【文章內容簡介】 文明生產制度有效地組織現場生產活動，使過程質量控制具備良好的條件。 過 程使用的能源如：供電 、壓縮空氣等動力設備應作周期的鑒定，以保持良好的工作狀態(tài)。 檢查過程質量信息管理，應滿足以下要求： 操作人員的自檢結果及發(fā)現的問題應能完整、清晰、正確地填寫在相關質量記錄上。 過程質量信息應達到：傳遞暢通、反饋及時、處理迅速的要求。 過程質量信息處理及突發(fā)性質量問題的申報與處理應按相關執(zhí)行。 7 過程質量審核的實施 審 核 組 長 審 核 員 編 制 ? 內 部 質 量 審 核 檢 查 表 ?（ YZ04B170102）中有關欄目，其內容應包括：受審過程、接 待人、審核日期、審核依據、審核項目、檢查方式等，并提前 10 天交受審部門主管。 審核員在（ YZ04B170102）上記錄查證的事實。 經審核組討論后對審核中發(fā)現的不符合項發(fā)布不合格項報告。（ YZ04B170104）交責任部門分析原因并在 3 天內提出糾正措施交技質辦。 技質辦負責對糾正措施的改進及落實情況進行跟蹤檢查。 審核組長對審核記錄歸納整理后編寫?審核報告?報主管廠長批準，批準后的報告技術留存一份，分發(fā)主管廠長 、技質辦各一 份。 過程質量審核資料由 生技科負責收集、整理，一份留存，一份 交技質辦。 擬 制 日 期 朱興明 98/8/15 審 核 日 期 張大偉 98/8/18 批 準 日 期 張 揚 98/8/20 22 鑄 件 試 制 制 度 YZ01W010220xx 1 鑄件試制職責的分解 生技科負責試制過程的組織和協調工作。 生技科技術人員負責制定試制的有關工藝參數、技術條件，并在現場監(jiān)控試制全過程。 檢驗科負責模具的檢驗和試制鑄件的檢驗。 2 鑄件試制品的定義 未通 過試制鑒定，未被批準正式投產的鑄件。 首次生產且顧客總訂貨量≥ 200件，其中： Z145 造型 30 型以上或 500kg 以上，迪砂造型 50 型以上或 1000kg 以上的鑄件。 顧客改變鑄件結構、材質或其它技術標準而重新制訂工藝或者重新制作模具的鑄件。 改變造型方法或改變原材料而重新制訂工藝的鑄件及更改其它鑄造工藝，生技科認為有必要通過試驗驗證的鑄件。 3 鑄件試制數量及驗收 樣品試制數量： 1～ 3箱或由生技科確定。 樣品試制試樣應全數檢驗并且以每一箱砂型所澆注的全部鑄件為單元，分別加以檢驗，合格率≥ 90%可以進入批量試制。檢驗科應對鑄件樣品的檢驗結果作出結論。生技科應簽署是否可以進入批量試制的意見。 批量試制數量： Z145 造型 30 型以下或 500kg 以下，迪砂造型50 型以下或 1000kg以下，特殊情況由生技科定。 批量試制試樣抽樣數為≥ 20%或由生技科定。抽樣合格率≥90%，且經生技科、生產工段簽字認可該工藝具備相應的過程能力，方可認定為合格。且具備相應的過程能力方可正式投產，并經生技、 檢驗、工段等部門簽字認可。 復雜鑄件試制或批量試制抽樣合 格率〈 90%且工藝暫時無法解決時由生技科根據具體情況提出臨時性進入批量試制或正式投 產申請，以主管廠長審核后生效。 4 鑄件試制流程 31 銷售科收到模具、工裝后，核對圖樣、尺寸檢驗報告是否齊全，并核對模具、工裝數量是否正確。 銷售科核對模具、工裝及圖樣、尺寸檢驗報告后發(fā)現不齊全時應拒收，并及時與模具制造廠聯系。 銷售科接收模具、工裝后 1 天內向檢驗科送交模具、工裝及圖樣、尺寸檢驗報告。當顧客對樣品有附送試棒、熱處理、浸油等特殊要求時，銷售科應在銷售計劃單上注明，必要 時向相關部門送交試制合同書。 檢驗科收到送驗單后 3天內完成模具檢驗，合格時填寫檢驗報告隨同型板圖、芯盒圖送交生技科，不合格的模具工裝隨同檢驗報告送交銷售科落實返修。 樣品試制 模具工裝檢驗合格后，由生技科 3 天內組織落實樣品試制，并 在 《鑄件試制情況匯總表》（以下簡稱《匯總表》 )上填寫鑄件名稱、牌號、試制日期、試制箱數顧客特殊要求等欄目后，擬定相關試制工藝參數及顧客有關特殊技術要求，并派員全過程參加試制，向有關操作人員明確試制要求事項 ,詳盡記錄試制過程的實際工藝參數及試制中發(fā)現的 問題。 樣品鑄件當天開箱后應放在試制專用箱內，清整工段應在當天或第二天將精整后的樣品隨同澆冒口等送交檢驗指定的試制鑄件區(qū)域內的待檢。 生技科在試制后在《匯總表》上填寫鑄件重量、澆冒口重量、檢驗要求等欄目后送交檢驗科。 《匯總表》后依據工藝圖、《匯總表》有關檢驗要求、合同規(guī)定的驗收要求等技術文件在 3 天內完成試樣的檢驗，并將檢驗結論填寫《匯總表》上送交生技科。 樣品檢驗合格后，檢驗科在填寫《匯總表》的同時應開具鑄件合格證及顧客要求提供的試棒等及時送交銷售 科。生技科在收到《匯總表》后應在 3 天內將簽署是否同意進入批量試制結論的《匯總表》， 1 份送交檢驗科， 1 份隨同批量試制用工藝卡。 試制樣品經檢驗不合格，生技科應在 3 天內提出處理意見 32 填寫在《匯總表》上， 1份自留， 1份送交檢驗科， 1 份送交生技科。必要時向技質辦提出召開工藝評審會議。 批量試制 當可以批量試制后，根據銷售計劃產品情況安排批量試制。并重新填寫《匯總表》。試制用圖樣、工藝卡送交工段。 工段收到《匯總表》后填寫檢驗要求等欄目后 2 天內交檢驗科。必要 時派員參加現場試制。 檢驗科在鑄件澆鑄后依據有關技術、驗收文件及《匯總表》檢驗要求在 3 天內完成鑄件檢驗，并將檢驗結論填寫在《匯總表》上。 批量試制鑄件合格由檢驗科開具鑄件合格證送交銷售科 ,同時在《匯總表》中簽署意見后送交生技科。 生技科收到《匯總表》后協同有關人員對產品過程能力進行評審，并在《試制表》上簽字認可后方能正式投入生產，簽署后的《匯總表》由工段、檢驗科、生技科各持一份。 批量試制評審認可后，工段在 3天內編制完成生產用工藝文件交生技科簽收，并回收試制用 工藝文件。 批量試制鑄件不合格由檢驗科將《匯總表》隨同有關檢測 報告送交工段。 工段收到《匯總表》后三天作出處理意見填寫在《匯總表》，1 份自留， 1份交檢驗科， 1份交工段，必要時可向技質辦提出召開工藝評審會議。 當工段擬定的鑄件檢驗項目 ,檢驗科不具備相應切削加工能力時應填寫《金切加工（申請）通知單》交生技科負責落實。 鑄件試制或批量試制流程中各部門如不能按規(guī)定的期限完成 任務應在規(guī)定的期限內填寫信息反饋單送交主管廠長，并由主管廠長及時牽頭討論，制定方案。 擬 制 日 期 朱興明 98/8/15 審 核 日 期 張大偉 98/8/18 批 準 日 期 張 揚 98/8/20 修 改 日 期 審 核 日 期 批 準 日 期 33 試棒管理制度 YZ01W010320xx 1 試棒的數量 沖天爐試棒 每個爐次的每一個牌號的鑄件必須澆注 3根為 1 組的試棒，一般指單鑄試棒．如需附鑄試棒必須在圖樣或技術驗收協議中注明。 電爐試棒 同一牌號，相同配比和相同爐料的條件下，不多于 4爐次的鐵 水可合并取一組試棒。 顧客要求提供的試棒數量，根據合同由銷售科注明在銷售計劃中送達生技科，生技科安排鑄件生產時同時安排樣棒制作數量，生技科在以后生產該種鑄件時，不得改變向顧客提供試棒的數量（除非得到銷售科通知，顧客有改變試棒要求時）。顧客要求提供試棒的數量寫在圖樣上時，由生技科注明在工藝卡上，生產科按工藝卡片要求的數量安排試棒制備。 2 試棒的制備 按標準常規(guī)要求制備的試棒，按本制度 段落實試棒造型。 生技科安排提供給顧客的試棒，工段也必須落實試棒造 型?；诣T鐵件用濕型，球墨鑄鐵件試棒用殼型。 爐控根據當時生產的鑄件及相應的牌號，適時落實澆出需要的試棒數量。 3 試棒的標識 21 沖天爐試棒的標識 在鐵皮上注明：月（ 01～ 12），日期（ 01～ 31），組號（第 1組為 1，第 2組為 2……以次類推），試棒澆注后插入澆口杯。 電爐試棒的標識 灰鐵試棒 在鐵皮上注：月（ 01～ 12），日期（ 0131），電爐序號、爐次（ 199），試棒澆注后插入澆口杯。 球鐵試棒 在試棒的中部及 底部分別標注：月（ 01～ 12），日期（ 01～31），爐號（ 0～ 4），爐次（ 01～ 99）。 4 試棒的流轉 爐控將開箱后的試棒及時送指定試棒箱內。 檢驗科在試棒箱內取出試棒，進行處理。 ，試驗后試棒做好標識，保存三個月。 并開出機械性能試驗報告。顧客有要求時，將機械性能報告隨合格鑄件向顧客支付。 ，無標識的試棒不得上架存放。上架的試棒，保存期為三個月。 ，送交銷售科，隨鑄件交付顧客。 擬 制 日 期 朱興明 98/8/15 審 核 日 期 張大偉 98/8/18 批 準 日 期 張 揚 98/8/20 修 改 日 期 審 核 日 期 批 準 日 期 22 特殊過程質量控制規(guī)定 YZ01W010420xx ，保持過程處于穩(wěn)定的受控狀態(tài)，設置熔煉、熱處理為特殊過程。 2. 特 殊過程人員控制按?職工培訓制度?執(zhí)行。 3. 特殊過程設備控制： 特殊過程設備包括： 3t沖天爐、 ， 式電阻爐。 設備的 使用、保養(yǎng)、維修按?設備管理制度?執(zhí)行，并由設備科建立技術檔案。 過程監(jiān)控、檢測儀器按?計量管理制度?執(zhí)行，并由計量室建立檔案。 4. 特殊過程作業(yè)按?工藝操作規(guī)程?等工藝技術文件執(zhí)行。 5. 特殊過程檢驗按?檢驗規(guī)程?執(zhí)行。 6. 特殊過程作業(yè)質量控制。 操作人員對上道過程完成的質量進行檢查。對本過程完成的質量進行連續(xù)的自檢。 中間檢驗員對操作人員完成的過程質量進行檢查。 特殊過程作業(yè)質量的自檢，檢查按?過程質量檢測規(guī)定?執(zhí)行。 7. 為確保過程處于穩(wěn)定的受控狀態(tài)，每半年一 次對特殊過程進行審核，必要時增加審核頻次。特殊過程審核按?內部質量審核工作程序?執(zhí)行。 8. 當生產條件發(fā)生變化時，如材料變更、操作人員更換時應對上述過程進行再確認，以確保過程能力不受影響。 9. 特殊過程控制活動中涉及的質量記錄，由有關職能部門和工段按?質量記錄控制程序?執(zhí)行。 擬 制 日 期 朱興明 98/8/15 審 核 日 期 張大偉 98/8/18 批 準 日 期 張 揚 98/8/20 修 改 日 期 審 核 日 期 批 準 日 期 工藝技術文件完整性表 YZ01W0403011998 類 別 序 號 類型 適用范圍 文件名稱 模具、工裝制造及檢驗 產品試制 產品批量生產 樣品試制 批量試制 一般產品 特殊產品 產品工藝文件 1 工藝圖樣 △ △ + + 2 型板圖樣 △ △ △ △ △ 3 芯盒圖樣 有熱芯盒 時 / / / / 4 工裝圖樣 △ 5 鑄件試制情況匯總表 / △ △ / / 6 砂型鑄造工藝卡 / / △ △ △ 7 清整（后道）工藝卡 / / + + + 8 熱處理溫度控制記錄表 / / + + + 9 特殊鑄件檢驗卡 / + + / + 10 鑄件包裝檢驗卡（代操作卡） / / + + + 操作規(guī)程 11 工藝操作規(guī)程 / △ △ △ △ 檢驗規(guī)程 12 批量鑄件抽樣檢驗規(guī)程 / / + △ + 13 主要原材料及輔料檢驗規(guī)程 / △ △ △ △ 14 鑄件檢驗規(guī)程 / △ △ △ △ 15 理化試驗分析規(guī)程 + △ △ △ △ 16 模具、工裝檢驗規(guī)程 △ / / + + 17 模具定期檢驗制度 / / / △ △ 企業(yè)標