【正文】 鑄件缺陷對策表?內容涉及由于工藝不完善引起需更改時。 顧客對原圖樣或標準有更改時。 3 更改權限及審批 產品技術文件更權屬主管工藝員，經生技科負責人審核。 企業(yè)標準、檢驗規(guī)程、工藝操作規(guī)程等工藝技術文件更改權屬原編制者或相應責任者，經技質辦負責人審核后報送技術廠長批準。 顧客提供的圖樣及標準更改權屬文件提供單位。 技術協(xié)議更改由技質辦負責人與顧客授權人共同商討后更改，驗收協(xié)議更改由檢驗科負責人與顧客授權人共同商討后更改。 4 更改方法 更改方法可酌情采用劃改、刮改、洗改三種方式。 采用刮改、洗改方式時應保留原圖樣或文件歸檔備查。 更改方法按?技術文件和資料控制程序?執(zhí)行。 5 更改工作程序 對更改的產品工藝技術文件由主管工藝員填寫?文件更改申請 單?注明更改原因，更改內容后交生技科負責人審核。 生技科負責人對?文件更改申請單?內容進行審核，如 審核未通過時生技科負責人應與主管工藝員商討提出具體意見， 21 并由主管工藝員重新填寫?文件更改申請單?。 主管工藝員持經審批的?文件更改申請單?到檔案室取出底圖及底稿。 主管工藝員對底圖及底稿實施更改后交技質辦負責人審核。 劃改的 圖樣及工藝技術文件由主管工藝員持?文件更改申請單?到原文件使用部門實施更改。 企業(yè)標準、檢驗規(guī)程、工藝操作規(guī)程經技質辦負責人審核后報送技術廠長批準后方能實施更改。 對洗改的圖樣按刮改的產品工藝技術文件按規(guī)定進行標識。 到原文件使用部門進行調換時按?工藝技術文件和資料發(fā)放及（回收）制度?執(zhí)行。 、驗收協(xié)議需經授權部門審批的?文件更改申請單?到原文件使用部門進行調換并按?工藝技術文件和資料發(fā)放及（回收）制度?執(zhí)行。 6 失效圖樣及文件的處理 刮改、洗改的 原失效產品及工藝技術文件由主管工藝員留一份加蓋?作廢存檔?印章后歸檔，其余銷毀。 更改的失效技術、驗收協(xié)議由協(xié)議簽訂部門負責人審定是否有保留必要，對須保留的協(xié)議底稿加蓋?作廢存檔?印章后歸檔其余銷毀。 無保留必要的失效圖樣及文件由生技科負責人填寫?文件銷毀申請單?報送技術廠長審批后銷毀。 擬 制 日 期 朱興明 98/8/15 審 核 日 期 張大偉 98/8/18 批 準 日 期 張 揚 98/8/20 修 改 日 期 審 核 日 期 批 準 日 期 22 工藝技術文件和資料編號規(guī)定 YZ01W040220xx 1 目的：對授控的圖樣及文件、資料的編號方法作出規(guī)定，以確保圖樣及文件的管理規(guī)范有序。 2 采用分類編號的方法按圖樣及文件、資料的類別進行編號。 3 企業(yè)標準、檢驗規(guī)程、工藝操作規(guī)程的編號： 按?文件編碼規(guī)則?進行編號 編號示例 發(fā)布年份 序號 分類代號 部門歸口代號 企業(yè)代號 企業(yè)代號 YZ；部門歸口代號 01； 分類代號：工藝技術管理文件 01；企業(yè)標準 02；檢驗規(guī)程 03；工藝技術文件和資料管理制度 04 工藝操作規(guī)程 05。 序號 按文件編制時間編號；發(fā)布年份 按文件發(fā)布年份編制。 4 產品圖樣及工藝文件的編號 按顧客名稱及造型方式進行編號 編號示例： . . 圖樣序號 產品序號 顧客代號 造型方式歸口代 號 造型方式歸口代號： 21 ； ； 震壓造型；— FBO造型。 顧客代號（見顧客代號一覽表） 產品序號 按工藝文件編制時間順序編號。 圖樣序號 按產品圖樣數量分別編號。 5 工裝及模具通用零件圖樣的編號 圖樣示例 GZ. 圖樣序號 分類號 歸口代號 造型、制芯、模具、工裝圖樣 歸口代號 ； ； 震壓造型；— FBO 造型； ； ； 熔煉控制 分類號 FBO造型等圖樣類別較多情況時采用編入分類號外，其它可省略； ，不編 GZ，分類號直接在歸口后編號，例： YP YP YP3… ..。 圖樣序號按設計時間順序編號。 6 技術、驗收協(xié)議的編號按簽訂時間順序在歸檔目錄中編 2 位數序號。 7 國家標準、行業(yè)標準在歸檔目錄中按編入時間順序編 2位數序號。 擬 制 日 期 朱興明 98/8/15 審 核 日 期 張大偉 98/8/18 批 準 日 期 張 揚 98/8/20 修 改 日 期 審 核 日 期 批 準 日 期 22 工藝技術文件和資料發(fā)放及回收制度 YZ01W040520xx 1 工藝技術文件和資料發(fā)放及回收由生技科資料員負責。 2 工藝技術文件和資料發(fā)放及回收范圍見?工藝技術文件和資料發(fā)放及回收一覽表?。 工藝技術文件和資料發(fā)放及回收一覽表 序號 文 件 名 稱 發(fā)放回收范圍 1 工藝圖 檢驗科 2 型板圖 生技科 3 芯盒圖 檢驗科 4 工裝圖 檢驗科、生技科 5 砂型鑄造工藝卡 生技科 6 清理（后道）工藝卡 生技科 7 熱處理溫度控制記錄表 生技科 8 特殊件熱處理匯總表 生技科 9 特殊鑄件檢驗卡 檢驗科 10 鑄件包裝檢驗卡（代操作卡） 生技科 11 企業(yè)產品標準 檢驗科、銷售科 12 主要原材料及輔料標準 檢驗科、供應科 13 原輔材料消耗定額 供應科、財務科 14 檢驗規(guī)程 檢驗科 15 工藝操作規(guī)程 生技科 16 顧客提供的圖樣及標準 檢驗科 17 技術協(xié)議、驗收協(xié)議 銷售科、檢驗科 18 國家標準、行業(yè)標準 檢驗科 3 發(fā)放及回收原則 資料員應按規(guī)定的范圍發(fā)放回收文件。 資料員應在文件執(zhí)行日前發(fā)往使 用部門。 除特殊情況外文件須直接經收文部門負責人簽收。 因特殊需要超出文件超出發(fā)放范圍時須經技質辦負責人審核。 21 更改的文件在發(fā)放的同時須回收失效文件。 4 工藝技術文件和資料的發(fā)放及回收工作順序 文件發(fā)放時應按規(guī)定的發(fā)放范圍核對文件及資料份數是否相符，并核對審批手續(xù)是否符合規(guī)定。 文件發(fā)放時應按規(guī)定的標識在發(fā)放文件和資料上加蓋受控印章，并在?技術文件發(fā)放（回收）記錄?上填寫有關欄目后隨文件及資料交收文部門。 收文部門根據?技術文件發(fā)放（回收） 記錄?核對與所收文件及資料是否一致，確認后簽收。 更改的文件發(fā)放時應同時回收原失效文件并須經原持文部門在?技術文件發(fā)放（回收）記錄?上簽字。 回收的失效文件按?工藝文件更改制度?有關規(guī)定執(zhí)行。 5 工藝技術文件和資料的補發(fā)。 當使用部門的文件或資料破損嚴重，影響使用或丟失后應由使用部門負責人用書面形式向技質辦提出補領申請，并經生技科負責人審批后補發(fā)。 破損嚴重文件或資料回收后由資料員立即銷毀。 工藝文件和資料的補發(fā)除上述外并按發(fā)放及回收工作順序進行。 擬 制 日 期 朱興明 98/8/15 審 核 日 期 張大偉 98/8/18 批 準 日 期 張 揚 98/8/20 修 改 日 期 審 核 日 期 批 準 日 期 22 工藝技術文件和資料歸檔制度 YZ01W040720xx 1 工藝技術文件和資料的歸檔責職： 工藝技術文件和資料的歸檔工作由技質辦負責； 2 工藝技術文件和資料歸檔范圍： 企業(yè)產品標準及驗收技術條件。 企業(yè)原材料標準及驗收技術條件，產品原材料消耗定 額； 國家有關行業(yè)鑄造標準； 產品工藝技術文件 顧客提供的產品圖樣及標準； 產品技術協(xié)議書、驗收協(xié)議書； 上級部門下達的及企業(yè)指定的新產品開發(fā)項目或技術、質量攻關項目鑒定 ]評審證書及有關文件資料； 經國家授權機構評審的產品質量鑒定、檢測報告及有關技術文件； 3 工藝技術文件和資料的歸檔要求： 產品質量鑒定、檢測報告及新產品開發(fā)，技術質量攻關項目應在項目結束后及時歸檔。其它經審核批準的工藝技術文件應發(fā)文或生效時及時歸檔； 工 藝技術文件和資料歸檔份數為 1份； 主管工藝員負責工藝技術文件和資料的歸檔工作，并在歸檔目錄上填寫有關內容； 主管工藝員在歸檔的同時應將底圖及底稿送檔案室存檔。 主管工藝員 (每半年至少一次 )對需歸檔的工藝技術文件和資料進行整理，整理后的歸檔目錄送生技科負責人確認簽字后交檔案室存檔。 4 軟盤及軟件的歸檔 購買的軟件使用后交資料室歸檔。 如 文字圖紙資料需要歸檔，且采用軟盤存檔時，每半年拷貝一份存檔。 編 制 日 期 朱興明 98/8/15 審 核 日 期 張大偉 98/8/18 批 準 日 期 張 揚 98/8/20 修 改 審 核 批 準 日 期 日 期 日 期 過程質量審核制度 YZ01W01091998 1 過程質量審核是鑒定過程能力是否達到規(guī)定的要求，以保證生產過程質量處于穩(wěn)定的受控狀態(tài)。 2 生技科負責過程質量審核工作，并負責編制過程質量審核計劃。?年度內部質量審核計劃表?（ YZ04B170101）報廠長批準。 3 過程質量審核的重點對象是關鍵過程、特殊過程，對關鍵過程、特殊過 程的審核每半年至少一次，審核計劃由生技科編制并報主管廠長審批。 4 當過程材料、操作、工藝有變更時由生技科根據需要作計劃外審核。 5 成立審核組 生技科負責組織成立審核組。審核組長長由技術拌長擔任或指派。 審核組長根據需要確定審核組參加部門。審核組可由下列部門參加：技質辦、檢驗科、設備科、生技科、供應科。 各部門的審核人員由部門負責人擔任或指派。 審核員由與所審核的過程質量無直接責任的人員擔任。 審核員需經過培訓，具有相應的資格。 6 過程 審核由審核組長在以下項目中確定（不限于）： 檢查操作人員的資格，應滿足以下要求： 熟悉并掌握崗位的各項質量要求，具備相應的操作技能。 能嚴格按操作規(guī)程及工藝文件要求進行操作。 懂得本崗位的過程質量控制手段和方法。 檢查相關設備工裝、計測量儀，應滿足以下要求： 對過程設備、工藝裝備、量具、熱工儀表等均能按調整、維修規(guī)程進行定期檢查和檢定。 使用的量具、熱工儀表的精度合格率及設備、工藝裝備的完好率應達到規(guī)定的要求，處于良好的工作狀態(tài) 。 檢查過程作業(yè)的指導文件，這些文件應滿足以下要求。 現場使用的文件均應是有效版本。 21 文件所規(guī)定的質量要求應明確、內容引起誤解。 有明確的檢驗方法和質量判定標準。 檢查對材料的控制，應滿足以下要求： 原材料、輔料應經檢驗合格后方能投入生產，不合格的原材料、輔料應摟《不合格品控制程序》執(zhí)行。 檢查作業(yè)環(huán)境，應滿足以下要求： 能根據