【正文】 獲取方式 TM/Q/E/O 0220xx/A/0 43 購買圖書、訂閱有關(guān)專業(yè)報刊、雜志、購買 CD磁盤、網(wǎng)上查詢等方式獲取。 b) 涉及多個部門的預(yù)防措施，由管理者代表負責(zé)組織相關(guān)部門協(xié)調(diào)制定預(yù)防措施要求，經(jīng)總經(jīng)理審批后下達到各部門實施。 公司各單位負責(zé)組織實施本部門日常工作檢驗和內(nèi)審及外審中提出的不合格及不符合的糾正和 預(yù)防措施。 不合格（不符合）的標(biāo)識 控制部門對不合格確定范圍并做出及時、醒目的標(biāo)識。 糾正措施與計劃 不一致時，管理者代表報總經(jīng)理裁決。 有下述情況 時，可隨時組織進行追加內(nèi)審： 發(fā)生了重大的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康和安全事故； 本公司的領(lǐng)導(dǎo)層、隸屬關(guān)系、內(nèi)部機構(gòu)、管理方針和目標(biāo)、生產(chǎn)技術(shù)的裝備以及生產(chǎn)場所等有較大變化； 每次監(jiān)督審核前 。 記錄 《 計量器具 設(shè)備臺帳》 《 計量器具 設(shè)備周期檢定計劃》 《計量器具檢定記錄》 TM/Q/E/O 0220xx/A/0 34 管理體系 內(nèi)部審核 控制 程序 TM Q/E/O 0902/20xx/A/0 目的 制定本程序規(guī)定內(nèi)部審核的要求和方法。 三個體系標(biāo)準(zhǔn) 培訓(xùn) 安環(huán)處 組織貫標(biāo)、內(nèi)審員培訓(xùn)。 TM/Q/E/O 0220xx/A/0 30 管理評審的輸出 管理評審的輸出主要包括以下方面： a) 關(guān)于改進質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康和安全管理體系及其過程有效性的決定和措施； b) 關(guān)于改進與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的決定和措施； c) 關(guān)于體系運行及各項工作資源需求的決定和措施。 外部信息交流、溝通與協(xié)商的實施 a) 各部門 收到上級部門的文件，呈報總經(jīng)理批閱后做出相應(yīng)處理；各職能部門收到文件后做出相應(yīng)實施。 安全處 負責(zé)三個 管理體系的信息交流、溝通與協(xié)商活動，并與辦公室協(xié)調(diào)。審定內(nèi)容包括：記錄的適用性、式樣、規(guī)格、傳遞路線、增減或變動，并負責(zé)進行統(tǒng)一編號，編制《記錄清單》，并注明名稱、編號、 規(guī)定保存期、使用部門。 ，每年適時發(fā)布現(xiàn)行有效文件清單。 體系文件發(fā)布前，由管理者代表組織各部門負責(zé)人對文件進行評審。 環(huán)境、健康安全 管理方案執(zhí)行過程中 未按進度安排進行（尤其是延期時），應(yīng)按《糾正與預(yù)防措施管理程序》要求進行 處置 。 安 全 處 、環(huán)保處 負責(zé)根據(jù)目標(biāo)、指標(biāo) 分別 編制環(huán)境、職業(yè)健康《 管理方案 》 。 固體廢棄物，如工業(yè)固體廢物、城市固體廢物、生活垃圾、建筑垃圾、商業(yè)固體 廢物等。 管理方案控制見《管理方案管理程序》； b) 編制 控制措施控制 程序 、管理制度、實施計劃、考核方案等 ； c) 開展健康安全和環(huán)境保護 教育培訓(xùn) 。 d) 列表分析法：列出在確定公司生產(chǎn)和管理活動的前提下，根據(jù)生產(chǎn)和管理 程序的 活動、和環(huán)境查找環(huán)境因素、危險源。ISO9001:20xx GB/T 2400120xxamp。 危險源、環(huán)境因素識別的考慮因素 危險源和環(huán)境因素識別，考慮三種 狀態(tài)（即正常、異常和緊急情況）和三種時態(tài)（即過去、現(xiàn)在和將來）。 重大危險源和重要環(huán)境因素 評價方法 危險源的評價主要采用 LEC 法， LEC 法評價為 160 及以上的為重大危險源。 化學(xué)性危險源，包括易燃易爆性物質(zhì)、自燃性物質(zhì)、有毒物質(zhì)、腐蝕性物質(zhì)及其它化學(xué)性危險源。 TM/Q/E/O 0220xx/A/0 11 附錄 C 環(huán)境因素多因子評價法 多因子評價法考慮的因素 因子 有： a— 環(huán)境因素的發(fā)生頻率； b— 環(huán)境影響涉及范圍 ； c— 公眾和媒體 的關(guān)注程度； d— 排放量；（公司根據(jù)實際排放情況確定排放量） c— 法律法規(guī)符合性； 綜合評價得分 X=a b c d e， X值≥ 30 確定為重要環(huán)境因素，見表 ， 其中 a、 b、c、 d、 e 各值確定方法見表 。 f) 管理方案的制訂 安 全 處 、環(huán)保處 根據(jù)環(huán)境、健康安全目標(biāo) 、 指標(biāo)編制《管理方案》，包括 : a) 公司的環(huán)境 、健康安全 目標(biāo)和指標(biāo) 。 TM/Q/E/O 0220xx/A/0 21 b) 程序文件 編號： TM／ Q/E/OΧΧ 02— ΧΧΧΧ /Χ /Χ 修改狀態(tài)，用數(shù)字表示，“ 0”為未修改狀態(tài) 文件版本，用大寫字母表示，“ A”為初始版本 文件發(fā)布年份 2=程序文件 程序文件序號 ，兩位數(shù)字表示 管理體系代號： Q=質(zhì)量； E=環(huán)境； O=安全 企業(yè)代號： “ 天馬 ” 的 大寫 拼音字頭 c) 管理文件、技術(shù)文件等三層次文件的編號貴： TM／ ΧΧ ΧΧ 03— ΧΧΧΧ /Χ /Χ 修改狀態(tài)，用數(shù)字表示，“ 0”為未修改狀態(tài) 文件版本，用大寫字母表示，“ A”為初始版本 文件發(fā)布年份 3=管理文件 文件序號 ，兩位數(shù)字表示 （也可以在數(shù)字前加字母） 部門 代號 ，用 部門名稱前兩字拼音首位 字母表示 企業(yè)代號： “ 天馬 ” 的 大寫 拼音字頭 文件的標(biāo)識 a) 編號 b) 分發(fā)號 c) 受控狀態(tài)：受控版本蓋“ 受控 ”印章，非受控版本不蓋章。 需臨時借閱文件的人員，填寫《文件借閱登記表》。 作廢的文件由 安全處 按《文件發(fā)放回收登記表》收回，并填寫《文件銷毀審批單》，負責(zé)人批準(zhǔn)后統(tǒng)一銷毀；作業(yè)文件與管理文件作廢后由文件使用部門自 行銷毀 。 TM/Q/E/O 0220xx/A/0 25 必要時，記錄可提供給顧客或其代表評價時查閱。 參與質(zhì)量控制、環(huán)境保護 和職業(yè)健康安全 事務(wù)。 管理者代表負責(zé)管理評審計劃和報告的審核。 安全處 根據(jù)崗位工作能力要求，確定 全 公司 各主要 人員所必要的工作能力，負責(zé)實施培訓(xùn)計劃。 相關(guān)文件：《記錄控制程序》 記錄：《年度培訓(xùn)計劃》《培訓(xùn)記錄及評價表》《培訓(xùn)考核成績表》 《特殊崗位人員取證記錄表》 《員工操作考核記錄》 TM/Q/E/O 0220xx/A/0 33 監(jiān)視和測量 設(shè)備 控制程序 TM Q/E/O 0802/20xx/A/0 目的 制定本程序規(guī)定 監(jiān)視和測量設(shè)備 的管理，使監(jiān)視和測量裝置處于受控狀態(tài)，保持其功能滿足規(guī)定的要求， 確保檢驗、測量和試驗結(jié)果的 準(zhǔn) 確性。 安 全 處 、 環(huán)保處 負責(zé)環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的日常工作， 職責(zé)是： 協(xié)助管理者代表策劃內(nèi)部審核方案和所需的資源（包括人力、財力和物力），確保審核的客觀性和公正性； 全 處 負責(zé)組織協(xié)調(diào)管理體系審核的實施工作，協(xié)助管理者代表選擇審核員，并委派審核任務(wù)； 全 處 負責(zé)跟蹤檢查、糾正措施的實施，并驗證效果。 內(nèi)審報告 審核組長編寫《內(nèi)審報告》，并注明發(fā)放范圍。 質(zhì)檢 中心 對生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的產(chǎn)品質(zhì)量不合格進行評審與處理。 對環(huán)保污染 和安全事故 的處理程序 對已發(fā)生事故、事件的調(diào) 查 ， 包括： a) 被調(diào)查事件的類型； b) 調(diào)查的目的； c) 調(diào)查者的資格； d) 事故、事件發(fā)生根源 和客觀原因 的確認； e) 證據(jù)的保存等問題。 跟蹤驗證 a) 糾正措施的驗證由 管理者代表 組織內(nèi)審員進行，各部門負責(zé)對本部門所產(chǎn)生的不合格和不符合實施情況進行跟蹤驗證。 工作過程 獲取 獲取內(nèi)容 國際公約：我國參與簽署的有關(guān)質(zhì)量、環(huán)保 、安全、職業(yè)病控制等 方面的國際公約。 安 全 處 、環(huán)保處 及時將適用的質(zhì)量、環(huán)保 、職業(yè)病控制、安全 方面法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其他要求轉(zhuǎn)發(fā)到公司各部門，對過期或作廢。 職責(zé) 公司 安 全 處 、環(huán)保處 負責(zé)獲取 三個管理體系 的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其要求，確認其適用性，追蹤新法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)與其它要求，并將有關(guān)內(nèi)容 傳達到各部門，建立《法律法規(guī)清單》。 TM/Q/E/O 0220xx/A/0 41 d) 根據(jù)制定的糾正措施，各部門應(yīng)認真進行改進，并將實施記錄填入《糾正和預(yù)防措施報告》。 d) 對于無法糾正的不合格應(yīng)反映給相關(guān)方。 適用范圍 本程序用于對公司生產(chǎn)過程和監(jiān)測過程的有關(guān)不合格（不符合）進行控制。 末次會議：由 管理者代表 主持召開，受審核部門負責(zé)人、有關(guān)人員、審核組成員參加。 策劃管理體系審核計劃和所需的資源（包括人力、財力和物力）。 安全處 處 做好培訓(xùn)記錄的登記 管理。 職責(zé) 安全處 負責(zé) 全 公司培訓(xùn)的管理， 包括 新聘人員的崗前培訓(xùn)和在職人員的培訓(xùn)、資質(zhì)的申報；負責(zé)制定年度培訓(xùn)計劃、并組織落實，建立職工培訓(xùn)檔案，保存培訓(xùn)記錄。 適用范圍 適用于本公司對質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康和安全管理體系評審。 公司員工及其代 表有權(quán)參與 三個管理體系 的各項活動，并有如下權(quán)利： 參與 三個管理體系 方針和程序的制定、實施與評審。 各記錄使用、保存部 門負責(zé)按《記錄清單》上規(guī)定的保存期限收集保存好記錄。 文件的換版與作廢 文件經(jīng)多次更改（修改狀態(tài)從 0到 9） 時 進行換版。 安全處 在補發(fā)文件時應(yīng)給予新的分發(fā)號，并注明丟失文件的分發(fā)號作廢，必要時將文件的作廢發(fā)分號通知各部門，防止誤用。 工作過程 文件的分類、編號、標(biāo)識 文件分為如下幾類： a) 管理手冊和程序文件； b) 技術(shù)性文件； c) 其他管理文件。 環(huán)境、健康安全 目標(biāo)、指標(biāo)批準(zhǔn)后，由 安環(huán)處 進行文件控制 ， 并分發(fā)到各個相關(guān)部門。 表 風(fēng)險等級與 D值對應(yīng)表 D值 風(fēng)險程度（對應(yīng)風(fēng)險等級） D≥ 320 極其重大風(fēng) 險，不能繼續(xù)作業(yè)（ 5） 320＞ D≥ 160 高度風(fēng)險，需立即采取有效措施（ 4） 160＞ D≥ 70 顯著風(fēng)險，需要有效措施（ 3） 70＞ D≥ 20 一般風(fēng)險，需要注意（ 2） 20＞ D 輕微風(fēng)險，可以接受（ 1） 例：一名起重工在鍋爐鋼結(jié)構(gòu)上進行作業(yè)。其中公司、項目的危險源、環(huán)境 TM/Q/E/O 0220xx/A/0 7 因素清單及重大危險源、重大環(huán)境因素控制清單由公司及項目體系管理部門管理，各項目、單位保持本項目、單位清單并予以實施；風(fēng)險控制措施表實施與監(jiān)測記錄由實施單位暫時保存，各職能部門進行匯總。 各部門對識別的 危險源、環(huán)境因素 進行 評價 ，安環(huán)處審核。 公司所有員工都有權(quán)利提出修改公司危險源和環(huán)境因素識別、評價和控制計劃或措施的建議。 2. 適用范圍 適用于公司范圍 焦化、 煉鐵 鑄造 產(chǎn)品生產(chǎn)和各部門、單位的各類活動（包括服務(wù)）的危險源和環(huán)境因素識別、評價和控 制工作。 e) 公司主要運用 LEC 法識 和評價 別危險源，運用 多因子發(fā)識別和評價環(huán)境因素。 危險源和環(huán)境因素、重大危險源和重大環(huán)境因素的更新 危險源、環(huán)境因素更新 當(dāng)增加新項目、試用新材料、新工藝、新技術(shù)、新設(shè)備時，對相應(yīng)的活動重新進行危險源和環(huán)境因素識別。 噪聲，如交通噪聲、建筑施工噪聲、工業(yè)噪聲、社會生活噪聲等。 5 目標(biāo) 、指標(biāo)和管理方案的制定 目標(biāo)、指標(biāo)和 管理 方案的控制流程： 環(huán)境 、職業(yè)健康安全 方針→ 環(huán)境、職業(yè)健康安全 目標(biāo)制訂→ 環(huán)境、職業(yè)健康安全 指標(biāo)設(shè)定→ 環(huán)境、職業(yè)健康安全方案制定、 審批 →運行→監(jiān)督→修訂 環(huán)境、健康安全 目標(biāo)、指標(biāo)的制訂： a) 不符合國家和地方 健康安全、 環(huán)保法規(guī)和其他要求的 ,制 定 相應(yīng)的環(huán)境目標(biāo)進行 控制 ； b) 本公司環(huán)境 、職業(yè)健康 安全 方針中 的 承諾； c) 評價確定的 重要環(huán)境因素 、重大危險源 ； d) 公司的財力、技術(shù)、資源狀況 能夠滿足控制要求 ； e) 居民、顧客、政府機構(gòu)、供 應(yīng)商等相關(guān)方的要求及觀點。 TM/Q/E/O 0220xx/A/0 20 文件控制程序 TM Q/E/O 0302/20xx/A/0 目的 制定本程序 確保公司各職能部門和生產(chǎn)現(xiàn)場都使用有效的文件，對有關(guān)文件進行控制。 TM/Q/E/O 0220xx/A/0 22 文件的發(fā)放 文件的發(fā)放由 各部門 填寫《文件發(fā)放回收登記表》，并按文件的發(fā)放范圍發(fā)放。 文件的更改 文件需要更改時，應(yīng)由文件更改提出人或提出部門負責(zé)人填寫《文件更改審批 表 》，