G0318《工藝紀(jì)律檢查》的要求，組織工藝、質(zhì)檢、生產(chǎn)等部門進(jìn)行。確已經(jīng)無法使用的工藝裝備應(yīng)填寫《工藝裝備報(bào)廢申請單》，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。 D、工藝驗(yàn)證的范圍： a、工藝方案驗(yàn)證； b、工藝規(guī)程驗(yàn)證； c、 工藝裝備 驗(yàn)證； d、工藝定額驗(yàn)證。 C、專用 工藝裝備 由 工藝員或生產(chǎn)車間提出《專用工藝裝備設(shè)計(jì)任務(wù)書》后， 工藝責(zé)任工程師負(fù)責(zé) 組織 設(shè)計(jì)。 C、經(jīng)會審、會簽后的工藝 文件 及單件生產(chǎn)的特殊關(guān)鍵（如受壓部件）工藝規(guī)程由 質(zhì)保工程師 批準(zhǔn)。 B、 工藝試驗(yàn)由 工藝責(zé)任工程師 按照 XX/G031708《工藝試驗(yàn)和評定》的要求支持進(jìn)行， 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)組織實(shí)施，質(zhì)檢部負(fù)責(zé)檢驗(yàn)、試驗(yàn)，檢驗(yàn)試驗(yàn)結(jié)果進(jìn)行記錄，填寫檢驗(yàn)試驗(yàn)報(bào)告送達(dá) 質(zhì)保工程師 審查。 、工藝路線的確定 A、工藝路線是產(chǎn)品生產(chǎn)從零、部件準(zhǔn)備、加工到裝配、試驗(yàn)、包裝入庫的全部工藝過程的先后順序。 . B、工藝方案由工藝責(zé)任工程師具體組織工藝員、車間工藝員 及設(shè)計(jì)人員編制，對工藝方案的可行性、使用性、經(jīng)濟(jì)性負(fù)責(zé)。 A、產(chǎn)品設(shè)計(jì)完成后 質(zhì)保工程師 組織技術(shù)工藝部、質(zhì)檢部、生產(chǎn)設(shè)備部對產(chǎn)品設(shè)計(jì)結(jié)構(gòu)、性能、精度等特點(diǎn)，結(jié)合企業(yè)技術(shù)水平進(jìn)行工藝分析和審查，提出工藝性改進(jìn)意見。 、質(zhì)檢部負(fù)責(zé)生產(chǎn)工序的檢驗(yàn)、試驗(yàn)。 職責(zé) 范圍 適用于本公司產(chǎn)品 制造 的工藝編制、審核、校對和工序控制工作。 c、未經(jīng)辦理退庫手續(xù)和重新發(fā)放手續(xù)的余料，不準(zhǔn)再用于鍋爐受壓元件上。 c、部件加工過程，若移植標(biāo)記影響到加工或因需要必須去掉時，必須先把移植標(biāo)記移到不妨礙工序進(jìn)行且易于觀察確認(rèn)的明顯位置 ,確保材料的可追朔性 . a、當(dāng)需要使用的原材料、標(biāo)準(zhǔn)、牌號、規(guī)格與技術(shù)圖樣或與工藝文件不相符時 ,必須 按照 XX/G032308《材料代用管理制度》要求 辦理材料代用手續(xù)。 d、 發(fā)放材料時 ,材料保管員、材料檢驗(yàn)員、領(lǐng)料人共同到現(xiàn)場 ,檢查材料標(biāo)記 ,確認(rèn)標(biāo)識與實(shí)物的一致性 ,相符時放行。二級庫倉庫管理員根據(jù)《焊材烘溫曲線圖》做好焊材的烘干工作，并進(jìn)行《焊材二級庫烘焙記錄》和《焊中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 材二級庫發(fā)放臺帳》的記錄。 、材料入庫 a、材料進(jìn)廠經(jīng)驗(yàn)收合格 ,材料倉庫保管員接到《原材料 入廠驗(yàn)收 合格通知單》后 ,辦理入庫手續(xù)并 安排人員把材料從待驗(yàn)區(qū)轉(zhuǎn)移到合格庫區(qū) ,按材料爐批號和復(fù)驗(yàn)編號、按批次階梯狀排放整齊 ,按批號進(jìn)行鋼印標(biāo)識 ,標(biāo)識位置應(yīng)利于確認(rèn)和識別。 2 適用范圍 適用于我公司鍋爐用材料 ,包括 。 所有合格分承包方應(yīng)由質(zhì) 量 保 證 工程師批準(zhǔn)。 對產(chǎn)品樣品進(jìn)行評價，對比類似產(chǎn)品試驗(yàn)結(jié)果進(jìn)行評定認(rèn)可。 B. 已取得 ISO9000 體系認(rèn)證的分承包方。 5 引用標(biāo)準(zhǔn)及依據(jù) XX/G0108《鍋 爐 質(zhì)量手冊》。 4 職責(zé) 供應(yīng) 部 負(fù)責(zé)合格原材料 以及零部件 分承包方的選擇。 、相關(guān)支持性文件 JB/T3375《鍋爐用原材料入廠檢驗(yàn)規(guī)則》 XX/G032208《鍋爐用材料管理制度》 XX/G021808《不合格品的控制 》 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 XX/G034208《物資倉庫管理標(biāo)準(zhǔn)》 XX/G021508《產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性控制程序》 XX/G021408《檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識控制程序》 《采購計(jì)劃》 《進(jìn)貨合同》 《外協(xié)外購件檢驗(yàn)申請單》 《不合格原材料倉庫臺帳》 《原材料倉庫臺帳》 《合格原材料檢驗(yàn)臺帳》 《 生產(chǎn)計(jì)劃 》 《入庫單》 《鋼板外觀檢查記錄表》 《鋼管外觀檢查記錄表》 《圓鋼外觀檢查記錄表》 《焊材驗(yàn)收記錄（焊條、焊絲、焊劑）》， 《原材料入廠驗(yàn)收合格通知單》 《表面質(zhì)量驗(yàn)收合格通知單》 《不合格品通知單》 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 分承包方控制程序 XX/G020608 目的 規(guī)定了合格分承包方的選擇和認(rèn)可工作的方法、原則、職責(zé)和程序。合格材料由倉庫登入《原材料倉庫臺帳》。表面質(zhì)量檢驗(yàn)合格的且需要復(fù)驗(yàn)的材料先出具《表面質(zhì)量驗(yàn)收合格通知單》，按照 XX/G032208《鍋爐用材料管理制度》要求進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)，合格后再出具《原材料入廠驗(yàn)收合格通知單》。 b、合同條款應(yīng)包括：品名；規(guī)格數(shù)量；技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；技術(shù)要求；質(zhì)量保證條款；檢驗(yàn)試驗(yàn)規(guī)程；對不合格承擔(dān)的責(zé)任；隨機(jī)隨貨合格證；質(zhì)量證明書；使用說明等技術(shù)資料；應(yīng)注明的其他條款。 《采購計(jì)劃