【正文】 審批所需依據(jù)的有關(guān)背景資料； c)所有被更改的原文件必須由相應主管部門回收，以確保有效文件的唯一性。 文件的編寫、審核、批準、發(fā)放 文件發(fā)布前應得到批準，以確保文件是適宜的。由各相關(guān)部門自行保存并報 資料室 備案存檔； b)其他質(zhì)量文件：可以是針對特定產(chǎn)品、項目或合同編制的質(zhì)量計劃或其他標準、規(guī)范等，文件的組成應適合于其特有的活動方式。 范圍 適用于與 質(zhì)量保證體系 有關(guān)的文件控制。本次管理評審的輸出可以作為下次管理評審的輸入。計劃主要內(nèi)容包括： a)評審時間； b)評審目的； c)評審范圍及評審重點； d)參加評審部門 (人員 )； e)評審依據(jù)； f)評審內(nèi)容。中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 鍋 爐 產(chǎn) 品 制 造 程 序 文 件 (20xx 版 ) 受控狀態(tài)： 文件編號： 持有人： 20xx 年 01 月 31 日批準 20xx 年 02 月 01 日實施 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 XX 鍋爐有限公司 程 序 文 件 編制 ： 審核： 批準： XX 鍋爐有限 公司 20xx 年 01 月 31 日 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 程 序 文 件 目 錄 XX/G020108 管理評審 控制程序 ? ???????????? 3 XX/G020208 文件和記錄控制程序 ?????? ? ? ? ??? 6 XX/G020308 合同評審程序 ? ??? ???????? ??? 10 XX/G020408 設(shè)計控制程序 ????? ?? ????? ??? 13 XX/G020508 采購控制程序 ???????????? ??? 18 XX/G020608 分承包方控制程序 ??????????? ?? 21 XX/G020808 材料控制程序 ???????????? ??? 23 XX/G020808 工藝控制程序 ????? ??? ? ?? ? ?? ? 26 XX/G020908 焊接和熱處理控制程序 ?????? ? ???? 31 XX/G021008 無損檢測控制程序 ????????? ???? 34 1 XX/G021108 理化試驗控制程序 ????????? ? ??? 37 1 XX/G021208 壓力試驗控制程序 ????? ? ???? ??? 39 1 XX/G021308 檢驗和試驗控制程序 ??? ??? ?? ? ?? ? 40 1 XX/G021408 檢驗和試驗狀態(tài)標識控制程序 ??? ?? ??? 44 1 XX/G021508 產(chǎn)品標識和可追溯性控制 ??? ?? ? ??? ? 46 1 XX/G021708 設(shè)備 和試驗裝置 控制程序 ?????? ???? 48 1 XX/G021808 不合格品控制程序 ????????????? 51 1 XX/G021908 質(zhì)量改進控制程序 ????????? ???? 54 1 XX/G022008 用戶服務(wù)控制程序 ????????? ???? 56 XX/G022108 內(nèi)部審核控制程序 ????????? ???? 57 2 XX/G022208 糾正措施控制程序 ????????? ???? 61 2 XX/G022308 預防措施控制程序 ???? ? ? ? ?? ? ??? 64 2 XX/G022408 質(zhì)量記錄控制程序 ????????????? 66 2 XX/G022508 人 員 培訓 、考核與管理 控制程序 ??? ???? 68 2 XX/G022608 安全監(jiān)察、監(jiān)督檢驗和用戶檢查控制程序 ??? 71 2 XX/G022708 執(zhí)行中國鍋爐壓力容器制造許可制度程序 ? ?? 72 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 管理評審控制程序 XX/G020108 目的 按計劃的時間間隔評審 質(zhì)量保證體系 ，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。 質(zhì)保工程師 于每次管理評審前一個月編制《管理評審計劃》，報總經(jīng)理批準。 管理評審輸出 管理評審的輸出應包括以下方面有關(guān) 的措施； a)質(zhì)量保證體系 及其過程的改進，包括對質(zhì)量方針、質(zhì)量目標、組織結(jié)構(gòu)、過程控制等方面的評價； b)與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進，對現(xiàn)有產(chǎn)品符合要求的評價，包括是否需要進行產(chǎn)品、過程審核等與評審內(nèi)容相關(guān)的要求； c)資源需求等 會議結(jié)束后，由 質(zhì)檢部 根據(jù)管理評審輸出的要求進行總結(jié)，編寫《管理評審報告》，經(jīng) 質(zhì)保工程師 審核，交總經(jīng)理批準，并發(fā)至相應部門并監(jiān)控執(zhí)行。 《質(zhì)量分析例會記錄》 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 文件和 記錄 控制程序 XX/G020208 目的 對與公司 質(zhì)量保證體系 有關(guān)的文件進行控制，確保相關(guān)場所使用文件為有效版本。 公司第二級 質(zhì)量保證體系 文件分為兩類： a)部門工作手冊，作為各部門運行 質(zhì)量保證體系 的常用實施細則：包括管理標準 (部門管理制度等 )；工作標準 (崗位責任制和任職要求等 )；技術(shù)標準 (國家標準、行業(yè)標準、企業(yè)標準及作業(yè)指導書、檢驗規(guī)范等 )；部門記錄文件等。 各部門代號規(guī)定如下： 銷售公司： XS，質(zhì)檢部： ZJ，技術(shù)部： JS，生產(chǎn)部： SC，綜合部： ZH，財務(wù)部： CW。質(zhì)保工程師 應保留文件更改內(nèi)容的記錄； b)其他文件的更改由各相應主管部門填寫《文件更改申請單》，經(jīng)原審批部門審批，再由 各相應部門指定人員進行更改，發(fā)放，處理。復制的受控文件必須由資料管理人登記編號。 相關(guān)文件 XX/G030308《質(zhì)量記錄控制程序》 XX/G031908《工藝文件管理規(guī)定》 《文件發(fā)放、回收記錄》。并負責信息傳遞工作。 經(jīng)營部長將接到的合同意向書、草簽合同、用戶招標書進行初審 ,匯綜分類 ,報經(jīng)營經(jīng)理審批 , 經(jīng)營經(jīng)理視情 確 定評審方式 ,評審時間 ,向相關(guān)部門發(fā)出評審通知，組織合同評審。 ,技術(shù)、質(zhì)檢、生產(chǎn)、用戶服務(wù)負責人、與用戶聯(lián)系的業(yè)務(wù)員及合同管理員參加。 。 、 技術(shù)工藝部 負責編制設(shè)計方案 ,組織設(shè)計計劃的實施。 按照《設(shè)計任務(wù)書》，編制《設(shè)計 說明書 》，確定產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 工作原理、性能參數(shù)，確保產(chǎn)品設(shè)計滿 足標準要求，報 質(zhì)保工程師 審批。 C、 評審小組對初步設(shè)計進行評審。 I、最終設(shè)計評審的內(nèi)容： a、設(shè)計改進的正確與完善，以及對產(chǎn)品質(zhì)量的 影響； b、改進部分的工藝性； c、質(zhì)量問題的可追溯性，使用說明書的正確與完善； d、是否具備定型條件； L、 技術(shù)工藝部 對 經(jīng)過 評審、會簽、審批的設(shè)計圖樣及技術(shù)文件整理完善，報上級安全監(jiān)察部門進行安全性能、標準、規(guī)范審查，對審查提出的問題，制定整改措施，直到安全監(jiān)察部門認可備案。對于局部結(jié)構(gòu)更改及較大范圍的設(shè)計更改報請 質(zhì)保工程師 審批。其目的 : a、驗證設(shè)計文件的正確性，完整性，工藝性 。 職責： 、 技術(shù)工藝部 負責編制采購物品的技術(shù)文件和驗收標準。 、簽訂《進貨合同》 a、采購員在授權(quán)范圍內(nèi)與分供方簽訂《進貨合同》。 b、供應部按判定結(jié)果和進貨手續(xù) 填寫《入庫單》到 倉庫辦理入庫、結(jié)算手續(xù)，不合格品 由 供應部與分供方聯(lián)系處理 。 3 術(shù)語 分承包方：向我方提供產(chǎn)品的單位。 7 工作程序 合格分承包方選擇方式：為證實分承包方具備滿足圖樣、規(guī)范和訂貨要求的能力、可采用以下一種或幾種方式： A. 長期供應我公司 原材料且質(zhì)量穩(wěn)定的分承包方。 現(xiàn)場評審：當采用 條不能作出合格認可決定時，由 質(zhì)保工程師組織設(shè)計、工藝、檢查等部門趕現(xiàn)場進行質(zhì) 量 保 證 能力評審，重新填寫調(diào)查表并在認可申請表上簽署意見做出決定。 工作程序 材料控制分材料入庫、材料發(fā)放、材料使用、材料代用、余料處理等環(huán)節(jié) 。 c、 《材料領(lǐng)用單》、《材料 代用單》都必須填寫好材料投放的產(chǎn)品型號、產(chǎn)品編號、生產(chǎn)令號、材料標準、牌號、規(guī)格、復驗編號等。 b、外 徑 小于等于φ 108mm 的鋼管可打捆標識后退庫，外 徑 ≥ φ 108mm的鋼管應逐根打上鋼印標記后退庫。對工藝文件的準確性 、可行性 負責。 、工藝方案的確定 A、工藝方案是工藝準備工作的總綱，是編制工藝文件的依據(jù)，必須在產(chǎn)品工藝性審查后和生產(chǎn)前完成， 由工藝員按照 XX/G031608《產(chǎn)品工藝方案編制》的要求進行編制，工藝責任工程師 審核， 質(zhì)保工程師 審批。 、工藝試驗和評定 A、根據(jù)《蒸汽鍋爐安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程》、《熱水鍋爐安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程》的規(guī)定，對所采用的新材料、新工藝、新結(jié)構(gòu)都要進行工藝性試驗。 B、標準 工藝裝備 添置由 技術(shù)工藝部 根據(jù)工藝方案、工藝規(guī)程要求，負中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 責編制設(shè)備采購技術(shù)文件，由 總經(jīng)理 批準，供應部門負責采購。檢查合格可繼續(xù)使用。 XX/G031608《產(chǎn)品工藝方案編制》 XX/G031708《工藝試驗和評定》 XX/G0320《工藝裝備管理制度》 XX/G031908《工藝文件管理》 XX/G0320《工藝裝備管理制度》 《材料消耗定額》 《工藝工時定額》； 《工藝關(guān)鍵件明細表》； 《工藝流 程圖》 《產(chǎn)品圖樣及文件工藝性審查記錄》 《生產(chǎn)過程控制圖》 《產(chǎn)品標識布置圖》； 《鍋爐產(chǎn)品零部件工藝路線圖》。 須 持有效操作證實施與合格項目相符產(chǎn)品焊縫的焊接。 、領(lǐng)用、發(fā)放、回收工作 ,并做好記錄 ,執(zhí)行 XX/G033008《焊接材料管理制度》 ，保證焊材的可追溯性。 、 產(chǎn)品焊接試板控制程序 A. 產(chǎn)品試板焊接工藝應符合產(chǎn)品焊接工藝并與產(chǎn)品一同焊接完成 ,環(huán)向 焊 縫 可 單 獨 焊 接 , 但 焊 接 工 藝 必 須 與 產(chǎn) 品 環(huán) 向 焊 縫 一 致 。 （ 2）分承包方要按照我公司的的《熱處理工藝》進行操作 E、熱處理報告 熱處理報告由分承包方出具，報告內(nèi)容及簽署應齊全，報告應由本公司焊接 熱處理責任工程師審核，并連同其它熱處理工藝文件存入產(chǎn)品檔案。 資源條件： 《特種設(shè)備無損檢測與監(jiān)督管理規(guī)則》的要求，經(jīng)技術(shù)監(jiān)督部門考核認可并取得資格后 ,才能從事相應級別和項目工作 .無損檢測責任工程師由取得 XXII 級資格并具備助理工程師以上職稱的人員承擔。 準備 : 無損檢測設(shè)備在使用前應按照《 無損檢測通用工藝規(guī)程》中的有關(guān)規(guī)定進行準備工作。 C、 底片評定后按規(guī)定放入紙袋妥為保管，底片在干燥、低溫環(huán)境中存放，施焊單位保存至少五年或移交使用單位長期保存。 責任人 根據(jù)《試驗試樣加工圖》的規(guī)定 ， 填寫《原材料試驗試樣委托加工單 》 ，委托加工車間試坯和化學取樣 ， 加工合格后做好編號標記 ,填寫《原材料理化試驗委托單》。 資料與試樣管理： 、試驗記錄、試驗報告書等資料整理建檔，交質(zhì)檢部妥為保管，隨制造記錄存檔。 生產(chǎn)車間負責壓力試驗的準備工作，包括：試壓 工藝裝備 、試壓設(shè) 備、試壓環(huán)境、試驗水溫、責任操作人等。 相關(guān)支持性文件 XX/G033508《壓力試驗管理制度》 《水壓試驗申請》 《水壓試驗報告》 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 1 檢驗 和試驗 控制程序 XX/G021308 目的 對生產(chǎn)用材料、輔機配件、半成品及成品進行規(guī)定的 檢驗和試驗。 、質(zhì)檢部根據(jù)進貨物資的品種多少、批量大小及物資必須檢驗的項目，安排相應的人員實施檢驗和試驗。 、判定不合格的原材料、材料檢驗員及時報材料責任工程師做出處理意見，簽字后通知供應部做相應處理。 、對焊接試板的檢驗和試驗按 XX/G0324《 原材料和焊接試件 的制備》進行。 、 檢驗責任人 根據(jù)全部記錄、報告，整理編制 《產(chǎn)品質(zhì)量證明書》，產(chǎn)品合格證和產(chǎn)品銘牌（包括產(chǎn)品型號、編號、功率、熱效率、工作溫度、工作壓力、制造日期、鍋檢所監(jiān)檢證明印、制造廠等），送達鍋檢所駐廠 監(jiān)檢 人員確認、辦理有關(guān)簽證手續(xù)。 、生產(chǎn)車間負責對檢驗和試驗產(chǎn)品進行標識，倉庫保管員負責對入