【正文】 件資料：編號方法為：部門代號 +文件順序號 +年號。所有受控文件必須在該文件封面加蓋表明其受控狀態(tài)的印章，并注明分發(fā)號。 文件的作廢與銷毀 a)所有失效或作廢文件由相關部門資料員及時從所有發(fā)放或使用場所撤出，加蓋“作廢”印章，確保防止作廢文件的非預期使用； b)因 某種原因需要保留的任何已作廢的文件，都應進行適當的標識； c)對要銷毀的作廢文件，由相關部門填寫《文件銷毀申請》，經 質保工程師 批準后，授權相關部門銷毀。 作為記錄的文件應執(zhí)行《 質量 記錄控制程序》。 職責 經營經理負責合同評審的實施 ,審批 合同。 工作程序 經營部根據公司確定的年度經營方案，部署經營網絡，組織市場調查，了解用戶需求。 合同評審 ：產品質量標準；技術性能要求 。 《訂貨通知單》 規(guī)定的發(fā)貨時間做好各自所分管的工作 ,保證產品按合同規(guī)定要求、按質、按量、按時出廠 ,及時交付用戶使用。 職責 、 技術工藝部 負責設計策劃，下達《設計任務書》，負責設計文件的審批。技術工藝部組織相關職能部門和責任人員人員，對《設計任務書》進行評審， 對其可行性作出評審，評審 內容包括 :產品的結構、性能特點、技術參數、使用性能 ,對原材料的要求 ,應遵循的法規(guī)、標準等。 B、設計責任工程師根據評審的要求，提供有關技術文件，技術資料。 G、設計責任工程師組織設計人員對設計文件資 料 進行細致的更改， 對應提出的問題和整改措施，填寫《產品圖樣及文件設計 整改報告 》、《產品圖樣及文件工藝 整改報告 》、《產品圖樣及文件標準化 整改報告 》 后報 評審小組審核。 C、 設計責任工程師 根據《更改申請單》提供的更改原因、更改數據、進行認真細致的審查。 H、設計的更改要填寫《 圖樣 更改通知單》通知有關部門 ,技術工藝部 檔案資程序 文件 管理員按《 技術 文件 資料 發(fā)放登記》把更改后的設計資料，連同設計《 圖樣 更改通知單》發(fā)送有關部門，同時收回作廢文件。 相關支持性文件 XX/G031308《產品圖樣及設計文件更改辦法》 《設計任務書》 《設計任務書評審》 《 設計 說明書 》 《 產品圖樣及文件設計審查記錄》、 《產品圖樣及文件工藝審查記錄》、 《產品圖樣及文件標準化審查記錄》 《產品圖樣及文件設計整改報告》、 《產品圖樣及文件工藝整改報告》、 《產品圖樣及文件標準化整改報告》 《 圖樣 更改申請單》 《 圖樣 更改通知單》 中管網通用業(yè)頻道 中管網通用業(yè)頻道 采購控制程序 XX/G020508 目的 對采購過程進行控制，保證所采購的物品符合規(guī)定的要求。 、供應部按總經理審批的《采購計劃》，具體組織采購和聯系外協加工事項。 不合格 的材料 出具《不合格 品 通知單》 , 按照 XX/G021808《不合格品的控制》進行 。 保障所采購的產品能夠得到質量 控制 ，以提供合格的產品。 6 管理原則和目標 保證對分承包方的質量體系進行有效控制，使其提供給合格原材料。 中管網通用業(yè)頻道 中管網通用業(yè)頻道 對分承包方的質 量 保 證 能力進行現場評審。鋼管、鋼板、焊材、拉撐材料及外購加工件的管理與控制 . 3 職責 a、材料控制程序實行材料責任工程師負責制 ,對材料的驗收、入庫管理、投入使用、材料代用等實施控制。 材料發(fā)放 a、原材料的發(fā)放 ,先 由 使用車間填寫《材料領用單》與材料倉庫進行聯系。 b、 供應部根據市場和庫存情況， 填寫《材料代用單》報材料責任人審批，技術工藝部組織相關責任人在《材料代用單》上會簽后，并經上級鍋爐監(jiān)檢人員確認后方可發(fā)放使用下 發(fā)給相關部門，倉庫可以發(fā)放使用 。 、 技術工藝部負責工藝文件的編制，即符合生產的現狀又保證工藝可行性。 B、工藝性分析和審查的內容： a、產品結構的合理性、繼承性、標準化系列化程序； b、主要組成部分是否便于裝配維修； c、材料選用的合理性，關鍵件的制造工藝可行性； d、執(zhí)行標準 的可行性； e、焊接結構的合理性、可行性。 B、工藝責任工程師應根據企業(yè)的實際情況和工藝方案， 編寫 即能滿足中管網通用業(yè)頻道 中管網通用業(yè)頻道 技術標準，又能保證產品質量，又有較高經濟效果的 《鍋爐產品 零部件工藝路線圖》。 、工藝裝備 A、工藝裝備分 為 標準工藝裝備 和專用 工藝裝備 ，標準 工藝裝備 一般外購，專用 工藝裝備 一般自行設計。 E、 工藝裝備制造完畢后由質保工程師組織驗證，《專用工藝裝備驗證報告》會簽 后的 工藝裝備 ，由設備責任 人 進行統一編號， 納入 《工裝臺帳》統一管理， 工藝裝備的 管理按照 XX/G032008《工藝裝備 管理制度 》執(zhí)行。生產現場工藝紀律日常監(jiān)督、檢查由質檢部負責。建立 《 焊工檔案 》 ,頒發(fā)焊工鋼印代號 ,編制 《 合格焊工 一覽表》 發(fā)至有關 部門。 需要復驗的材料，經過復驗合格后入焊材一級庫。 ,焊接工藝員應編制《焊接返修 記錄表 》 ,焊接責任工程師審查批準。 D、熱處理實施 ⑴由于本級別鍋爐制造過程中很少有熱處理工作，因此有需要熱處理的時候，進行分承包。 c. 無損檢測人員按技術要求以及 JB/T473020xx《承壓類設備無損檢測》實施無損檢測任務。 中管網通用業(yè)頻道 中管網通用業(yè)頻道 申請無損檢測的工件，必須是經外觀檢驗合格的焊件，表面光潔無銹蝕、油污和附著物，按照無 損檢測的要求，必要時應對焊縫表面進行清磨。 射線無損檢測質量控制： A、射線無損檢測是我公司最常用的檢測手段，因此 X 射線底片質量的控制尤其重要。 基礎設施配置： 由于我公司的理化試驗工作委托給濟南長城鍋爐配套設備有限公司，我公司質保工程師可以隨時組織相關人員對分包單位的用于機械性能、化學分析的設備、儀器、器具和設施進行考察，各種設備應保持良好的質量狀態(tài)，并且具有完備的保養(yǎng)、維修、檢定、更新計劃和措施。 復驗： A．原材料、焊接試樣的理化試驗不合格，按照國家標準可以復驗的，由委托單位按照規(guī)定重新雙倍取樣，重新進行理化試驗。 職責 壓力試驗質量控制實行壓力試驗工程師負責制 ,對壓力試驗全過程實施監(jiān)督和質量管理。 ，壓力責任工程師和駐廠監(jiān)檢人員必須在場。 、進貨檢驗和試驗 、供應部根據公司 《采購計劃》 ，購進生產所需要原材料、輔機、配件及有關 物資。 、檢驗和試驗人員按公司統一規(guī)定的表格詳細填寫檢驗和試驗記錄、質量狀態(tài)報告送責任工程師審核。 、受壓部件的水壓試驗和檢驗按 XX/G021208《 壓力 試驗 控制程序 》 執(zhí)行，由專檢員和鍋檢所駐廠人員到現場檢驗和確認。如無修復的必要或無法整修時，質檢部 報質保工程 師組織相關部門和責任人進行評審， 根據判定結果出示《不合格 品 通知單》、《 不合格 品報廢通知單》。適用于從材料進廠到產品出廠全過程中檢驗和試驗狀態(tài)的控制。并組織做一次全項檢查，丟失、不全、損壞的零部件、生產部安排及時辦理，不全的輔機、配套件按產品功能要求補配，產品銘牌、產品商標、有關標識要齊全，確保產品出廠質量。 、判定不合格的產品按 XX/G021808《不合格品控制程序》執(zhí)行。 、過程檢驗和試驗 、過程檢驗和試驗由車間工序員與質檢部 檢驗 員配合實施，堅持“三檢”（ “自檢、互檢、專檢” ） 相結合的方法，執(zhí)行 “三 按 ”（ 圖樣、按工藝、按技 術 ） 的原則 進行 。 并按照 XX/G032208《鍋爐用材料管理制度》和 XX/G033008《焊接材料管理制度》進行管理。 適用范圍 適用于進貨、工序中的半成品及成品的檢驗和試驗。 工作程序 《水壓試驗申請》后，安排 操作人員按圖樣要求檢查壓力表量程是否符合標準要求 ,壓力泵是否良好 ,安全裝置是否齊全 。 C．焊接工藝評定的試樣長期保存至新評定代替。 交理化責任人 確認后 送交 分包 單位 理化試驗室 ,申請委托 外協單位 理化人員對試樣進行物理試驗或化學分析。 、底片需要借閱時，須經無損檢測工程師同意，質保工程師批準后才可以。 、評定、復評由相應等級的檢測人員擔任。 c 無損檢測 設備和設施的維修、保養(yǎng)、更新計劃應按照 XX/G034020xx《試驗設備和儀器管理制度》的要求進行管理，確保無損檢測手段的持續(xù)完備。 《焊接工藝評定報告》 《焊接工藝指導書》 《焊接工藝卡》 《焊接返修 記錄表》 《焊工檔案》 《原材料入廠驗收合格通知單》 、《合格焊工一覽表》 中管網通用業(yè)頻道 中管網通用業(yè)頻道 無損檢測控制程序 XX/G021008 目的 通過對鍋爐制造過程中無損檢測過程的控制 ,嚴把無損檢測質量關， 確保鍋爐 產品的內在質量安全可靠。 ,經外觀檢驗和無損檢測合格后加工 試樣 進行 力學 試驗 ,其試驗報告由理化責任工程師簽發(fā) ,并經焊接責任工程師審核簽字。 、 .焊接過程控制 《鍋爐焊接工藝 卡 》 ,由焊接責任工程師審核 ，質保工程師 批準。 、 焊接工藝評定 鍋爐制造過程中的受壓元件焊接接頭必須在施工前，按《蒸汽規(guī)程》中的附錄Ⅱ的要求進行焊接工藝評定，焊接工藝評定覆蓋率要達到 100%。 職責 焊接責 任工程師負責焊接 、 熱處理 系統的質量控制 ,負責 焊工培訓、考核和焊工 的 管理。 、工藝更改 A、工藝更改時，工藝責任工程師必須填寫《工藝更改申請單》，并注明更改的原因，報 技術工藝部 審批。 、工藝驗證 A、工藝驗證由 技術工藝部 組織工藝責任工程師、質檢部、生產部、 生產車間參加，采用現場驗證的方法進行，并作好詳 細記錄。 、工藝責任工程師 按照 XX/G031908《工藝文件管理制度》的要求，具體組織工藝 文件的編制，并建立《工藝文件目錄》 。 C、工藝方案的內容： a、對產品結構工藝性評價，對工藝工作量的大體估價； b、主要材料及工時定額的測算 ，并 根據不同鍋爐產品 編寫《材料消耗定額》和《工藝工時定額》； c、保證產品質量的設備資源 ； ； d、外購外協件調整意見、新材料、新工藝的采用意見； e、 編制關鍵 件 和總裝的工藝特點，編寫《工藝關鍵件明細表》； f、提出新技術、新工藝試驗項目； g、提出關鍵的工藝裝備項目； h、編寫《工藝流程圖》并估計生產周期、成本和環(huán)境保護； i、提出 關鍵工序以及零部件 的工藝質量控制點，編寫《生產過程控制圖》和《產品標識布置圖》； j、提出編制工藝的技術總要求。執(zhí)行 XX/G021308《檢驗 與試驗 控制程序》。 d、須退庫的焊材必須保持原始標記，當天用不完的電焊條應按退庫手續(xù)退回二級庫恒溫箱中保存。 e、 焊材的發(fā)放和領用按 XX/G033008《焊接材料管理制度》的規(guī)定執(zhí)行。 b、合格材料記入《 原 材料 倉庫 臺賬》并填寫材料卡片 ,賬和卡上要標明材料標準號、牌號、規(guī)格、爐批號、入庫數量、復驗編號等。批準后，列入分承包方一覽表。 C. 已取得第三方面認證的分承包方。 質保工程師 負責組織 相關責任人進行 認可工作 ， 并決定是否須對分承包方進行現場質 量 保 證 能力審查、樣品評定、產品 檢驗的驗證工作。對于不能退貨的外購件，倉庫登入《不合格 原材料倉庫臺帳》。 中管網通用業(yè)頻道 中管網通用業(yè)頻道 c、進貨合同經供應部長審核，總經理批準。 、質檢部負責對采購物資進行驗證、評定，實施質量控制。 中管網通用業(yè)頻道 中管網通用業(yè)頻道 B、 技術工藝部 對試制情況組織相關人員進行分析總結，對設計的生產性驗證做出結論。 同時對于承壓部件以及產品結構的重大更改還應報原圖樣審批單位備案。 中管網通用業(yè)頻道 中管網通用業(yè)頻道 B、 更改申請單中應注明： a、更改原因 。 D、初步設計評審的內容： a、滿足用戶要求的程度，與產品標準的符合性； b、新技術、新結構、新材料、新原理采用的必要性與可能性； c、總體結構的合理性、工藝性、可靠性、可維修性及安全與環(huán)境保護性能； d、產品在正常使用條件和環(huán)境條件下的工作能力，誤用的自動 保護能力及措施； e、產品技術水平與同類產品性能的對比； f、產品總體方案設計的正確性和經濟性； g、是否符合政府有關法令、法規(guī)、標準與公共慣例。 《設計說明書》 的要求，組織設計技術員進行技術文件編制、草圖繪制和計算資料編制。 、工藝責任工程師負責設計資料的工藝性審查，編制工藝文件和有關工藝準備工作。根據修改的內容重簽合同或簽訂原件的補充合同，合同管理員及時將修訂的合同報送相關職能部門。 ，與會人員填寫《合同評審記錄表》記錄合同評審內容，由質保工程師批準后實施。 合同評審內容 : 中管網通用業(yè)頻道 中管網通用業(yè)頻道 、法規(guī)