【正文】 月 日 審核： 年 月 日 批準： 年 月 日 TM/Q/E/O 0220xx/A/0 18 環(huán)境、 職業(yè) 健康安全 目標、指標和方案管理 TM E/O 0102/20xx/A/0 1 目的 規(guī)定 公司環(huán)境管理 體系和職業(yè)健康管理 體系環(huán)境 、健康安全管理 目標和指標 管理 以及管理方案管理 要求 。 噪聲，如交通噪聲、建筑施工噪聲、工業(yè)噪聲、社會生活噪聲等。 生物性危險源，包括致病微生物、傳染病媒介物、致害動物、致害植物及其它生物性危險源。 危險源和環(huán)境因素、重大危險源和重大環(huán)境因素的更新 危險源、環(huán)境因素更新 當增加新項目、試用新材料、新工藝、新技術、新設備時，對相應的活動重新進行危險源和環(huán)境因素識別。 見附錄B。 e) 公司主要運用 LEC 法識 和評價 別危險源，運用 多因子發(fā)識別和評價環(huán)境因素。 危險源的識別應考慮七種類型： a)物理性、 b)化學性、 c)生物性、 d)心理性、 e)生理性、 f)行為性、 g)其他危險源，詳見附錄 A。 2. 適用范圍 適用于公司范圍 焦化、 煉鐵 鑄造 產(chǎn)品生產(chǎn)和各部門、單位的各類活動（包括服務）的危險源和環(huán)境因素識別、評價和控 制工作。健康安全 程序文件 GB/T 1900120xxamp。 公司所有員工都有權利提出修改公司危險源和環(huán)境因素識別、評價和控制計劃或措施的建議。 c) 類比 方法：利用相同或相似系統(tǒng)或作業(yè)條件的經(jīng)驗和統(tǒng)計資料來類推、分析判斷危險源、環(huán)境因素。 各部門對識別的 危險源、環(huán)境因素 進行 評價 ，安環(huán)處審核。 控制措施計劃 對于重大危險源和重要環(huán)境因素應制定控制計劃，控制措施應與相應活動的危險程度或環(huán)境影響相適宜，并考慮運行經(jīng)歷和現(xiàn)有的控制水平， 根據(jù)有效性選擇一種或幾種適宜的控制方式： a) 制定目標、指標， 和 編制管理方案 。其中公司、項目的危險源、環(huán)境 TM/Q/E/O 0220xx/A/0 7 因素清單及重大危險源、重大環(huán)境因素控制清單由公司及項目體系管理部門管理，各項目、單位保持本項目、單位清單并予以實施；風險控制措施表實施與監(jiān)測記錄由實施單位暫時保存，各職能部門進行匯總。 水污染物，如重金屬、非金屬無機毒物、有機有毒物質(zhì)、有機無毒物、植物營養(yǎng)物、酸堿及一般無機鹽類、油污染、病原微生物等。 表 風險等級與 D值對應表 D值 風險程度（對應風險等級） D≥ 320 極其重大風 險，不能繼續(xù)作業(yè)（ 5） 320＞ D≥ 160 高度風險，需立即采取有效措施（ 4） 160＞ D≥ 70 顯著風險，需要有效措施（ 3） 70＞ D≥ 20 一般風險，需要注意（ 2） 20＞ D 輕微風險，可以接受（ 1） 例：一名起重工在鍋爐鋼結構上進行作業(yè)。 管理者代表組織目標、指標的制定，負責目標、指標和環(huán)境管理方案的審核，并負責監(jiān)督其實施。 環(huán)境、健康安全 目標、指標批準后，由 安環(huán)處 進行文件控制 ， 并分發(fā)到各個相關部門。安環(huán)處 必須確認方案進度狀況并記錄在《方案進度管理表》中，當發(fā)現(xiàn)異常情況及需要協(xié)助處理時，及時 報告管理者代表或總經(jīng)理 。 工作過程 文件的分類、編號、標識 文件分為如下幾類： a) 管理手冊和程序文件； b) 技術性文件； c) 其他管理文件。 作業(yè)文件由各部門負責人審核 、公司主管領導批準實施。 安全處 在補發(fā)文件時應給予新的分發(fā)號，并注明丟失文件的分發(fā)號作廢，必要時將文件的作廢發(fā)分號通知各部門，防止誤用。 安全處 負責 收集、 核查企 業(yè)所執(zhí)行的有關國家及地方等法律、法規(guī)性文件以及公司文件 ，確保齊全并 有效 。 文件的換版與作廢 文件經(jīng)多次更改（修改狀態(tài)從 0到 9） 時 進行換版。 工作過程 記錄的審定 各部門根據(jù)有關規(guī)定及工作實際負責設計相關的記錄式樣并報 辦公室 審定后在 技術中心和安環(huán)處 備案。 各記錄使用、保存部 門負責按《記錄清單》上規(guī)定的保存期限收集保存好記錄。 職責 辦公室 是 公司 信息交流、溝通與協(xié)商活動的綜合管理部門，負責程序的實施并明確交流渠道。 公司員工及其代 表有權參與 三個管理體系 的各項活動，并有如下權利： 參與 三個管理體系 方針和程序的制定、實施與評審。 顧客溝通及外部信息交流、溝通與協(xié)商 外部信息的主要內(nèi)容： a) 相關方提供的管理方針； b) 法律、法規(guī)和有關規(guī)定的獲取及執(zhí)法部門的聯(lián)系； c) 監(jiān)測與測量結果； d) 認證與監(jiān)督檢查情況； e) 相關方的投訴； f) 相關法律、法規(guī)的變更； g) 直接或間接從各種 媒體上獲取的與質(zhì)量、環(huán)境管理有關的信息； h) 顧客的滿意度； i) 顧客的咨信度。 適用范圍 適用于本公司對質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康和安全管理體系評審。 管理評審的輸入 a) 公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康和安全方針、目標及組織機構的適宜性； b) 內(nèi)部質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康和安全體 系審核結果； c) 產(chǎn)品水平及服務滿足顧客要求的程度； d) 糾正、預防措施的實施情況； e) 相關方關注的問題； f) 資源情況（財力、人力、物力）； g) 根據(jù)三個標準不同要求確定管理評審的內(nèi)容和要求。 職責 安全處 負責 全 公司培訓的管理， 包括 新聘人員的崗前培訓和在職人員的培訓、資質(zhì)的申報；負責制定年度培訓計劃、并組織落實，建立職工培訓檔案，保存培訓記錄。 b) 培訓內(nèi)容包括公司業(yè)績狀況、公司規(guī)章制度、質(zhì)量管理體系、環(huán)境管理體系知識、職業(yè)健康和安全管理體系知識等。 安全處 處 做好培訓記錄的登記 管理。 發(fā)現(xiàn)監(jiān)測儀器超過檢定有效期后嚴禁使用。 策劃管理體系審核計劃和所需的資源（包括人力、財力和物力）。 。 末次會議：由 管理者代表 主持召開，受審核部門負責人、有關人員、審核組成員參加。 受審核部門對《不合格（不符合）報告》不按規(guī)定作出反應時，由管理者代表 進行 督促、追查。 適用范圍 本程序用于對公司生產(chǎn)過程和監(jiān)測過程的有關不合格（不符合）進行控制。 不遵守環(huán)境保護、安全法律、法規(guī)而造成的破壞環(huán)境或資源浪費的行為。 d) 對于無法糾正的不合格應反映給相關方。 職責 全 處 負責對內(nèi)審及外審中發(fā)現(xiàn)的存在或潛在的不合格及不符合進行描述，對不合格及不符合的糾正和預防措施根據(jù)情況進行檢查，并進行有效性驗證。 TM/Q/E/O 0220xx/A/0 41 d) 根據(jù)制定的糾正措施，各部門應認真進行改進，并將實施記錄填入《糾正和預防措施報告》。 制定和實施預防措施 a) 各部門 的預防措施，由本部門制定，本部門負責人審批后組織實施。 職責 公司 安 全 處 、環(huán)保處 負責獲取 三個管理體系 的法律、法規(guī)、標準及其要求，確認其適用性，追蹤新法律、法規(guī)、標準與其它要求，并將有關內(nèi)容 傳達到各部門，建立《法律法規(guī)清單》。 獲取途徑 從行業(yè)主管部門、各新聞媒體（專業(yè)報紙、雜志、出版社、國際互聯(lián)網(wǎng)、 CD磁盤等）、圖書館及行業(yè)協(xié)會等渠道收集有關質(zhì)量、環(huán)保 、職業(yè)病控制、安全等 方面的法律、法規(guī)、標準和要求，并作好記錄。 安 全 處 、環(huán)保處 及時將適用的質(zhì)量、環(huán)保 、職業(yè)病控制、安全 方面法律、法規(guī)、標準和其他要求轉發(fā)到公司各部門，對過期或作廢。 獲取周期 a) 國際公約、法律、法規(guī)、標準和其他要求每年整理更新一次，由 技術中心或安環(huán)處 確認其適用性。 工作過程 獲取 獲取內(nèi)容 國際公約：我國參與簽署的有關質(zhì)量、環(huán)保 、安全、職業(yè)病控制等 方面的國際公約。 效果檢查 a) 各部門負責跟蹤檢查其效果，并填寫效果驗證。 跟蹤驗證 a) 糾正措施的驗證由 管理者代表 組織內(nèi)審員進行，各部門負責對本部門所產(chǎn)生的不合格和不符合實施情況進行跟蹤驗證。 全 處 負責對公司范圍內(nèi)各環(huán)境的日常工作檢驗，對于工作中存在或潛在的不合格及不符合原因進行描述，對不合格及不符合的糾正和預防措施實施情況進行檢查并進行有效性驗證。 對環(huán)保污染 和安全事故 的處理程序 對已發(fā)生事故、事件的調(diào) 查 ， 包括： a) 被調(diào)查事件的類型； b) 調(diào)查的目的； c) 調(diào)查者的資格； d) 事故、事件發(fā)生根源 和客觀原因 的確認； e) 證據(jù)的保存等問題。 不合格（不符合）的記錄 控制部門對發(fā)現(xiàn)不合格（不符合）均應作出記錄。 質(zhì)檢 中心 對生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的產(chǎn)品質(zhì)量不合格進行評審與處理。 糾正措施跟蹤驗證 在糾正措施預定完成日期， 管理者代表 委派審核員去責任部門驗證糾正 措施的實施及效果 。 內(nèi)審報告 審核組長編寫《內(nèi)審報告》，并注明發(fā)放范圍。 每次審核前由管理者代表從《合格內(nèi)審員名單》中選擇合格內(nèi)審員組成審核組，任命審核組長。 安 全 處 、 環(huán)保處 負責環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的日常工作， 職責是： 協(xié)助管理者代表策劃內(nèi)部審核方案和所需的資源（包括人力、財力和物力），確保審核的客觀性和公正性； 全 處 負責組織協(xié)調(diào)管理體系審核的實施工作，協(xié)助管理者代表選擇審核員，并委派審核任務； 全 處 負責跟蹤檢查、糾正措施的實施，并驗證效果。保證 公司內(nèi)部管理體系審核，使管理體系滿足標準、法律、法規(guī)和其他約定文件的要求 ， 使公司 三個 管理體系持續(xù)地保持有效性與符合性，并不斷改進和完善。 相關文件：《記錄控制程序》 記錄：《年度培訓計劃》《培訓記錄及評價表》《培訓考核成績表》 《特殊崗位人員取證記錄表》 《員工操作考核記錄》 TM/Q/E/O 0220xx/A/0 33 監(jiān)視和測量 設備 控制程序 TM Q/E/O 0802/20xx/A/0 目的 制定本程序規(guī)定 監(jiān)視和測量設備 的管理，使監(jiān)視和測量裝置處于受控狀態(tài)，保持其功能滿足規(guī)定的要求， 確保檢驗、測量和試驗結果的 準 確性。 專業(yè)知識培訓 人力資源處 結合各工作崗位的業(yè)務要求進行有關內(nèi)容的培訓。 安全處 根據(jù)崗位工作能力要求，確定 全 公司 各主要 人員所必要的工作能力，負責實施培訓計劃。 d) 關于質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康和安全體系方針、目標及質(zhì)量、環(huán)境體 系要素的修訂。 管理者代表負責管理評審計劃和報告的審核。 b) 外部檢查、參觀、訪問等由 辦公室 安排，各部門配合，并報告總經(jīng)理。 參與質(zhì)量控制、環(huán)境保護 和職業(yè)健康安全 事務。 各部門負責相應業(yè)務范圍內(nèi)的信息交流、溝通與協(xié)商、反饋活動。 TM/Q/E/O 0220xx/A/0 25 必要時，記錄可提供給顧客或其代表評價時查閱。各部門編制本部門的記錄清單。 作廢的文件由 安全處 按《文件發(fā)放回收登記表》收回，并填寫《文件銷毀審批單》，負責人批準后統(tǒng)一銷毀；作業(yè)文件與管理文件作廢后由文件使用部門自 行銷毀 。 安全處 負責收集、核查國家、省、地、市、縣的環(huán)境保護、安全生產(chǎn)、職業(yè)病控制等法律法規(guī)文件，確保齊全并有效。 需臨時借閱文件的人員，填寫《文件借閱登記表》。 技術文件由 生產(chǎn) 處 負責組織評審。 TM/Q/E/O 0220xx/A/0 21 b) 程序文件 編號： TM／ Q/E/OΧΧ 02— ΧΧΧΧ /Χ /Χ 修改狀態(tài)，用數(shù)字表示，“ 0”為未修改狀態(tài) 文件版本，用大寫字母表示，“ A”為初始版本 文件發(fā)布年份 2=程序文件 程序文件序號 ，兩位數(shù)字表示 管理體系代號： Q=質(zhì)量； E=環(huán)境； O=安全 企業(yè)代號： “ 天馬 ” 的 大寫 拼音字頭 c) 管理文件、技術文件等三層次文件的編號貴： TM／ ΧΧ ΧΧ 03— ΧΧΧΧ /Χ /Χ 修改狀態(tài)，用數(shù)字表示，“ 0”為未修改狀態(tài) 文件版本，用大寫字母表示，“ A”為初始版本 文件發(fā)布年份 3=管理文件 文件序號 ，兩位數(shù)字表示 （也可以在數(shù)字前加字母） 部門 代號 ，用 部門名稱前兩字拼音首位 字母表示 企業(yè)代號： “ 天馬 ” 的 大寫 拼音字頭 文件的標識 a) 編號 b) 分發(fā)號 c) 受控狀態(tài)：受控版本蓋“ 受控 ”印章，非受控版本不蓋章。 在