【正文】 如發(fā)現(xiàn)此類情況，工具間有權(quán)不接受并由責(zé)任人負(fù)責(zé)賠償。 工具間設(shè)工具卡一式兩份，工具間留存一份，職工本人一份。 經(jīng)檢驗(yàn)不合格的物資，倉(cāng)庫(kù)管理 員應(yīng)對(duì)其進(jìn)行隔離，同時(shí)作出不合格標(biāo)識(shí)。 采購(gòu)員必須對(duì)每批物資進(jìn)行登記，填制?供方質(zhì)量記錄?表，記錄其質(zhì)量狀況，并以此作為對(duì)該供方的評(píng)定。 全廠正常性需要各類機(jī)電五金等 物料，由倉(cāng)庫(kù)根據(jù)庫(kù)存統(tǒng)一請(qǐng)購(gòu)。 計(jì)量器具報(bào)廢后，計(jì)量人員應(yīng)在歷史卡片上注明報(bào)廢原因和日期，并在帳冊(cè)中加以注銷，報(bào)廢量具的歷史記錄卡應(yīng)保存三年。 準(zhǔn)備報(bào)廢而尚未辦理手續(xù)的計(jì)量器具和儀器、儀表、衡器、壓力表等。 擅自使用他人量具故意不還者，經(jīng)發(fā)現(xiàn)加倍罰款。 領(lǐng)用計(jì)量器具，由使用部門提出申請(qǐng)，計(jì)量人員核實(shí)，由主管廠長(zhǎng)批準(zhǔn)，計(jì)量人員向供應(yīng)科領(lǐng)取量具，供應(yīng)部門不可直接向使用者發(fā)放量具。 。 C 類校準(zhǔn)性器具，允許長(zhǎng)期使用。 b 貯存罐上所有壓力表。 計(jì)量人員必須，努力鉆研業(yè)務(wù)技術(shù)，牢固樹立為生產(chǎn)服務(wù)，為提高產(chǎn)品質(zhì)量服務(wù)的觀念。 3 老模具檢驗(yàn)和復(fù)驗(yàn) 檢驗(yàn)科收到生技科送來的舊模具要求檢驗(yàn)或復(fù)驗(yàn)時(shí)，應(yīng)按時(shí)檢驗(yàn)。銷售科負(fù)責(zé)與顧客聯(lián)系。 擬 制 日 期 朱興明 98/8/15 審 核 日 期 張大偉 98/8/18 批 準(zhǔn) 日 期 張 揚(yáng) 98/8/20 22 模具定期檢驗(yàn)制度 YZ01W010520xx 1 定期檢驗(yàn)的模具是指檢驗(yàn)合格的，并已正式投入批量生產(chǎn)的模具。 特殊過程作業(yè)質(zhì)量的自檢，檢查按?過程質(zhì)量檢測(cè)規(guī)定?執(zhí)行。 設(shè)備的 使用、保養(yǎng)、維修按?設(shè)備管理制度?執(zhí)行，并由設(shè)備科建立技術(shù)檔案。 并開出機(jī)械性能試驗(yàn)報(bào)告?；诣T鐵件用濕型，球墨鑄鐵件試棒用殼型。 當(dāng)工段擬定的鑄件檢驗(yàn)項(xiàng)目 ,檢驗(yàn)科不具備相應(yīng)切削加工能力時(shí)應(yīng)填寫《金切加工（申請(qǐng)）通知單》交生技科負(fù)責(zé)落實(shí)。 工段收到《匯總表》后填寫檢驗(yàn)要求等欄目后 2 天內(nèi)交檢驗(yàn)科。 《匯總表》后依據(jù)工藝圖、《匯總表》有關(guān)檢驗(yàn)要求、合同規(guī)定的驗(yàn)收要求等技術(shù)文件在 3 天內(nèi)完成試樣的檢驗(yàn)，并將檢驗(yàn)結(jié)論填寫《匯總表》上送交生技科。 4 鑄件試制流程 31 銷售科收到模具、工裝后，核對(duì)圖樣、尺寸檢驗(yàn)報(bào)告是否齊全，并核對(duì)模具、工裝數(shù)量是否正確。 樣品試制試樣應(yīng)全數(shù)檢驗(yàn)并且以每一箱砂型所澆注的全部鑄件為單元，分別加以檢驗(yàn)，合格率≥ 90%可以進(jìn)入批量試制。 擬 制 日 期 朱興明 98/8/15 審 核 日 期 張大偉 98/8/18 批 準(zhǔn) 日 期 張 揚(yáng) 98/8/20 22 鑄 件 試 制 制 度 YZ01W010220xx 1 鑄件試制職責(zé)的分解 生技科負(fù)責(zé)試制過程的組織和協(xié)調(diào)工作。 過程質(zhì)量信息處理及突發(fā)性質(zhì)量問題的申報(bào)與處理應(yīng)按相關(guān)執(zhí)行。 現(xiàn)場(chǎng)使用的文件均應(yīng)是有效版本。 審核員由與所審核的過程質(zhì)量無直接責(zé)任的人員擔(dān)任。?年度內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃表?（ YZ04B170101）報(bào)廠長(zhǎng)批準(zhǔn)。 擬 制 日 期 朱興明 98/8/15 審 核 日 期 張大偉 98/8/18 批 準(zhǔn) 日 期 張 揚(yáng) 98/8/20 修 改 日 期 審 核 日 期 批 準(zhǔn) 日 期 22 工藝技術(shù)文件和資料歸檔制度 YZ01W040720xx 1 工藝技術(shù)文件和資料的歸檔責(zé)職： 工藝技術(shù)文件和資料的歸檔工作由技質(zhì)辦負(fù)責(zé)； 2 工藝技術(shù)文件和資料歸檔范圍： 企業(yè)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)及驗(yàn)收技術(shù)條件。 文件發(fā)放時(shí)應(yīng)按規(guī)定的標(biāo)識(shí)在發(fā)放文件和資料上加蓋受控印章，并在?技術(shù)文件發(fā)放（回收）記錄?上填寫有關(guān)欄目后隨文件及資料交收文部門。 擬 制 日 期 朱興明 98/8/15 審 核 日 期 張大偉 98/8/18 批 準(zhǔn) 日 期 張 揚(yáng) 98/8/20 修 改 日 期 審 核 日 期 批 準(zhǔn) 日 期 22 工藝技術(shù)文件和資料發(fā)放及回收制度 YZ01W040520xx 1 工藝技術(shù)文件和資料發(fā)放及回收由生技科資料員負(fù)責(zé)。 序號(hào) 按文件編制時(shí)間編號(hào)；發(fā)布年份 按文件發(fā)布年份編制。 到原文件使用部門進(jìn)行調(diào)換時(shí)按?工藝技術(shù)文件和資料發(fā)放及（回收）制度?執(zhí)行。 更改方法按?技術(shù)文件和資料控制程序?執(zhí)行。 ?糾正和預(yù)防措施報(bào)告?或?鑄件缺陷對(duì)策表?內(nèi)容涉及由于工藝不完善引起需更改時(shí)。 、工裝的種類； ； c.檢驗(yàn)記錄表式。 43 造型材料標(biāo)準(zhǔn)編制主要內(nèi)容： 、制芯材料的選用規(guī)格以 及技術(shù)條件； 和檢驗(yàn)方法。 常規(guī)工藝參數(shù)及控制范圍和要求。 迪砂造型工裝 ； ； ； 塊圖樣。 芯盒圖樣繪制 ； 41 尺寸； ； 、復(fù)位桿布置數(shù)量及規(guī)格尺寸； 、芯盒排氣結(jié)構(gòu)及尺寸； 其它需要說明的事項(xiàng)。 在滿足產(chǎn)品質(zhì)量的原則下盡可能使工藝方案具有優(yōu)良的先進(jìn)性達(dá)到低投入、高產(chǎn)出的要求。 采用的相關(guān)鑄造國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)在未換版前屬有效版本。 8 工藝技術(shù)文件和資料審批、標(biāo)識(shí)和確認(rèn)。確保各相關(guān)場(chǎng)所都使用有效版本。 合產(chǎn)品質(zhì)量要求； ，具有優(yōu)良的先進(jìn)性和合理性； ； 現(xiàn)的問題及預(yù)防措施。 技質(zhì)辦負(fù)責(zé)召開由有關(guān)人員（包括主管工藝員）參加的工藝會(huì)簽會(huì)議。 擬 制 日 期 朱興明 98/8/15 審 核 日 期 張大偉 98/8/18 批 準(zhǔn) 日 期 張 揚(yáng) 98/8/20 修 改 日 期 審 核 日 期 批 準(zhǔn) 日 期 工藝技術(shù)文件資料管理制度 YZ01W040020xx 1 目的與范圍 適用于本企業(yè)受控工藝文件和資料的控制和管理。 7 工藝設(shè)計(jì)會(huì)簽按?工藝設(shè)計(jì)會(huì)簽制度?執(zhí)行。 顧客提供的圖樣和標(biāo)準(zhǔn)在顧客未更改或換版前并經(jīng)本廠授權(quán)部門確認(rèn)前屬有效版本。 編制必須按確定的產(chǎn)品圖樣進(jìn)行。 型板圖樣繪制 ； ；、形式及尺寸； ； e. 冷鐵規(guī)格及按放位置； 。 各類工裝設(shè)計(jì)主要內(nèi)容 殼型造型工裝 ； ； 、定位銷圖樣； d.加砂框圖樣。 操作的規(guī)定程序和作業(yè)方法。 熔煉材料標(biāo)準(zhǔn)編制主要內(nèi)容： ； 、 石英砂、耐火粘土、焦炭粉等化鐵材料和筑爐材料的規(guī)格、 技術(shù)條件； 。 模具、工裝檢驗(yàn)規(guī)程編制。 2 更改條件 生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)工藝不完善或產(chǎn)品生產(chǎn)工藝或材料發(fā)生變化時(shí)。 采用刮改、洗改方式時(shí)應(yīng)保留原圖樣或文件歸檔備查。 對(duì)洗改的圖樣按刮改的產(chǎn)品工藝技術(shù)文件按規(guī)定進(jìn)行標(biāo)識(shí)。 3 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)規(guī)程、工藝操作規(guī)程的編號(hào)： 按?文件編碼規(guī)則?進(jìn)行編號(hào) 編號(hào)示例 發(fā)布年份 序號(hào) 分類代號(hào) 部門歸口代號(hào) 企業(yè)代號(hào) 企業(yè)代號(hào) YZ；部門歸口代號(hào) 01； 分類代號(hào)：工藝技術(shù)管理文件 01；企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 02；檢驗(yàn)規(guī)程 03；工藝技術(shù)文件和資料管理制度 04 工藝操作規(guī)程 05。 7 國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)在歸檔目錄中按編入時(shí)間順序編 2位數(shù)序號(hào)。 4 工藝技術(shù)文件和資料的發(fā)放及回收工作順序 文件發(fā)放時(shí)應(yīng)按規(guī)定的發(fā)放范圍核對(duì)文件及資料份數(shù)是否相符，并核對(duì)審批手續(xù)是否符合規(guī)定。 工藝文件和資料的補(bǔ)發(fā)除上述外并按發(fā)放及回收工作順序進(jìn)行。 2 生技科負(fù)責(zé)過程質(zhì)量審核工作，并負(fù)責(zé)編制過程質(zhì)量審核計(jì)劃。 各部門的審核人員由部門負(fù)責(zé)人擔(dān)任或指派。 檢查過程作業(yè)的指導(dǎo)文件，這些文件應(yīng)滿足以下要求。 過程質(zhì)量信息應(yīng)達(dá)到：傳遞暢通、反饋及時(shí)、處理迅速的要求。 過程質(zhì)量審核資料由 生技科負(fù)責(zé)收集、整理，一份留存，一份 交技質(zhì)辦。 3 鑄件試制數(shù)量及驗(yàn)收 樣品試制數(shù)量： 1～ 3箱或由生技科確定。 復(fù)雜鑄件試制或批量試制抽樣合 格率〈 90%且工藝暫時(shí)無法解決時(shí)由生技科根據(jù)具體情況提出臨時(shí)性進(jìn)入批量試制或正式投 產(chǎn)申請(qǐng)，以主管廠長(zhǎng)審核后生效。 生技科在試制后在《匯總表》上填寫鑄件重量、澆冒口重量、檢驗(yàn)要求等欄目后送交檢驗(yàn)科。試制用圖樣、工藝卡送交工段。 工段收到《匯總表》后三天作出處理意見填寫在《匯總表》，1 份自留， 1份交檢驗(yàn)科， 1份交工段，必要時(shí)可向技質(zhì)辦提出召開工藝評(píng)審會(huì)議。 生技科安排提供給顧客的試棒，工段也必須落實(shí)試棒造 型。 ，試驗(yàn)后試棒做好標(biāo)識(shí)，保存三個(gè)月。 3. 特殊過程設(shè)備控制： 特殊過程設(shè)備包括： 3t沖天爐、 ， 式電阻爐。 中間檢驗(yàn)員對(duì)操作人員完成的過程質(zhì)量進(jìn)行檢查。 ?鑄件包裝檢驗(yàn)卡（代操作卡）?當(dāng)產(chǎn)品有裝箱包裝要求時(shí)編制。 7 經(jīng)檢驗(yàn)為不合格的模具如難以修復(fù)，由生技科通知銷售科。 返修過的模具仍 須按 ～ 規(guī)定重新驗(yàn)收。 廠計(jì)量工作是廠生產(chǎn)活動(dòng)的一個(gè)組成部分，是一項(xiàng)重要技術(shù)基礎(chǔ)工作，做好計(jì)量工作對(duì)確保質(zhì)量，提高勞動(dòng)生產(chǎn)率，保障安全生產(chǎn)，節(jié)約能源，加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)核算，促進(jìn)國(guó)民經(jīng)濟(jì)現(xiàn)代化起重要 作用。 A 類為強(qiáng)制檢定器具 范圍 a 空壓機(jī)房所有壓力表。 檢定單位為法定的檢定機(jī)構(gòu)。 b 調(diào)不到?零?位或表頭損壞時(shí)，應(yīng)及時(shí)更換。 新進(jìn)廠的機(jī)器或設(shè)備附帶來的計(jì)量器具，應(yīng)由設(shè)備科或有關(guān)部門 通知計(jì)量員檢定，合格者給予編號(hào)入冊(cè)，方可使用。若找回，即退還賠款。 準(zhǔn)備更新?lián)Q 代的計(jì)量器具和儀器、儀表。 計(jì)量器具報(bào)廢時(shí)由負(fù)責(zé)檢定的人員簽發(fā)報(bào)廢單，計(jì)量器具報(bào)廢單一式二份，一份檢驗(yàn)科留存，一份交使用部門作為新領(lǐng)和廢品 43 交庫(kù)依據(jù)。 1 計(jì)劃請(qǐng)購(gòu) 根據(jù)生技科下達(dá)的生產(chǎn)計(jì)劃，按生技科提供采購(gòu)物資的技術(shù)文件，供應(yīng)科負(fù)責(zé)編制采購(gòu)計(jì)劃及用款申請(qǐng)表，報(bào)主管廠長(zhǎng)審批后，及時(shí)采購(gòu)原輔材料。 各類物資按先近后遠(yuǎn)，先市內(nèi)后市外的原則采購(gòu)，原輔材料到合格的供方采購(gòu)，五金物料應(yīng)定點(diǎn)采購(gòu)，赴外省市采購(gòu)必須事先得到科長(zhǎng)及主管廠長(zhǎng)同意后，方準(zhǔn)外出。 澆冒口、回爐鐵、廢鑄件應(yīng)按牌號(hào)分類分別堆放。 工具間接到審核后的領(lǐng)用工具計(jì)劃后，開請(qǐng)購(gòu)單交采購(gòu)員，通知備貨（如有舊工具一律先發(fā)舊工具）并開出領(lǐng)料單，由工段長(zhǎng) 簽字，方能發(fā)放工具。 借用工具如有遺失，由供應(yīng)科按具體情況處理，采用書面報(bào)失和賠償。（正常損壞的不在賠償之例） 職工因失竊，保管不妥造成工具損壞需賠償者，在未付清賠償款前，一律不準(zhǔn)重新領(lǐng)用新工具。 5 主輔材料、鋼材倉(cāng)庫(kù)管理 生鐵、矽鐵、錳鐵、復(fù)膜砂、標(biāo)準(zhǔn)砂、樹脂砂、焦炭、煤粉、 43 陶土進(jìn)廠必驗(yàn)。 凡違反物資請(qǐng)購(gòu)、采購(gòu)制度進(jìn)廠的物資一律不得辦理入庫(kù)手 續(xù)。 擬 制 日 期 王祖強(qiáng) 98/8/15 審 核 日 期 張大偉 98/8/18 批 準(zhǔn) 日 期 張 揚(yáng) 98/8/20 44 運(yùn)輸管理制度 YZ05W03011998 1 車輛管理 全廠機(jī)動(dòng)車輛均有供應(yīng)科負(fù)責(zé)管理。 外單位借用車輛，必須經(jīng)廠部和供應(yīng)科同意，并辦理有關(guān)審批手續(xù)。 逢年度車輛驗(yàn)車，二保、大修時(shí)，調(diào)度必須事先通知廠部，以便作出相應(yīng)安排。泥芯月度生產(chǎn)計(jì)劃與鑄件月度清整工作計(jì)劃每月底前下達(dá)，計(jì)劃下達(dá)均需簽收記錄。 外協(xié)點(diǎn)的確認(rèn)由技質(zhì)辦組織有關(guān)部門進(jìn)行評(píng)審后批準(zhǔn)確