【正文】 行試驗(yàn)和檢驗(yàn)； 產(chǎn)品 不合格、工作不合格。 c) 由于不合格原因造成的不適用質(zhì)量計(jì)劃規(guī)定要及時修訂。 適用范圍 本程序適用于對公司生產(chǎn)經(jīng)營中 和 管理體系運(yùn)行過程中 發(fā)生的 或潛在的產(chǎn)生不合格和 工作 不符合的原因進(jìn)行分析和采取必要的糾正、預(yù)防措施。 c) 糾正措施的內(nèi)容應(yīng)與問題的嚴(yán)重性和伴 隨的風(fēng)險(xiǎn)相適，可采取或改進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)控制措施，確保糾正措施的有效實(shí)施。 找出潛在的不合格原因 由 潛在 不合格部門對潛在的不合格及不符合進(jìn)行分析，使用適當(dāng)?shù)男畔①Y源找出潛在的不合格原因。 適用范圍：本程序適用于公司對與 三個管理體系 有關(guān)的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其它要求獲取、識別的控制，并對其適用性進(jìn)行確認(rèn)更新。 其它要求：各級政府有關(guān)質(zhì)量、環(huán)保方面的規(guī)范文件，各級質(zhì)量、環(huán)保、 社會保障、安監(jiān)等 行政主管部門有關(guān)行業(yè)要求，產(chǎn)業(yè)實(shí)施規(guī)范 ， 相關(guān)方要求等。 更新 已確認(rèn)的質(zhì)量、環(huán)境 職業(yè)病控制、安全等 方面的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其他要求應(yīng)整理歸檔，并填寫《法律、法規(guī)和其它要求清單》。 b) 各部門自行獲取的最新質(zhì)量、環(huán)保 、職業(yè)病控制、安全等方面的 法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其它要求，結(jié)合本部門的特點(diǎn)，確定適用性后，及時傳遞到 技術(shù)中心或安環(huán)處 ，納入《法律、法規(guī)清單》。 憲法：全國人民代表大會頒布的憲法。 b) 預(yù)防措施效果不佳或無效時，按本程序重新進(jìn)行。 b) 驗(yàn)證工作可采用現(xiàn)場檢查或通過查看管理體系記錄、資料對比的方式進(jìn)行，驗(yàn)證記錄要有充分的事實(shí)依據(jù)。 公司各部門負(fù)責(zé)實(shí)施 發(fā)生的 和潛在不合格及不符合的糾正和預(yù)防措施。 對已確認(rèn)的事故、事件原因進(jìn)行分類，并定期分析。記錄應(yīng)追溯到發(fā)生不合格（不符合）的時間、場所、性質(zhì)、有關(guān)責(zé)任人員等。 安 全處、環(huán)保 環(huán)處負(fù)責(zé) 環(huán)境事故、職業(yè)健康和安全事故、事件的報(bào)告、調(diào)查、分析和處理。 審核員驗(yàn)證有效后，在 技術(shù)中心或安環(huán)處 和責(zé)任部門所持的《不合格（不符合）報(bào)告》驗(yàn)證欄中填寫驗(yàn)證結(jié)果。 《內(nèi)審報(bào)告》由管理者代表批準(zhǔn)，由審核組發(fā)放給有關(guān)部門。 實(shí)施審核 審核準(zhǔn)備 a) 審核組收集審閱有關(guān)管理體系文件和法律法規(guī)； b) 審核組長編制《內(nèi)部管理體系審核計(jì)劃》； c) 審核員分工并編制《審核檢查表》 通知審核時間及實(shí)施計(jì)劃，即審核組長在審核前一周內(nèi)要向受審核部門領(lǐng)導(dǎo)通知確切的審核日期及審核實(shí)施計(jì)劃。 審核組長的職責(zé)是： 協(xié)助選擇審核組的其他成員； 制定審核計(jì)劃； 代表審核組同受審核方的管理者接觸； 組織現(xiàn)場審核； 編寫內(nèi)審報(bào)告； 認(rèn)可糾正措施計(jì)劃。 適用范圍 本程序適用于本公司內(nèi)部 進(jìn)行質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全 管理體系 的 審核工作。 適用范圍 適用于 對 本公司對用以證實(shí)產(chǎn)品 質(zhì)量、監(jiān)視 環(huán)境污染 、檢測健康安全 符合規(guī)定要求的所有監(jiān)視和測量 設(shè)備 ，包括用作檢驗(yàn)手段的試驗(yàn)硬件或試驗(yàn)軟件及標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)。 特殊工種培訓(xùn) TM/Q/E/O 0220xx/A/0 32 a) 特殊工種培訓(xùn)是指對從事特殊資格要求的各類工作人員的培訓(xùn)，公司駕駛員、電工、電焊化驗(yàn)檢驗(yàn)等經(jīng)有資格的專門 機(jī)構(gòu)培訓(xùn)、合格后持證上崗。 工作過程 培訓(xùn)計(jì)劃：每年 12月份 室 制訂次年培訓(xùn)計(jì)劃，報(bào)公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批后，下發(fā)各部門。 e) 管理評審的輸出要滿足三個體系標(biāo)準(zhǔn)的不同要求。 管理者代表負(fù)責(zé)組織各部門人員參加評審會議，對評審報(bào)告中提出的各項(xiàng)整改措施的實(shí)施情況進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。 TM/Q/E/O 0220xx/A/0 28 c) 其它部門收到有關(guān)的法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)時，如資源、能源、衛(wèi)生、農(nóng)牧業(yè)、消防、公安等法規(guī)，應(yīng)及時傳遞到 技術(shù)中心或安環(huán)處 進(jìn)行適用性評價(jià)。 內(nèi)部信息交流、溝通與協(xié)商的實(shí)施 a) 技術(shù)中心 負(fù)責(zé)以召開貫標(biāo)會議等形式向員工傳達(dá)管理體系手冊、程序文件，相關(guān)方需要了解公司體系方針目標(biāo)時可以由相關(guān)部門傳遞。 緊急狀態(tài)下的信息交流、溝通與協(xié)商由相關(guān)部門直接傳遞到公司主管領(lǐng)導(dǎo)。 對上述過程定期或隨機(jī)進(jìn)行監(jiān)督檢查。 記錄編號： TM Q/E/0 04/ / 形成年代 記錄表格序號 ，也可以在前面加字母 04 為 記錄表格 部門代號 管理體系代號 Q=質(zhì)量 E=環(huán)境 O=職業(yè)健康 企業(yè)代號 安全處 負(fù)責(zé)管理體系運(yùn)行記錄的 增減或變動。 需作資料保留的作廢文件，由 安全處 在控制章的編號欄內(nèi)加蓋“作廢”印章后可留用。 文件的更改 文件需要更改時，應(yīng)由文件更改提出人或提出部門負(fù)責(zé)人填寫《文件更改審批 表 》，說明更改 原因和 內(nèi)容。借閱者應(yīng)在指定日期歸還文件，到期不歸還，文件 管理員負(fù)責(zé)收回，防止文件丟失或損壞。 TM/Q/E/O 0220xx/A/0 22 文件的發(fā)放 文件的發(fā)放由 各部門 填寫《文件發(fā)放回收登記表》，并按文件的發(fā)放范圍發(fā)放。 文件的編制 管理手冊和程序文件由管理者代表組織 編寫組 負(fù)責(zé)編制。 TM/Q/E/O 0220xx/A/0 20 文件控制程序 TM Q/E/O 0302/20xx/A/0 目的 制定本程序 確保公司各職能部門和生產(chǎn)現(xiàn)場都使用有效的文件，對有關(guān)文件進(jìn)行控制。 b) 實(shí)現(xiàn)環(huán)境、健康安全目標(biāo)和指標(biāo)的方法措施與技術(shù)手段。 5 目標(biāo) 、指標(biāo)和管理方案的制定 目標(biāo)、指標(biāo)和 管理 方案的控制流程： 環(huán)境 、職業(yè)健康安全 方針→ 環(huán)境、職業(yè)健康安全 目標(biāo)制訂→ 環(huán)境、職業(yè)健康安全 指標(biāo)設(shè)定→ 環(huán)境、職業(yè)健康安全方案制定、 審批 →運(yùn)行→監(jiān)督→修訂 環(huán)境、健康安全 目標(biāo)、指標(biāo)的制訂： a) 不符合國家和地方 健康安全、 環(huán)保法規(guī)和其他要求的 ,制 定 相應(yīng)的環(huán)境目標(biāo)進(jìn)行 控制 ； b) 本公司環(huán)境 、職業(yè)健康 安全 方針中 的 承諾； c) 評價(jià)確定的 重要環(huán)境因素 、重大危險(xiǎn)源 ； d) 公司的財(cái)力、技術(shù)、資源狀況 能夠滿足控制要求 ； e) 居民、顧客、政府機(jī)構(gòu)、供 應(yīng)商等相關(guān)方的要求及觀點(diǎn)。 表 環(huán)境因素重要性與 X值對應(yīng)表 X 值 環(huán)境因素重要性（ 對應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)等級） X≥ 30 重大環(huán)境因素（ 5） 30＞ X≥ 20 高度環(huán)境因素（ 4） 20＞ X≥ 15 顯著環(huán)境因素（ 3） 15＞ X≥ 10 一般環(huán)境因素（ 2） 10＞ X 輕微環(huán)境因素（ 1） 表 a、 b、 c、 d、 e各值確定方法 環(huán)境因子 對應(yīng)值 發(fā)生頻率 a 環(huán)境影響范圍 b 關(guān)注程度 c 排放量 d 合規(guī)性 e 5 每日一次及以上 重大地區(qū)性 社會極度關(guān)注 持續(xù)嚴(yán)重超標(biāo) 4 每周一次及以上 地區(qū)性 地區(qū)性極度關(guān)注 持續(xù)超標(biāo) 3 每月一次及以上 較輕地區(qū)性 地區(qū)性關(guān)注 排放量很大 2 每年一次及以上 本公司范圍內(nèi) 地區(qū)性一般關(guān)注 排放量大 不符合法律 1 一年以上一次 基本無 一般不關(guān)注 排放量小 符合法律 TM/Q/E/O 0220xx/A/0 12 環(huán)境因素識別評價(jià)表 部門： TM E/04 0 2 序 號 過程 活 動 環(huán)境因素 環(huán)境影響 現(xiàn)行控 制辦法 發(fā)生 頻次 a 影響 范圍 b 社會 關(guān)注度 c 排放量 d 法律法規(guī)符合 e 評價(jià)分值 x 是否為重要環(huán)境因素 需采取 的措施 描述 分值 描述 分值 描述 分值 描述 分值 描述 分值 分值 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 編制： 審核 ： 年 月 日 ： 年 月 日 TM/Q/E/O 0220xx/A/0 13 危險(xiǎn)源 識別評價(jià)表 部門： TM O /04 0 2 序 號 過程 活動 危險(xiǎn)源 可能發(fā)生的 事件或事故 發(fā)生的事件或事故的 危害 現(xiàn)行控 制辦法 事故發(fā)生的 可能性 L 人員暴露于危險(xiǎn)中頻繁程度 E 事故后果 C 評價(jià)分值 D 是否 不可接受風(fēng)險(xiǎn) 需采取 的措施 描述 分值 描述 分值 描述 分值 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 編制： 審核 ： 年 月 日 TM/Q/E/O 0220xx/A/0 14 ： 年 月 日 TM/Q/E/O 0220xx/A/0 15 重 要 環(huán) 境 因 素 清 單 TM E/04 0 3 序號 活動 重要環(huán)境因素 環(huán)境影響 適用法律法規(guī) 及其他要求 需采取的措施 編制： 審核： 批準(zhǔn)： TM/Q/E/O 0220xx/A/0 16 重 大 危 險(xiǎn) 源 清 單 TM O/0408 序號 部門 /場所 /活動 重大 危險(xiǎn)源 可能 造成的危害 危害風(fēng)險(xiǎn) 適用法律法規(guī)及其他要求 需要采取的措施 TM/Q/E/O 0220xx/A/0 17 交口縣天馬能源實(shí)業(yè)有限公司 職業(yè)健康安全 目標(biāo)指標(biāo)和管理方案 TM O/0410 序號 項(xiàng)目 目標(biāo) 指標(biāo) 管理方案 啟動日期 需要資金 完成時間 責(zé)任人 編制： 年