【正文】 任務應在規(guī)定的期限內(nèi)填寫信息反饋單送交主管廠長，并由主管廠長及時牽頭討論，制定方案。必要 時派員參加現(xiàn)場試制。 樣品檢驗合格后，檢驗科在填寫《匯總表》的同時應開具鑄件合格證及顧客要求提供的試棒等及時送交銷售 科。 銷售科核對模具、工裝及圖樣、尺寸檢驗報告后發(fā)現(xiàn)不齊全時應拒收，并及時與模具制造廠聯(lián)系。檢驗科應對鑄件樣品的檢驗結(jié)果作出結(jié)論。 生技科技術(shù)人員負責制定試制的有關(guān)工藝參數(shù)、技術(shù)條件，并在現(xiàn)場監(jiān)控試制全過程。 7 過程質(zhì)量審核的實施 審 核 組 長 審 核 員 編 制 ? 內(nèi) 部 質(zhì) 量 審 核 檢 查 表 ?（ YZ04B170102）中有關(guān)欄目，其內(nèi)容應包括：受審過程、接 待人、審核日期、審核依據(jù)、審核項目、檢查方式等，并提前 10 天交受審部門主管。 21 文件所規(guī)定的質(zhì)量要求應明確、內(nèi)容引起誤解。 審核員需經(jīng)過培訓，具有相應的資格。 3 過程質(zhì)量審核的重點對象是關(guān)鍵過程、特殊過程，對關(guān)鍵過程、特殊過 程的審核每半年至少一次，審核計劃由生技科編制并報主管廠長審批。 企業(yè)原材料標準及驗收技術(shù)條件，產(chǎn)品原材料消耗定 額； 國家有關(guān)行業(yè)鑄造標準； 產(chǎn)品工藝技術(shù)文件 顧客提供的產(chǎn)品圖樣及標準； 產(chǎn)品技術(shù)協(xié)議書、驗收協(xié)議書； 上級部門下達的及企業(yè)指定的新產(chǎn)品開發(fā)項目或技術(shù)、質(zhì)量攻關(guān)項目鑒定 ]評審證書及有關(guān)文件資料； 經(jīng)國家授權(quán)機構(gòu)評審的產(chǎn)品質(zhì)量鑒定、檢測報告及有關(guān)技術(shù)文件； 3 工藝技術(shù)文件和資料的歸檔要求： 產(chǎn)品質(zhì)量鑒定、檢測報告及新產(chǎn)品開發(fā)，技術(shù)質(zhì)量攻關(guān)項目應在項目結(jié)束后及時歸檔。 收文部門根據(jù)?技術(shù)文件發(fā)放（回收） 記錄?核對與所收文件及資料是否一致，確認后簽收。 2 工藝技術(shù)文件和資料發(fā)放及回收范圍見?工藝技術(shù)文件和資料發(fā)放及回收一覽表?。 4 產(chǎn)品圖樣及工藝文件的編號 按顧客名稱及造型方式進行編號 編號示例： . . 圖樣序號 產(chǎn)品序號 顧客代號 造型方式歸口代 號 造型方式歸口代號： 21 ； ； 震壓造型；— FBO造型。 、驗收協(xié)議需經(jīng)授權(quán)部門審批的?文件更改申請單?到原文件使用部門進行調(diào)換并按?工藝技術(shù)文件和資料發(fā)放及（回收）制度?執(zhí)行。 5 更改工作程序 對更改的產(chǎn)品工藝技術(shù)文件由主管工藝員填寫?文件更改申請 單?注明更改原因，更改內(nèi)容后交生技科負責人審核。 顧客對原圖樣或標準有更改時。 批量鑄件抽樣檢驗規(guī)定編制： ； ； ； ； e.檢驗記錄表式。 原輔材料消耗定額的編制： 對構(gòu)成產(chǎn)品的主要原材料和產(chǎn)品生產(chǎn)過程中所需要的主要輔料編制相應的消耗定額。 達到作業(yè)質(zhì)量的基本要求。 Z145 震壓造型工裝 ； ； ； ；、澆口圈圖樣； 。 砂型鑄造工藝卡編制 、型板號、產(chǎn)品牌號； 、澆注時間及保溫時間； ； ； 、數(shù)量及冷鐵規(guī)格數(shù)量； ； 數(shù)； ； 、工裝材料及檢查周期；； ； 及需要特別注意的事項。 圖樣和工藝技術(shù)文件的編制應符合相關(guān)國家標準、行業(yè)標準。 10 工藝技術(shù)文件和資料的發(fā)放及回 收按?工藝技術(shù)文件和資料發(fā)放回收制度?執(zhí)行。 受控的工藝技術(shù)文件和資料均須經(jīng)審核、標識后方能確認為有效版本。 2 責職 生技科負責產(chǎn)品工藝技術(shù)文件、工藝操作規(guī)程的編制、更改、審核、發(fā)放、歸檔。 工藝會簽的匯總結(jié)論在工藝會簽意見欄中明確。 3 工藝設計會簽工作順序 主管工藝員負責編制工藝草圖，并填制?工藝會簽單?有關(guān)內(nèi)容后交生技科負責人審閱， 審閱后由生技科負責人送交技質(zhì)辦。 5. 工藝會簽文件和資料由技質(zhì)辦負責整理歸檔。 6 工藝技術(shù)文件的編制按?工藝技術(shù)文件編制制度?執(zhí)行。 經(jīng)確認受控的內(nèi)部工藝技術(shù)文件在未更改或換版前屬有效版本。 應符合產(chǎn)品質(zhì)量特性并力求做到工藝合理，能正確指導生產(chǎn)作業(yè)。 產(chǎn)品工藝文件編制主要內(nèi)容 工藝圖樣繪制 ，吊砂結(jié)構(gòu)和尺寸； 、砂芯尺寸、舂（射）砂方向、砂芯排氣方向，模具制造工藝參數(shù)確定，內(nèi)容包括：鑄造收縮率、加工余量、撥模斜度、芯頭間隙； 、芯盒、工裝制造材料和數(shù)量； （必要時繪制）；。 工裝的分類： ； ； 造型工裝； ； ； 裝。 工藝操作規(guī)程編制主要內(nèi)容。 主要原材料及輔料的分類： ； 。 檢驗規(guī)程編制項目及主要內(nèi)容： 主要原材料及輔料檢驗規(guī)程編制 ； ；； ； ； 。 更改必須填寫?技術(shù)文件更改通知單?。 4 更改方法 更改方法可酌情采用劃改、刮改、洗改三種方式。 企業(yè)標準、檢驗規(guī)程、工藝操作規(guī)程經(jīng)技質(zhì)辦負責人審核后報送技術(shù)廠長批準后方能實施更改。 2 采用分類編號的方法按圖樣及文件、資料的類別進行編號。 6 技術(shù)、驗收協(xié)議的編號按簽訂時間順序在歸檔目錄中編 2 位數(shù)序號。 21 更改的文件在發(fā)放的同時須回收失效文件。 破損嚴重文件或資料回收后由資料員立即銷毀。 編 制 日 期 朱興明 98/8/15 審 核 日 期 張大偉 98/8/18 批 準 日 期 張 揚 98/8/20 修 改 審 核 批 準 日 期 日 期 日 期 過程質(zhì)量審核制度 YZ01W01091998 1 過程質(zhì)量審核是鑒定過程能力是否達到規(guī)定的要求，以保證生產(chǎn)過程質(zhì)量處于穩(wěn)定的受控狀態(tài)。審核組可由下列部門參加：技質(zhì)辦、檢驗科、設備科、生技科、供應科。 使用的量具、熱工儀表的精度合格率及設備、工藝裝備的完好率應達到規(guī)定的要求，處于良好的工作狀態(tài) 。 檢查過程質(zhì)量信息管理，應滿足以下要求： 操作人員的自檢結(jié)果及發(fā)現(xiàn)的問題應能完整、清晰、正確地填寫在相關(guān)質(zhì)量記錄上。 審核組長對審核記錄歸納整理后編寫?審核報告?報主管廠長批準，批準后的報告技術(shù)留存一份，分發(fā)主管廠長 、技質(zhì)辦各一 份。 改變造型方法或改變原材料而重新制訂工藝的鑄件及更改其它鑄造工藝，生技科認為有必要通過試驗驗證的鑄件。且具備相應的過程能力方可正式投產(chǎn)，并經(jīng)生技、 檢驗、工段等部門簽字認可。 樣品鑄件當天開箱后應放在試制專用箱內(nèi)，清整工段應在當天或第二天將精整后的樣品隨同澆冒口等送交檢驗指定的試制鑄件區(qū)域內(nèi)的待檢。并重新填寫《匯總表》。 批量試制鑄件不合格由檢驗科將《匯總表》隨同有關(guān)檢測 報告送交工段。 2 試棒的制備 按標準常規(guī)要求制備的試棒，按本制度 段落實試棒造型。 檢驗科在試棒箱內(nèi)取出試棒，進行處理。 2. 特 殊過程人員控制按?職工培訓制度?執(zhí)行。對本過程完成的質(zhì)量進行連續(xù)的自檢。 特殊鑄件檢驗卡當產(chǎn)品檢驗項目或要求超出企業(yè)相關(guān)標準時編制。 6 修理過的模具必須檢驗，檢驗辦法執(zhí)行本廠《模具驗收制度》。 檢驗科也可根據(jù)實際情況通知生技科先安排試澆，檢驗科用檢測樣品鑄件的方法判斷模具是否合格。 擬 制 日 期 王志華 98/8/15 審 核 日 期 張大偉 98/8/18 批 準 日 期 張 揚 98/8/20 修 改 日 期 審 核 日 期 批 準 日 期 計量管理制度 YZ02W010120xx 1 總則 計量工作是保證產(chǎn)品質(zhì)量的主要手段和方法 ,也是企業(yè)實現(xiàn)現(xiàn)代化管理的重要基礎(chǔ)工作之一 .根據(jù)《全國廠礦企業(yè)計量管理實施辦法》的規(guī)定及國家計量法律和法規(guī)有關(guān)精神，結(jié)合本廠具體情況，特制訂本管理細則。 3 計量器具分類、檢定或校準 計量器具分 A 類、 B 類、 C 類。 b 力類 c 儀器類 檢定周期為 12 年。 a操作工在使用時應檢查計器表頭是否損壞，指針是否復?零?位。 5 量具流轉(zhuǎn) 凡添置計量器具必須由計量員統(tǒng)一申購 ,經(jīng)檢驗科長審批后報供應科采購，凡單價超過 500元以上由廠長審批。 7 計量器具賠償 遺失或損壞，報廢計量器具，視情節(jié)輕重和本人認識態(tài)度，按下列細則處理： 42 量具遺失應立即與計量室聯(lián)系，使用者應立即報計量人員書面填寫經(jīng)過原因，在規(guī)定時間內(nèi)（三個月）尚未找到者，賠償該量具的價格 10%～ 80%（按量具的新舊程度）。 由于損壞零部件，短時間內(nèi)無貨供應而不能修復的計量器 具和儀器、儀表。 固定資產(chǎn)性質(zhì)的計量器具、儀表、經(jīng)檢定不合格不能修復應有的精度等級者，應予以報廢，由計量人員申請，寫明報廢原因，經(jīng)檢驗科長批準，設備科會簽后，按固定資產(chǎn)報廢辦理后才能報廢、注銷。 擬 制 日 期 王志華 98/8/15 審 核 日 期 張大偉 98/8/18 批 準 日 期 張 揚 98/8/20 修 改 日 期 審 核 日 期 批 準 日 期 44 物資采購制度 YZ05W010120xx 供應科負責全廠生產(chǎn)、維修、基建、后勤等物資的計劃采購、運輸及管理工作，確保全廠生產(chǎn)經(jīng)營工作的順利進行。 采購員必須按采購計劃和生技科提供的采購文件規(guī)定的要求進行采購，急缺件采購需憑符合手續(xù)的請購單采購。 物資進廠必須進行登記標識，主輔材料應掛牌標識，標識內(nèi)容應包括：名稱、產(chǎn)地、品質(zhì)、數(shù)量、日期等。 3 工具管理 領(lǐng)用 職工按本人工種，經(jīng)主管廠長批準后，由所在工段工段長提出計劃交工具間（物料倉庫兼）辦理規(guī)定手續(xù)，可領(lǐng)用需備的各種常用工具。外包工、工具間一律不予借用。 賠償 職工領(lǐng)用普通通用工具，如鋼絲鉗、 螺絲刀、電筆、電筒、板手等，由于本人保管不妥，造成失竊、損壞的一律實行賠償，領(lǐng)用期在一年以內(nèi)的照新價賠償，二年之內(nèi)的照新價的 70%賠償，三年以上的一律照新價的 50%賠償。 使用、領(lǐng)用易燃、易爆、有害、有毒物品，應妥善保管，庫內(nèi)不得多貯，下班前要將不用的危險品送往危險品倉庫內(nèi)貯藏，不得失落在外，以免發(fā)生意外 造成不必要的損失。 6 五金、物料倉庫管理 凡采購和訂貨進廠的五金物料，都必須由倉庫保管員按采購要求、送貨單及材料進倉通知單進行核對后入庫，凡與請購單、計劃不符或質(zhì)量不符合標準則及時聯(lián)系，弄清情況相應處理。（特殊情況 例外） 倉庫重地嚴禁閑雜人員入內(nèi)。 廠部凡有特殊情況臨時用車，事后必須向供應科調(diào)度說明 情況，并補辦手續(xù)，駕駛員不得擅自接受任務出車，否則作違章 處理。 逢日常交通隊驗車，廠設備科檢查時，調(diào)度應安排一定時 間，讓駕駛員作好驗車的準備。 一、二工段生產(chǎn)任務單及配套使用泥芯計劃由生技科每日下達執(zhí)行。 1 外協(xié)點設置與評審 外協(xié)點設置是根據(jù)本廠對行業(yè) (省內(nèi)外 )調(diào)研基礎(chǔ)上 ,生技科負責選點 ,并編制供方推薦表，交技質(zhì)辦。 3 均衡生產(chǎn)管理與協(xié)調(diào) 生技科應每天了解生產(chǎn)計劃進度，及時與各有關(guān)部門協(xié)調(diào)在生產(chǎn)中產(chǎn)生的各種問題，如在職 權(quán)范圍外不能協(xié)調(diào)解決的問題，應及時書面或口頭形式向主管廠長匯報，由廠部協(xié)調(diào)解決。 凡車輛需送外廠協(xié)作修理時（指一般零修）必須事先和主管廠長聯(lián)系，經(jīng)廠部和設備科簽字同意后，方準送出修理。駕駛員不得私自將車輛借給外單位或個人使用。（二保大修根據(jù)設備科計劃） 供應科必須對駕駛員及隨車人員實行定車定人，一切運輸人員都必須按?運管?和?職責?辦事。 入庫后應及時按品種、規(guī)格分類堆放，并有標識（參照入庫 制度）。 矽鐵、錳鐵、元鋼、方鋼、角鋼應進庫，焦碳、新鐵、廢鋼、舊鐵、黃砂等可分類堆放在室外。 4 危險品倉庫安全管理 倉庫管理人員必須對倉庫安全負責，每天下班前仔細檢查倉庫范圍是否有不安全因素。 (詳見 賠償 ) 職工不經(jīng)工具間同意不得私自 改制或改變借用工具規(guī)格，