【正文】 審 核 日 期 批 準(zhǔn) 日 期 22 工藝技術(shù)文件和資料編號(hào)規(guī)定 YZ01W040220xx 1 目的：對(duì)授控的圖樣及文件、資料的編號(hào)方法作出規(guī)定，以確保圖樣及文件的管理規(guī)范有序。 圖樣序號(hào)按設(shè)計(jì)時(shí)間順序編號(hào)。 因特殊需要超出文件超出發(fā)放范圍時(shí)須經(jīng)技質(zhì)辦負(fù)責(zé)人審核。 當(dāng)使用部門的文件或資料破損嚴(yán)重，影響使用或丟失后應(yīng)由使用部門負(fù)責(zé)人用書面形式向技質(zhì)辦提出補(bǔ)領(lǐng)申請(qǐng)，并經(jīng)生技科負(fù)責(zé)人審批后補(bǔ)發(fā)。 如 文字圖紙資料需要?dú)w檔，且采用軟盤存檔時(shí)，每半年拷貝一份存檔。 審核組長根據(jù)需要確定審核組參加部門。 檢查相關(guān)設(shè)備工裝、計(jì)測量儀，應(yīng)滿足以下要求： 對(duì)過程設(shè)備、工藝裝備、量具、熱工儀表等均能按調(diào)整、維修規(guī)程進(jìn)行定期檢查和檢定。 過 程使用的能源如：供電 、壓縮空氣等動(dòng)力設(shè)備應(yīng)作周期的鑒定，以保持良好的工作狀態(tài)。 技質(zhì)辦負(fù)責(zé)對(duì)糾正措施的改進(jìn)及落實(shí)情況進(jìn)行跟蹤檢查。 顧客改變鑄件結(jié)構(gòu)、材質(zhì)或其它技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)而重新制訂工藝或者重新制作模具的鑄件。抽樣合格率≥90%，且經(jīng)生技科、生產(chǎn)工段簽字認(rèn)可該工藝具備相應(yīng)的過程能力，方可認(rèn)定為合格。 樣品試制 模具工裝檢驗(yàn)合格后，由生技科 3 天內(nèi)組織落實(shí)樣品試制，并 在 《鑄件試制情況匯總表》（以下簡稱《匯總表》 )上填寫鑄件名稱、牌號(hào)、試制日期、試制箱數(shù)顧客特殊要求等欄目后，擬定相關(guān)試制工藝參數(shù)及顧客有關(guān)特殊技術(shù)要求，并派員全過程參加試制，向有關(guān)操作人員明確試制要求事項(xiàng) ,詳盡記錄試制過程的實(shí)際工藝參數(shù)及試制中發(fā)現(xiàn)的 問題。 批量試制 當(dāng)可以批量試制后，根據(jù)銷售計(jì)劃產(chǎn)品情況安排批量試制。 批量試制評(píng)審認(rèn)可后，工段在 3天內(nèi)編制完成生產(chǎn)用工藝文件交生技科簽收，并回收試制用 工藝文件。顧客要求提供試棒的數(shù)量寫在圖樣上時(shí)，由生技科注明在工藝卡上，生產(chǎn)科按工藝卡片要求的數(shù)量安排試棒制備。 4 試棒的流轉(zhuǎn) 爐控將開箱后的試棒及時(shí)送指定試棒箱內(nèi)。 擬 制 日 期 朱興明 98/8/15 審 核 日 期 張大偉 98/8/18 批 準(zhǔn) 日 期 張 揚(yáng) 98/8/20 修 改 日 期 審 核 日 期 批 準(zhǔn) 日 期 22 特殊過程質(zhì)量控制規(guī)定 YZ01W010420xx ，保持過程處于穩(wěn)定的受控狀態(tài)，設(shè)置熔煉、熱處理為特殊過程。 操作人員對(duì)上道過程完成的質(zhì)量進(jìn)行檢查。 擬 制 日 期 朱興明 98/8/15 審 核 日 期 張大偉 98/8/18 批 準(zhǔn) 日 期 張 揚(yáng) 98/8/20 修 改 日 期 審 核 日 期 批 準(zhǔn) 日 期 工藝技術(shù)文件完整性表 YZ01W0403011998 類 別 序 號(hào) 類型 適用范圍 文件名稱 模具、工裝制造及檢驗(yàn) 產(chǎn)品試制 產(chǎn)品批量生產(chǎn) 樣品試制 批量試制 一般產(chǎn)品 特殊產(chǎn)品 產(chǎn)品工藝文件 1 工藝圖樣 △ △ + + 2 型板圖樣 △ △ △ △ △ 3 芯盒圖樣 有熱芯盒 時(shí) / / / / 4 工裝圖樣 △ 5 鑄件試制情況匯總表 / △ △ / / 6 砂型鑄造工藝卡 / / △ △ △ 7 清整（后道）工藝卡 / / + + + 8 熱處理溫度控制記錄表 / / + + + 9 特殊鑄件檢驗(yàn)卡 / + + / + 10 鑄件包裝檢驗(yàn)卡（代操作卡） / / + + + 操作規(guī)程 11 工藝操作規(guī)程 / △ △ △ △ 檢驗(yàn)規(guī)程 12 批量鑄件抽樣檢驗(yàn)規(guī)程 / / + △ + 13 主要原材料及輔料檢驗(yàn)規(guī)程 / △ △ △ △ 14 鑄件檢驗(yàn)規(guī)程 / △ △ △ △ 15 理化試驗(yàn)分析規(guī)程 + △ △ △ △ 16 模具、工裝檢驗(yàn)規(guī)程 △ / / + + 17 模具定期檢驗(yàn)制度 / / / △ △ 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 18 鑄件及驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn) / △ △ △ △ 19 主要原材料及輔料標(biāo)準(zhǔn) / △ △ △ △ 20 主要原材料消耗定額 / △ △ △ △ 國標(biāo) 21 國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) △ △ △ △ △ 21 注： △ —— 必須具備； +、 由生技科酌情定； ?熱處理溫度控制記錄表?當(dāng)產(chǎn)品有熱處理要求時(shí)編制。 5 生技科對(duì)經(jīng)檢驗(yàn)合格的模具送模具庫備用，以經(jīng)檢驗(yàn)不合格的模具安排修理。 模具驗(yàn)收合格或不合格均應(yīng)開出報(bào)告送交生技科。 鑄模經(jīng)過修理后，仍按新模具驗(yàn)收程序驗(yàn)收。 制定全廠計(jì)量器具檢定周期表 負(fù)責(zé)與上級(jí)部門的業(yè)務(wù)聯(lián)系 ,作好妥善安排。 范圍 a 長度。 類計(jì)器的校準(zhǔn)。 由于固定安裝部分計(jì)量器具因特殊原因不能外送檢定的，應(yīng)在周期前一個(gè)月采用傳真或掛號(hào)信的形式與計(jì)量機(jī)構(gòu)或有關(guān)部門聯(lián)系，請(qǐng)他們按期來廠檢定。 量具歸還時(shí)，保管人員必須把量具擦干凈放進(jìn)盒內(nèi)。 設(shè)備中的附表，實(shí)際不適應(yīng)本廠生產(chǎn)要求的計(jì)量器具、儀表、儀器。 9 計(jì)量器具的報(bào)廢制度 計(jì)量器具因使用日久，由于自然磨損，經(jīng)有關(guān)方面檢定確認(rèn)不符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的技術(shù)要求，并無法進(jìn) 行修理者予以辦理報(bào)廢手續(xù)。 對(duì)各部門檢測數(shù)據(jù)的正確性進(jìn)行監(jiān)督。任何部門或 個(gè)人不得擅自外出購貨，如發(fā)現(xiàn)由不經(jīng)過供應(yīng)科長同意，違反制度采購的，各倉庫一律不得辦理收料入庫手續(xù)，財(cái)務(wù)部門有權(quán)拒絕付款。 ?材料進(jìn)倉通知單?第一聯(lián)留底，第二聯(lián)附發(fā)票交財(cái)務(wù)科結(jié)算付款，第三、四、五聯(lián)交倉庫及統(tǒng)計(jì)員。 危險(xiǎn)品領(lǐng)用必須實(shí)行?雙人制?。 借用工具采取記卡登記制，借用工具一般限本星期內(nèi)歸還，如有特殊情況征得工具間同意后續(xù)借，但時(shí)間最長不得超過 15 天。 工具間不接到工具報(bào)廢單，一律不準(zhǔn)辦理工具報(bào)廢領(lǐng)用手續(xù)，不交回報(bào)廢工具者，工具間不得發(fā)放新工具。 危險(xiǎn)品庫內(nèi)一律禁止使用明火，一律禁止吸煙，并有明顯的禁止吸煙的標(biāo)志，油回絲、破布不得隨意亂丟。 倉庫主輔材料實(shí)行領(lǐng)料制度，實(shí)行先發(fā)貨，后開票，必須每旬統(tǒng)計(jì)結(jié)算。 領(lǐng)料須憑領(lǐng)料單發(fā)貨，對(duì)無領(lǐng)料單可拒絕發(fā)貨。 凡需用車部門，必須提前一天向供應(yīng)科提出申請(qǐng)，并到技質(zhì)辦辦理出車手續(xù)。 車輛日常清潔、小修和一級(jí)保養(yǎng)，由定車駕駛員負(fù)責(zé)，車輛因故障影響出車時(shí)，駕駛員必須及時(shí)和調(diào)度聯(lián)系，并盡快排除故障，保證用車。 生產(chǎn)計(jì)劃單 2 生產(chǎn)計(jì)劃傳遞與運(yùn)行 月度生產(chǎn)計(jì)劃由生技科負(fù)責(zé)傳遞，每月月底前，應(yīng)將下月計(jì)劃傳遞至廠部、財(cái)務(wù)科、供應(yīng)科，并做好簽收記錄。 5 相關(guān)文件及記錄 《鑄件試制制度》 YZ01W010220xx 《標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序》 YZ04W070520xx 月度綜合計(jì)劃單 YZ01B010601 一工段月份生產(chǎn)情況表 YZ01B010602 二工段月份生產(chǎn)情況表 YZ01B010603 泥芯月份生產(chǎn)計(jì)劃單 YZ01B010604 泥芯工時(shí)定額申請(qǐng)單 YZ01B010605 鑄件清整計(jì)劃單 YZ01B010606 大線日生產(chǎn)計(jì)劃單 YZ01B010607 二工段日生產(chǎn)計(jì)劃單 YZ01B010608 計(jì)劃完成情況匯總表 YZ01B010609 鑄件熱處理作業(yè)計(jì)劃單 YZ01B010610 鑄件試制情況匯總表 YZ01B010201 擬 制 日 期 楊扣譽(yù) 98/8/15 審 核 日 期 張大偉 98/8/18 批 準(zhǔn) 日 期 張 揚(yáng) 98/8/20 修 改 日 期 審 核 日 期 批 準(zhǔn) 日 期 22 外協(xié)產(chǎn)品管理制度 YZ01W010820xx 當(dāng)本廠生產(chǎn)能力不能滿足用戶需要時(shí)，經(jīng)顧客同意可實(shí)行委托外協(xié)生產(chǎn)。 生技科負(fù)責(zé)生產(chǎn)準(zhǔn)備，做好模具準(zhǔn)備、泥芯配套等工作。 擬 制 日 期 王祖強(qiáng) 98/8/15 審 核 日 期 張大偉 98/8/18 批 準(zhǔn) 日 期 張 揚(yáng) 98/8/20 生產(chǎn)計(jì)劃管理制度 YZ01W010620xx 生產(chǎn)計(jì)劃是全廠生產(chǎn)實(shí)施的具體要求，各工段要嚴(yán)格按照生產(chǎn)計(jì)劃實(shí)施操作，生技科要根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃來 進(jìn)行協(xié)調(diào)管理。 供應(yīng)科設(shè)運(yùn)輸調(diào) 度員一人，負(fù)責(zé)調(diào)度使用車輛，安排人力，負(fù)責(zé)車輛維修、保養(yǎng)、驗(yàn)車、駕駛員審驗(yàn)照、技術(shù)訓(xùn)練等工作。 供應(yīng)科必須會(huì)同交通隊(duì)抓好行車安全教育，安排好駕駛員參加 交通隊(duì)組織的駕駛員學(xué)習(xí)和一應(yīng)例會(huì)輪訓(xùn)。 倉庫必須經(jīng)常整頓，保持清潔，不亂丟雜物，禁止吸煙，不得使用明火。各類物資按品種、規(guī)格分類堆放，并有標(biāo)識(shí)。待排除不安全因素后方可離去。 42 修理、報(bào)廢 職工領(lǐng)用工具，使用年長損壞需修理的可送工具間。 職工領(lǐng)到工具后，必須愛護(hù)使用，不得遺失或拿回家中使用如有遺失按規(guī)定處理（詳見 賠償） 職工因特殊需要自制專門工具和報(bào)廢工具利用，必須主動(dòng)持工具卡到工具間登卡備案，以保持卡物相符（不列入賠償范圍） 職工必須保管好本人工具卡，保持工具卡整潔，不得私自 涂改，要經(jīng)常核對(duì)卡物是否相符，工具間有權(quán)隨時(shí)抽查職工領(lǐng)用工具使用情況及卡、物相符情況，職工不得托辭拒絕。 生技科對(duì)不合格原材料進(jìn)行審定時(shí)，如可以回用，則由倉庫管理人員填寫?原材料回用申請(qǐng)表?辦理回用手續(xù)，反之則辦理退貨手續(xù) 2 領(lǐng)料發(fā)貨 全廠生產(chǎn)用主輔材料，維修保養(yǎng)用五金物料、潤滑油、車用 燃料油一律由各工段長或科長簽署領(lǐng)料單，一式三份交有關(guān)倉庫，寫明用途（工作令）、規(guī)格、數(shù)量名稱領(lǐng)料，除倉庫主輔材料實(shí)行先發(fā)后開外 ,無領(lǐng)料單，倉庫不得發(fā)貨。 物資采購必須 堅(jiān)持質(zhì)量、價(jià)格、服務(wù)綜合比較、擇優(yōu)選購，努力降低采購成本。 零星采購及急缺件由生產(chǎn)部門各工段長和職能部門主管向倉庫提出請(qǐng)購申請(qǐng)，急缺件請(qǐng)購，必須詳細(xì)填明規(guī)格、數(shù)量、用途及需 用期。 10 計(jì)量監(jiān)督 計(jì)量 人員在廠長及檢驗(yàn)科領(lǐng)導(dǎo)下，貫徹執(zhí)行國家的計(jì)量法律、法規(guī)和上級(jí)有關(guān)規(guī)定，對(duì)本企業(yè)實(shí)施監(jiān)督管理。 所有封存的計(jì)量器具和儀表、儀器，按照原有的保養(yǎng)條件進(jìn)行保養(yǎng)。 使用不當(dāng)者和擅自拆卸者而造成量具損壞及報(bào)廢者，應(yīng)填寫事故單，酌情處理，賠償量具 10%～ 50%。 6 計(jì)量器具的領(lǐng)用、保養(yǎng) 計(jì)量器具統(tǒng)一由計(jì)量管理人員編號(hào)、登帳，建立歷史卡后領(lǐng)用。 4 計(jì)量器具送檢 供應(yīng)科在采購計(jì)量器具后，應(yīng)及時(shí)通知計(jì)量人員。 范圍 41 a 指示性儀表（電流、電壓表、功率表、功率因素表）。 c 醫(yī)用壓力鍋上的壓力表。 2 計(jì)量管理人員崗位職責(zé) 熟悉和了解計(jì)量工作的各項(xiàng)法律和法規(guī)。 檢查模板上的部件是否有缺損，影響起模等缺陷。落實(shí)重新制模。 使輪翻生產(chǎn)使用的模具，在壽命期間保持合格狀態(tài)。 7. 為確保過程處于穩(wěn)定的受控狀態(tài)，每半年一 次對(duì)特殊過程進(jìn)行審核，必要時(shí)增加審核頻次。 過程監(jiān)控、檢測儀器按?計(jì)量管理制度?執(zhí)行，并由計(jì)量室建立檔案。顧客有要求時(shí)，將機(jī)械性能報(bào)告隨合格鑄件向顧客支付。 爐控根據(jù)當(dāng)時(shí)生產(chǎn)的鑄件及相應(yīng)的牌號(hào)，適時(shí)落實(shí)澆出需要的試棒數(shù)量。 鑄件試制或批量試制流程中各部門如不能按規(guī)定的期限完成