【正文】 版本 A太原凱航工程部技有限公司質(zhì)量/環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系程序文件編 制： 綜合部 審 核： 趙霄飛 批 準(zhǔn)： 趙建剛 持有部門： 分 發(fā) 號： 2022 年 2 月 1 日批準(zhǔn) 22022 年 2 月 2 日 2 日實施太原凱航工程科技有限公司 A/0 KH/CX20222目 錄1. 文件控制程序（KH/CX012022）2. 記錄控制程序（KH/CX022022）3. 人力資源控制程序（KH/CX032022）4. 施工生產(chǎn)設(shè)備控制程序（KH/CX042022）5. 工程施工策劃控制程序（KH/CX052022）6. 與顧客有關(guān)的過程控制程序（KH/CX062022）7. 采購及檢驗控制程序（KH/CX072022）8. 工程分包控制程序（KH/CX082022）9. 施工過程控制程序（KH/CX092022）10. 產(chǎn)品防護(hù)控制程序（KH/CX102022）11. 監(jiān)視和測量設(shè)備控制程序（KH/CX112022）12. 顧客滿意度測量控制程序（KH/CX122022）13. 過程的監(jiān)視和測量控制程序（KH/CX132022）14. 工程質(zhì)量檢驗和試驗程序（KH/CX142022）15. 不合格品控制程序（KH/CX152022）16. 環(huán)境因素識別與評價控制程序（KH/CX162022）17. 危險源辨識、風(fēng)險評價控制程序（KH/CX172022）18. 法律與其它要求控制程序（KH/CX182022）19. 信息交流控制程序（KH/CX192022）20. 環(huán)境運行控制程序（KH/CX202022）21. 節(jié)能降耗控制程序（KH/CX212022）22. 危險品控制程序（KH/CX222022）23. 安全運行管理控制程序（KH/CX232022）24. 消防管理控制程序（KH/CX242022）25. 勞動保護(hù)與防護(hù)用品控制程序（KH/CX252022）26. 女工勞動保護(hù)控制程序（KH/CX262022）27. 應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序（KH/CX272022）28. 環(huán)境和職業(yè)健康安全績效監(jiān)視和測量控制程序（KH/CX282022）29. 合規(guī)性評價控制程序（KH/CX292022）30. 不符合、事故、事件控制程序（KH/CX302022）31. 內(nèi)部審核控制程序（KH/CX312022）32. 管理評審控制程序（KH/CX322022）太原凱航工程科技有限公司 A/0 KH/CX20223（KH/CX012022 ）目的通過對與管理體系有關(guān)的文件和資料實施控制，以保證管理體系運行有關(guān)的場所都能獲得相應(yīng)文件的有效版本。太原凱航工程科技有限公司 A/0 KH/CX20225 文件評審和更改 每年通過管理評審對各類在用文件的適宜性進(jìn)行評審，外來技術(shù)文件由工程部每年進(jìn)行評審確定是否作廢； 文件更改的審批1)《管理手冊》更改由工程部收集、整理更改意見，最高管理者審批；2)《程序文件》更改由工程部收集、整理更改意見，管理者代表審批；3)技術(shù)性文件更改由職能部室提出更改意見，主管領(lǐng)導(dǎo)審批；4)合同修訂見《合同管理程序》有關(guān)條款；5)設(shè)計變更由工程部、項目部與建設(shè)單位聯(lián)系辦理；6)施工組織方案的更改，由項目部經(jīng)理提出修改意見，項目部負(fù)責(zé)人報工程部審批，特殊工程的質(zhì)量計劃由主管領(lǐng)導(dǎo)審批； 文件更改的控制1)《管理手冊》 、 《支持性文件》和其他受控文件的更改，由綜合部負(fù)責(zé)以《文件更改通知單》形式，發(fā)放到每個受控文件持有人手中；文件持有人接到通知后，須及時按通知要求對受控文件進(jìn)行更改，并將《文件更改通知單》附在文件后，作為文件更改的可追溯依據(jù)；2)其他各類文件的更改，由各歸口職能部室負(fù)責(zé)填寫《文件更改通知單》 ，發(fā)放到每一個文件持有人手中，文件持有人接到通知后須及時按通知要求對文件進(jìn)行更改，并將《文件更改通知單》附在文件后，作為文件更改的可追溯依據(jù)；3)設(shè)計變更發(fā)生后，項目部經(jīng)理負(fù)責(zé)編號登記，將變更內(nèi)容正確傳遞給所有圖紙持有人，并將設(shè)計變更內(nèi)容反映在圖紙的相應(yīng)部分；4)文件更改時，與更改文件有關(guān)的所有文件必須同時更改，在相應(yīng)的附件下標(biāo)注更改日期、更改內(nèi)容等，以保證相關(guān)文件的有效性；5)所有同管理體系有關(guān)文件的發(fā)放和更改情況要予以登記，以保證相關(guān)的場所都能得到相應(yīng)文件的有效版本，并防止使用作廢文件；已作廢文件需保留時，在文件右上角標(biāo)明作廢保留標(biāo)識；6)軟盤、軟件、錄像等管理文件，必須與書面文件一致，嚴(yán)格控制文件的發(fā)放、復(fù)制、修改等，使文件也具有標(biāo)識和可追溯性。職責(zé)綜合部負(fù)責(zé)確定各類人員崗位任職資格，負(fù)責(zé)制定年度培訓(xùn)工作計劃并組織實施，負(fù)責(zé)培訓(xùn)文件、資料的管理及發(fā)放、統(tǒng)計、歸檔，建立培訓(xùn)檔案；負(fù)責(zé)對各類人員工作能力考核、評估。職責(zé) 工程部負(fù)責(zé)施工生產(chǎn)設(shè)備的監(jiān)督、檢查和管理工作； 項目部負(fù)責(zé)設(shè)備的保管和日常維護(hù)保養(yǎng)工作，并報工程部。保證滿足使用。保證完好，提高使用效率的原則進(jìn)行配備。 施工機械設(shè)備進(jìn)場驗收 公司采購的新機械設(shè)備、項目部工程完工退庫的自有機械設(shè)備、租賃機械設(shè)備等進(jìn)場時，均由工程部負(fù)責(zé)人安排人員進(jìn)行驗收。驗收時發(fā)現(xiàn)問題，由驗收人員督促有關(guān)方面及時解決。驗收時發(fā)現(xiàn)的問題由項目主管負(fù)責(zé)人督促安裝單位及時整改完成。復(fù)制一份由項目太原凱航工程科技有限公司 A/0 KH/CX202211部備用，原件由項目部主管人員報公司工程部保存。驗收發(fā)現(xiàn)問題由工程部督促及時整改完成。 公司和項目部向外單位租賃的各種施工機械設(shè)備，公司和項目部負(fù)責(zé)其大修、項修、例保工作，其維修也不列入公司和項目部的維修計劃，由出租單位解決。項目部需用施工機械設(shè)備除公司自有部分進(jìn)行調(diào)配和租賃解決以外，需要采購新機械設(shè)備時，由項目經(jīng)理向公司提出書面申請，報工程部。檢查的主要內(nèi)容是：機械設(shè)備的進(jìn)場驗收、安裝、使用保養(yǎng)、機況完好、維修、配件管理、運轉(zhuǎn)記錄、操作規(guī)程執(zhí)行、操作人員情況、定人、定機、定崗、持證上崗等。 范圍適用于本企業(yè)承接的各類施工項目的施工過程控制。太原凱航工程科技有限公司 A/0 KH/CX202216 標(biāo)書或合同評審 對標(biāo)書或合同的評審，要確保：1)使工程要求得到規(guī)定；2)與以前表述不一致的標(biāo)書或合同的要求得到解決；3)企業(yè)有能力滿足標(biāo)書合同規(guī)定的要求；在接到招、投標(biāo)邀請函后，由工程部負(fù)責(zé)編制標(biāo)書；在投標(biāo)之前組織相關(guān)人員進(jìn)行必要的會議評審并做好記錄。 合同交底：在合同簽署完畢項目開工前，由工程部組織，公司領(lǐng)導(dǎo)、工程部、財務(wù)資產(chǎn)部、工程部、工程部和項目部參加，進(jìn)行合同主要條款、專用條款和合同執(zhí)行過程中重點需要注意的方面進(jìn)行交底，并形成交底記錄。工作程序 分供方評價:(1) 工程部應(yīng)根據(jù)同行業(yè)或其他信息掌握了解、分析比較，初步確定能夠滿足規(guī)定要求及信譽好的供貨方，作為合格侯選的分供方。說明采用的是國家（必要時指明國別）行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)還是企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)作為交貨的依據(jù)和驗收的條件；c、當(dāng)有質(zhì)量保證要求時，要寫明使用的質(zhì)量保證模式標(biāo)準(zhǔn)的版本，編號等。職責(zé)和權(quán)限。到期后需重新評審，到期后未予重新評審或經(jīng)評審后確定為不合格的，則從合格工程供方名錄中除名。:采購建筑、安裝工程由工程部、項目部按相關(guān)規(guī)范、驗評標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗收。 工程部負(fù)責(zé)機械設(shè)備管理，并對各項目機械設(shè)備管理工作進(jìn)行服務(wù)和監(jiān)督檢查。 編制施工組織總設(shè)計和作業(yè)指導(dǎo)書a)施工組織總設(shè)計由工程部組織各專業(yè)技術(shù)員編制，經(jīng)工程部審核，公司總工批準(zhǔn)，在工程開工前 10 日出臺。每次交底做好詳細(xì)交底記錄，接受交底的人員全員在交底記錄上簽字。特殊工序主要包括:大體積砼澆灌、機組受監(jiān)范圍內(nèi)管道和重要鋼結(jié)構(gòu)的焊接及熱處理、筑爐及爐本體保溫、地下管道防腐。手工及機械除銹應(yīng)達(dá)到設(shè)計或國家要求標(biāo)準(zhǔn)等級，除銹經(jīng)檢驗合格后應(yīng)在 24 小時內(nèi)刷底漆。采購材料的檢驗、試驗由材料采購部門全部負(fù)責(zé)，試驗室僅對送檢的樣品負(fù)責(zé)。 回訪檢查：工程部應(yīng)適時走訪顧客，了解顧客對服務(wù)是否滿意，改進(jìn)服務(wù)工作，執(zhí)行《顧客滿意度測量程序》 。工作程序 標(biāo)識 原材料、外協(xié)件、設(shè)備等產(chǎn)品的標(biāo)識由項目材料員、各施工隊綜合員按產(chǎn)品的標(biāo)識和可追溯性執(zhí)行（） ，確保標(biāo)識的唯一性、準(zhǔn)確性和完好性。 領(lǐng)用的原材料、外協(xié)件、設(shè)備等產(chǎn)品未投入施工、安裝時，由各施工隊按產(chǎn)品儲存要求現(xiàn)場妥善保存。 工程部負(fù)責(zé)監(jiān)視和測量裝置得采購、入庫、保管、發(fā)放。，并保證賬、物對應(yīng)，明細(xì)賬科目要求與公司總賬相同。工程部保留一套經(jīng)定期送檢合格的標(biāo)準(zhǔn)尺子，當(dāng)項目部新購進(jìn)一批長度測量工具或測量工具已經(jīng)超過檢定周期時，工程部派專人及時對相應(yīng)的長度測量工具進(jìn)行比對自檢，合格后進(jìn)行標(biāo)識并做好記錄，不合格的長度測量工具嚴(yán)禁使用；自檢辦法參考“中華人民共和國計量器具檢定規(guī)程匯編長度部分（一）和長度部分（二） ”進(jìn)行。門檢修，檢修后的裝置使用前應(yīng)重新檢定,合格后方可使用。 工程供方用于項目的監(jiān)視和測量裝置,須送相關(guān)部門檢定,并將檢定合格證復(fù)印件交工程部登記存檔，工程部對該監(jiān)視、測量裝置進(jìn)行臨時編號，工程結(jié)束離開本項目該編號失效銷除。 工程部負(fù)責(zé)物資采購有關(guān)的顧客滿意度測量和監(jiān)控。 顧客投訴的級別：1)顧客正式向公司及項目部提出的投訴；2)顧客正式向當(dāng)?shù)卣唾|(zhì)量監(jiān)督部門（技術(shù)監(jiān)督局、質(zhì)量監(jiān)督站、勞動局）提出的投訴。 顧客滿意和不滿意信息的測量方法 顧客投訴顧客投訴可能采用口頭形式和書面形式，對口頭形式的投訴應(yīng)做好記錄，對書面形式的投訴資料和口頭形式的投訴記錄均應(yīng)按文件資料控制程序的要求進(jìn)行控制和傳遞。 每年度管理評審會議前，由副總經(jīng)理和工程部部分別向總經(jīng)理報告顧客滿意度的信息。 工程施工過程監(jiān)視和測量工作，由工程部及項目部領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)。職責(zé)和權(quán)限 本程序由副總經(jīng)理負(fù)責(zé)實施。各項目部在編制施工組織設(shè)計文件的同時，編制工程質(zhì)量檢驗試驗計劃，在工程實施全過程中貫徹執(zhí)行。由保管員在材料驗收結(jié)果記錄中記錄“合格” 。公司工程部采購的材料、構(gòu)配件進(jìn)場驗收時，工程部必須派人同項目部人員一起驗收、記錄并簽字。工作程序 公司承建的所有工程的質(zhì)量檢驗和試驗工作，必須使用國家和行業(yè)現(xiàn)行有效的施工質(zhì)量驗收規(guī)范、施工質(zhì)量檢驗評定統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)及有關(guān)試驗標(biāo)準(zhǔn)。 過程的監(jiān)視和測量記錄內(nèi)容應(yīng)完整、真實可靠，并符合《記錄控制程序》要求。范圍適用于質(zhì)量管理體系全過程進(jìn)行的監(jiān)視和測量，在產(chǎn)品實現(xiàn)過程的適當(dāng)階段進(jìn)行。 確定顧客滿意度：根據(jù)顧客對與產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量有關(guān)的所有測點中表示很滿意、滿意、較滿意、一般滿意、不太滿意、不滿意各項意見和信息所占的比例，由顧客確定總的滿意度。a)一般投訴 向公司及項目部提出的投訴； 投訴的性質(zhì)屬于一般； 每個工程項目，一般投訴不超過二次，同一區(qū)域投訴不超過一次。4 工作程序： 總則： 測量和監(jiān)控顧客對本公司提供的產(chǎn)品和服務(wù)的滿意度，將為評價、改進(jìn)產(chǎn)品和服務(wù)提供機會和依據(jù)。 工程部為產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量有關(guān)的顧客滿意度測量和監(jiān)控的歸口管理部門，項目部和相關(guān)各部門負(fù)責(zé)顧客滿意度測量過程的具體實施。 對發(fā)現(xiàn)失準(zhǔn)前的檢驗和試驗結(jié)果的有效性進(jìn)行評定。，有條件時盡可能使用防震箱。 計劃經(jīng)工程部審核，副總經(jīng)理批準(zhǔn)后下達(dá)采購任務(wù)。相關(guān)文件《物資采購控制程序》《人力資源管理程序》《機械設(shè)備管理規(guī)定》太原凱航工程科技有限公司 A/0 KH/CX202230（KH/CX112022 ）目的本程序規(guī)定了監(jiān)視和測量設(shè)備管理的職責(zé)和要求，以保證對其進(jìn)行有序管理，滿足質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全的規(guī)定要求。 對易燃、易損、易爆或?qū)θ松戆踩杏绊懙漠a(chǎn)品，以及特殊形狀、精密儀器、大型設(shè)備的搬運，由責(zé)任單位編制搬運方案，報材料員和專業(yè)技術(shù)員審核，項目總工太原凱航工程科技有限公司 A/0 KH/CX202229批準(zhǔn)后實施，項目安檢員負(fù)責(zé)搬運過程中的安全監(jiān)督檢查。 工程部負(fù)責(zé)公司原材料、外協(xié)件、設(shè)備等產(chǎn)品在庫房和施工現(xiàn)場防護(hù)、儲存的管理。 發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題和不合格產(chǎn)品按《不合格品控制程序》 、 《糾正措施控制程序》和《預(yù)防措施控制程序》執(zhí)行。 特殊工序的施工，應(yīng)由具備資格的專業(yè)人員進(jìn)行施工。c) 筑爐及爐本體保溫控制措施：筑爐及爐本體保溫嚴(yán)格按照設(shè)計文件和施工措施施工，耐火及保溫材料進(jìn)行現(xiàn)場送樣抽檢，保證材料合格，在保管及施工過程中要作好材料保護(hù)措施，防止破碎、雨淋等。 物資、設(shè)備材料和外協(xié)件的控制：物資、設(shè)備材料和外協(xié)件加工采購按 采購規(guī)定執(zhí)行，物資由庫房到施工地點