【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 文明生產(chǎn)制度有效地組織現(xiàn)場(chǎng)生產(chǎn)活動(dòng)，使過程質(zhì)量控制具備良好的條件。 過 程使用的能源如：供電 、壓縮空氣等動(dòng)力設(shè)備應(yīng)作周期的鑒定，以保持良好的工作狀態(tài)。 檢查過程質(zhì)量信息管理，應(yīng)滿足以下要求： 操作人員的自檢結(jié)果及發(fā)現(xiàn)的問題應(yīng)能完整、清晰、正確地填寫在相關(guān)質(zhì)量記錄上。 過程質(zhì)量信息應(yīng)達(dá)到：傳遞暢通、反饋及時(shí)、處理迅速的要求。 過程質(zhì)量信息處理及突發(fā)性質(zhì)量問題的申報(bào)與處理應(yīng)按相關(guān)執(zhí)行。 7 過程質(zhì)量審核的實(shí)施 審 核 組 長(zhǎng) 審 核 員 編 制 ? 內(nèi) 部 質(zhì) 量 審 核 檢 查 表 ?（ YZ04B170102）中有關(guān)欄目，其內(nèi)容應(yīng)包括：受審過程、接 待人、審核日期、審核依據(jù)、審核項(xiàng)目、檢查方式等，并提前 10 天交受審部門主管。 審核員在（ YZ04B170102）上記錄查證的事實(shí)。 經(jīng)審核組討論后對(duì)審核中發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)發(fā)布不合格項(xiàng)報(bào)告。（ YZ04B170104）交責(zé)任部門分析原因并在 3 天內(nèi)提出糾正措施交技質(zhì)辦。 技質(zhì)辦負(fù)責(zé)對(duì)糾正措施的改進(jìn)及落實(shí)情況進(jìn)行跟蹤檢查。 審核組長(zhǎng)對(duì)審核記錄歸納整理后編寫?審核報(bào)告?報(bào)主管廠長(zhǎng)批準(zhǔn)，批準(zhǔn)后的報(bào)告技術(shù)留存一份，分發(fā)主管廠長(zhǎng) 、技質(zhì)辦各一 份。 過程質(zhì)量審核資料由 生技科負(fù)責(zé)收集、整理，一份留存，一份 交技質(zhì)辦。 擬 制 日 期 朱興明 98/8/15 審 核 日 期 張大偉 98/8/18 批 準(zhǔn) 日 期 張 揚(yáng) 98/8/20 22 鑄 件 試 制 制 度 YZ01W010220xx 1 鑄件試制職責(zé)的分解 生技科負(fù)責(zé)試制過程的組織和協(xié)調(diào)工作。 生技科技術(shù)人員負(fù)責(zé)制定試制的有關(guān)工藝參數(shù)、技術(shù)條件，并在現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)控試制全過程。 檢驗(yàn)科負(fù)責(zé)模具的檢驗(yàn)和試制鑄件的檢驗(yàn)。 2 鑄件試制品的定義 未通 過試制鑒定，未被批準(zhǔn)正式投產(chǎn)的鑄件。 首次生產(chǎn)且顧客總訂貨量≥ 200件，其中： Z145 造型 30 型以上或 500kg 以上，迪砂造型 50 型以上或 1000kg 以上的鑄件。 顧客改變鑄件結(jié)構(gòu)、材質(zhì)或其它技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)而重新制訂工藝或者重新制作模具的鑄件。 改變?cè)煨头椒ɑ蚋淖冊(cè)牧隙匦轮朴喒に嚨蔫T件及更改其它鑄造工藝，生技科認(rèn)為有必要通過試驗(yàn)驗(yàn)證的鑄件。 3 鑄件試制數(shù)量及驗(yàn)收 樣品試制數(shù)量： 1～ 3箱或由生技科確定。 樣品試制試樣應(yīng)全數(shù)檢驗(yàn)并且以每一箱砂型所澆注的全部鑄件為單元，分別加以檢驗(yàn)，合格率≥ 90%可以進(jìn)入批量試制。檢驗(yàn)科應(yīng)對(duì)鑄件樣品的檢驗(yàn)結(jié)果作出結(jié)論。生技科應(yīng)簽署是否可以進(jìn)入批量試制的意見。 批量試制數(shù)量： Z145 造型 30 型以下或 500kg 以下，迪砂造型50 型以下或 1000kg以下，特殊情況由生技科定。 批量試制試樣抽樣數(shù)為≥ 20%或由生技科定。抽樣合格率≥90%，且經(jīng)生技科、生產(chǎn)工段簽字認(rèn)可該工藝具備相應(yīng)的過程能力，方可認(rèn)定為合格。且具備相應(yīng)的過程能力方可正式投產(chǎn)，并經(jīng)生技、 檢驗(yàn)、工段等部門簽字認(rèn)可。 復(fù)雜鑄件試制或批量試制抽樣合 格率〈 90%且工藝暫時(shí)無法解決時(shí)由生技科根據(jù)具體情況提出臨時(shí)性進(jìn)入批量試制或正式投 產(chǎn)申請(qǐng)，以主管廠長(zhǎng)審核后生效。 4 鑄件試制流程 31 銷售科收到模具、工裝后，核對(duì)圖樣、尺寸檢驗(yàn)報(bào)告是否齊全，并核對(duì)模具、工裝數(shù)量是否正確。 銷售科核對(duì)模具、工裝及圖樣、尺寸檢驗(yàn)報(bào)告后發(fā)現(xiàn)不齊全時(shí)應(yīng)拒收，并及時(shí)與模具制造廠聯(lián)系。 銷售科接收模具、工裝后 1 天內(nèi)向檢驗(yàn)科送交模具、工裝及圖樣、尺寸檢驗(yàn)報(bào)告。當(dāng)顧客對(duì)樣品有附送試棒、熱處理、浸油等特殊要求時(shí)，銷售科應(yīng)在銷售計(jì)劃單上注明，必要 時(shí)向相關(guān)部門送交試制合同書。 檢驗(yàn)科收到送驗(yàn)單后 3天內(nèi)完成模具檢驗(yàn)，合格時(shí)填寫檢驗(yàn)報(bào)告隨同型板圖、芯盒圖送交生技科，不合格的模具工裝隨同檢驗(yàn)報(bào)告送交銷售科落實(shí)返修。 樣品試制 模具工裝檢驗(yàn)合格后，由生技科 3 天內(nèi)組織落實(shí)樣品試制，并 在 《鑄件試制情況匯總表》（以下簡(jiǎn)稱《匯總表》 )上填寫鑄件名稱、牌號(hào)、試制日期、試制箱數(shù)顧客特殊要求等欄目后，擬定相關(guān)試制工藝參數(shù)及顧客有關(guān)特殊技術(shù)要求，并派員全過程參加試制，向有關(guān)操作人員明確試制要求事項(xiàng) ,詳盡記錄試制過程的實(shí)際工藝參數(shù)及試制中發(fā)現(xiàn)的 問題。 樣品鑄件當(dāng)天開箱后應(yīng)放在試制專用箱內(nèi)，清整工段應(yīng)在當(dāng)天或第二天將精整后的樣品隨同澆冒口等送交檢驗(yàn)指定的試制鑄件區(qū)域內(nèi)的待檢。 生技科在試制后在《匯總表》上填寫鑄件重量、澆冒口重量、檢驗(yàn)要求等欄目后送交檢驗(yàn)科。 《匯總表》后依據(jù)工藝圖、《匯總表》有關(guān)檢驗(yàn)要求、合同規(guī)定的驗(yàn)收要求等技術(shù)文件在 3 天內(nèi)完成試樣的檢驗(yàn)，并將檢驗(yàn)結(jié)論填寫《匯總表》上送交生技科。 樣品檢驗(yàn)合格后，檢驗(yàn)科在填寫《匯總表》的同時(shí)應(yīng)開具鑄件合格證及顧客要求提供的試棒等及時(shí)送交銷售 科。生技科在收到《匯總表》后應(yīng)在 3 天內(nèi)將簽署是否同意進(jìn)入批量試制結(jié)論的《匯總表》， 1 份送交檢驗(yàn)科， 1 份隨同批量試制用工藝卡。 試制樣品經(jīng)檢驗(yàn)不合格，生技科應(yīng)在 3 天內(nèi)提出處理意見 32 填寫在《匯總表》上， 1份自留， 1份送交檢驗(yàn)科， 1 份送交生技科。必要時(shí)向技質(zhì)辦提出召開工藝評(píng)審會(huì)議。 批量試制 當(dāng)可以批量試制后，根據(jù)銷售計(jì)劃產(chǎn)品情況安排批量試制。并重新填寫《匯總表》。試制用圖樣、工藝卡送交工段。 工段收到《匯總表》后填寫檢驗(yàn)要求等欄目后 2 天內(nèi)交檢驗(yàn)科。必要 時(shí)派員參加現(xiàn)場(chǎng)試制。 檢驗(yàn)科在鑄件澆鑄后依據(jù)有關(guān)技術(shù)、驗(yàn)收文件及《匯總表》檢驗(yàn)要求在 3 天內(nèi)完成鑄件檢驗(yàn)，并將檢驗(yàn)結(jié)論填寫在《匯總表》上。 批量試制鑄件合格由檢驗(yàn)科開具鑄件合格證送交銷售科 ,同時(shí)在《匯總表》中簽署意見后送交生技科。 生技科收到《匯總表》后協(xié)同有關(guān)人員對(duì)產(chǎn)品過程能力進(jìn)行評(píng)審，并在《試制表》上簽字認(rèn)可后方能正式投入生產(chǎn)，簽署后的《匯總表》由工段、檢驗(yàn)科、生技科各持一份。 批量試制評(píng)審認(rèn)可后，工段在 3天內(nèi)編制完成生產(chǎn)用工藝文件交生技科簽收，并回收試制用 工藝文件。 批量試制鑄件不合格由檢驗(yàn)科將《匯總表》隨同有關(guān)檢測(cè) 報(bào)告送交工段。 工段收到《匯總表》后三天作出處理意見填寫在《匯總表》，1 份自留， 1份交檢驗(yàn)科， 1份交工段，必要時(shí)可向技質(zhì)辦提出召開工藝評(píng)審會(huì)議。 當(dāng)工段擬定的鑄件檢驗(yàn)項(xiàng)目 ,檢驗(yàn)科不具備相應(yīng)切削加工能力時(shí)應(yīng)填寫《金切加工（申請(qǐng)）通知單》交生技科負(fù)責(zé)落實(shí)。 鑄件試制或批量試制流程中各部門如不能按規(guī)定的期限完成 任務(wù)應(yīng)在規(guī)定的期限內(nèi)填寫信息反饋單送交主管廠長(zhǎng)，并由主管廠長(zhǎng)及時(shí)牽頭討論，制定方案。 擬 制 日 期 朱興明 98/8/15 審 核 日 期 張大偉 98/8/18 批 準(zhǔn) 日 期 張 揚(yáng) 98/8/20 修 改 日 期 審 核 日 期 批 準(zhǔn) 日 期 33 試棒管理制度 YZ01W010320xx 1 試棒的數(shù)量 沖天爐試棒 每個(gè)爐次的每一個(gè)牌號(hào)的鑄件必須澆注 3根為 1 組的試棒，一般指單鑄試棒．如需附鑄試棒必須在圖樣或技術(shù)驗(yàn)收協(xié)議中注明。 電爐試棒 同一牌號(hào)，相同配比和相同爐料的條件下，不多于 4爐次的鐵 水可合并取一組試棒。 顧客要求提供的試棒數(shù)量，根據(jù)合同由銷售科注明在銷售計(jì)劃中送達(dá)生技科，生技科安排鑄件生產(chǎn)時(shí)同時(shí)安排樣棒制作數(shù)量，生技科在以后生產(chǎn)該種鑄件時(shí)，不得改變向顧客提供試棒的數(shù)量（除非得到銷售科通知，顧客有改變?cè)嚢粢髸r(shí)）。顧客要求提供試棒的數(shù)量寫在圖樣上時(shí)，由生技科注明在工藝卡上，生產(chǎn)科按工藝卡片要求的數(shù)量安排試棒制備。 2 試棒的制備 按標(biāo)準(zhǔn)常規(guī)要求制備的試棒，按本制度 段落實(shí)試棒造型。 生技科安排提供給顧客的試棒，工段也必須落實(shí)試棒造 型。灰鑄鐵件用濕型，球墨鑄鐵件試棒用殼型。 爐控根據(jù)當(dāng)時(shí)生產(chǎn)的鑄件及相應(yīng)的牌號(hào)，適時(shí)落實(shí)澆出需要的試棒數(shù)量。 3 試棒的標(biāo)識(shí) 21 沖天爐試棒的標(biāo)識(shí) 在鐵皮上注明：月（ 01～ 12），日期（ 01～ 31），組號(hào)（第 1組為 1，第 2組為 2……以次類推），試棒澆注后插入澆口杯。 電爐試棒的標(biāo)識(shí) 灰鐵試棒 在鐵皮上注：月（ 01～ 12），日期（ 0131），電爐序號(hào)、爐次（ 199），試棒澆注后插入澆口杯。 球鐵試棒 在試棒的中部及 底部分別標(biāo)注：月（ 01～ 12），日期（ 01～31），爐號(hào)（ 0～ 4），爐次（ 01～ 99）。 4 試棒的流轉(zhuǎn) 爐控將開箱后的試棒及時(shí)送指定試棒箱內(nèi)。 檢驗(yàn)科在試棒箱內(nèi)取出試棒，進(jìn)行處理。 ，試驗(yàn)后試棒做好標(biāo)識(shí)，保存三個(gè)月。 并開出機(jī)械性能試驗(yàn)報(bào)告。顧客有要求時(shí)，將機(jī)械性能報(bào)告隨合格鑄件向顧客支付。 ，無標(biāo)識(shí)的試棒不得上架存放。上架的試棒，保存期為三個(gè)月。 ，送交銷售科，隨鑄件交付顧客。 擬 制 日 期 朱興明 98/8/15 審 核 日 期 張大偉 98/8/18 批 準(zhǔn) 日 期 張 揚(yáng) 98/8/20 修 改 日 期 審 核 日 期 批 準(zhǔn) 日 期 22 特殊過程質(zhì)量控制規(guī)定 YZ01W010420xx ，保持過程處于穩(wěn)定的受控狀態(tài)，設(shè)置熔煉、熱處理為特殊過程。 2. 特 殊過程人員控制按?職工培訓(xùn)制度?執(zhí)行。 3. 特殊過程設(shè)備控制： 特殊過程設(shè)備包括： 3t沖天爐、 ， 式電阻爐。 設(shè)備的 使用、保養(yǎng)、維修按?設(shè)備管理制度?執(zhí)行，并由設(shè)備科建立技術(shù)檔案。 過程監(jiān)控、檢測(cè)儀器按?計(jì)量管理制度?執(zhí)行，并由計(jì)量室建立檔案。 4. 特殊過程作業(yè)按?工藝操作規(guī)程?等工藝技術(shù)文件執(zhí)行。 5. 特殊過程檢驗(yàn)按?檢驗(yàn)規(guī)程?執(zhí)行。 6. 特殊過程作業(yè)質(zhì)量控制。 操作人員對(duì)上道過程完成的質(zhì)量進(jìn)行檢查。對(duì)本過程完成的質(zhì)量進(jìn)行連續(xù)的自檢。 中間檢驗(yàn)員對(duì)操作人員完成的過程質(zhì)量進(jìn)行檢查。 特殊過程作業(yè)質(zhì)量的自檢，檢查按?過程質(zhì)量檢測(cè)規(guī)定?執(zhí)行。 7. 為確保過程處于穩(wěn)定的受控狀態(tài)，每半年一 次對(duì)特殊過程進(jìn)行審核，必要時(shí)增加審核頻次。特殊過程審核按?內(nèi)部質(zhì)量審核工作程序?執(zhí)行。 8. 當(dāng)生產(chǎn)條件發(fā)生變化時(shí)，如材料變更、操作人員更換時(shí)應(yīng)對(duì)上述過程進(jìn)行再確認(rèn)，以確保過程能力不受影響。 9. 特殊過程控制活動(dòng)中涉及的質(zhì)量記錄，由有關(guān)職能部門和工段按?質(zhì)量記錄控制程序?執(zhí)行。 擬 制 日 期 朱興明 98/8/15 審 核 日 期 張大偉 98/8/18 批 準(zhǔn) 日 期 張 揚(yáng) 98/8/20 修 改 日 期 審 核 日 期 批 準(zhǔn) 日 期 工藝技術(shù)文件完整性表 YZ01W0403011998 類 別 序 號(hào) 類型 適用范圍 文件名稱 模具、工裝制造及檢驗(yàn) 產(chǎn)品試制 產(chǎn)品批量生產(chǎn) 樣品試制 批量試制 一般產(chǎn)品 特殊產(chǎn)品 產(chǎn)品工藝文件 1 工藝圖樣 △ △ + + 2 型板圖樣 △ △ △ △ △ 3 芯盒圖樣 有熱芯盒 時(shí) / / / / 4 工裝圖樣 △ 5 鑄件試制情況匯總表 / △ △ / / 6 砂型鑄造工藝卡 / / △ △ △ 7 清整（后道）工藝卡 / / + + + 8 熱處理溫度控制記錄表 / / + + + 9 特殊鑄件檢驗(yàn)卡 / + + / + 10 鑄件包裝檢驗(yàn)卡（代操作卡） / / + + + 操作規(guī)程 11 工藝操作規(guī)程 / △ △ △ △ 檢驗(yàn)規(guī)程 12 批量鑄件抽樣檢驗(yàn)規(guī)程 / / + △ + 13 主要原材料及輔料檢驗(yàn)規(guī)程 / △ △ △ △ 14 鑄件檢驗(yàn)規(guī)程 / △ △ △ △ 15 理化試驗(yàn)分析規(guī)程 + △ △ △ △ 16 模具、工裝檢驗(yàn)規(guī)程 △ / / + + 17 模具定期檢驗(yàn)制度 / / / △ △ 企業(yè)標(biāo)