【正文】 ，以一流的工作水平來保證一流的產(chǎn)品質(zhì)量。c. 各部門主管應確保公司規(guī)定的職責、權(quán)限及其相互關系得到貫徹和溝通，以達到發(fā)揮每一個人的聰明才智，以利于質(zhì)量管理體系的不斷持續(xù)改進的目的。 質(zhì)量目標的檢查 ISO9000辦公室負責根據(jù)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標和產(chǎn)品的要求，對過程和產(chǎn)品進行監(jiān)視和測量，并定期向總經(jīng)理報告結(jié)果。 各部門主管每個月都要按統(tǒng)計計劃期，對質(zhì)量目標的實現(xiàn)情況進行自查，以識別改進的機會，并向ISO9000辦公室傳遞《質(zhì)量目標自查報告表》。 ISO9000辦公室每個月都要按統(tǒng)計計劃期，對質(zhì)量目標實現(xiàn)情況進行匯總評價，以識別改進的機會。 ISO9000辦公室按照《數(shù)據(jù)和信息的收集與分析管理程序》，定期收集體系運行和產(chǎn)品實現(xiàn)過程中的有關信息和資料，通過應用統(tǒng)計技術方法，進行資料和信息的分析和利用，從而實現(xiàn)改進的目的。 總經(jīng)理應通過召開經(jīng)濟/質(zhì)量活動分析會，識別和利用體系運行和未經(jīng)批準 不得復印 生效日期：2002/2/1 共4頁/第3頁TYJX/QP—505B產(chǎn)品實現(xiàn)過程中的有關信息和資料，每季度主持召開一次經(jīng)濟/質(zhì)量活動分析會，各執(zhí)行經(jīng)理和相關人員參加，通過會議實現(xiàn)管理溝通，尋找質(zhì)量改進的機會。 質(zhì)量目標的改進 ISO9000辦公室應對經(jīng)濟/質(zhì)量活動分析會確定的改進措施，及時反饋到過程和產(chǎn)品中，以實現(xiàn)持續(xù)改進過程業(yè)績的目的。 總經(jīng)理應配備必要的資源，以保證持續(xù)改進過程業(yè)績的目的的實現(xiàn)。 7 支持性文件《質(zhì)量方針管理程序》 TYJX/QP—501B《數(shù)據(jù)和信息的收集與分析管理程序》 TYJX/QP—805B 《生產(chǎn)工藝指導書》 TYJX/QW—70301B《產(chǎn)品檢驗指導書》 TYJX/QW—80301B8．質(zhì)量記錄 TYJX/QT50501B未經(jīng)批準 不得復印 生效日期：2002/2/1 共4頁/第4頁萊州XXXX有限公司程序文件生效日期：2002/2/1 TYJX/QP—402B 文件編寫導則分發(fā)控制號： 受控狀態(tài)：編制： 審核： 批準：未經(jīng)批準 不得復印萊州XXXX有限公司程序文件人力資源和培訓控制程序 TYJX/QP—601B1 目的對從事與質(zhì)量相關的工作人員進行培訓，保證工作人員達到相應工作崗位規(guī)定要求。2 適用范圍適用于公司內(nèi)所有與產(chǎn)品質(zhì)量或服務質(zhì)量相關的工作人員的培訓和管理。3 引用文件ISO9001：2000 人力資源《質(zhì)量手冊 》 4 定義無5 職責 ISO9000辦公室（主責）a. 負責制定年度培訓計劃，編制所需培訓教材及可實施方案，組織實施培訓工作；b. 負責編制部門負責人、部門管理人員、生產(chǎn)崗位各工種人員的任職資格要求, 并按任職資格要求實施培訓和教育；c. 負責建立管理人員培訓檔案, 并對培訓效果的進行評估和改進。 各部門負責人 (協(xié)責)根據(jù)任職資格要求，提出本年度部門培訓需求，并協(xié)助ISO9000辦未經(jīng)批準 不得復印 生效日期：2002/2/1 共6頁/第1頁TYJX/QP—601B公室實施培訓計劃。 總經(jīng)理（主管）負責批準部門負責人、部門管理人員、生產(chǎn)崗位各工種人員的任職資格要求，提出年度培訓要求，批準培訓計劃。6 工作程序 人力資源配置 ISO9000辦公室根據(jù)總經(jīng)理的要求，編制《部門負責人任職資格要求》、《部門管理人員任職資格要求》、《生產(chǎn)崗位各工種人員任職資格要求》，報總經(jīng)理批準。 ISO9000辦公室監(jiān)督任職資格要求的執(zhí)行。a. 質(zhì)量管理體系文件發(fā)布前已在崗的員工，可以不進行任職資格要求的考評；若發(fā)現(xiàn)有不符合要求者，按照任職資格要求進行考評。b. 轉(zhuǎn)崗員工根據(jù)任職資格要求考評，不符合要求的應進行培訓使之達到要求，或者予以辭退。c. 新招員工必須符合任職資格要求的要求。 員工任職資格的考評應填寫“員工任職資格考評記錄”，并進行記錄存檔。 基本培訓要求 新員工培訓a. 上崗基礎教育：包括公司概況，廠規(guī)廠紀，方針目標，安全，質(zhì)量，相關法律常識，ISO9000：2000族系列標準基礎知識等培訓內(nèi)容，由ISO9000辦公室在新員工進公司一個月內(nèi)進行培訓；未經(jīng)批準 不得復印 生效日期：2002/2/1 共6頁/第2頁TYJX/QP—601Bb. 崗前技能培訓：包括所在崗位相關作業(yè)文件、注意事項、相關設備性能、操作過程、現(xiàn)場實際作業(yè)等培訓內(nèi)容，由所在崗位部門負責人組織進行；c. 通過培訓和教育使員工認識到：所在崗位工作活動中可能產(chǎn)生的質(zhì)量事故；按管理體系文件要求操作的重要性及不按文件操作可能導致的后果；個人工作質(zhì)量的改進可能為企業(yè)帶來何種效益。 檢驗人員培訓 a. 統(tǒng)計技術（抽樣方法）、產(chǎn)品質(zhì)量管理基礎知識的培訓； b. 由技檢部進行培訓，在崗前實施，合格持證上崗。 采購、營銷、倉管人員培訓a. 采購人員需經(jīng)過采購基礎知識、采購物資技術要求的培訓；b. 營銷人員需經(jīng)過成品相關知識、營銷基礎知識的培訓；、倉庫管理基礎知識的培訓；d. 以上人員的培訓由所在部門負責人進行，在崗前實施。 內(nèi)審員培訓a. ISO9000：2000族系列標準知識、以及相應的內(nèi)部質(zhì)量審核知識的培訓b. 由外部培訓機構(gòu)和認證咨詢機構(gòu)進行培訓，發(fā)相應的內(nèi)審員證書。 特殊工作人員培訓a. 特殊工序、關鍵工序操作人員需經(jīng)相關監(jiān)控技術專業(yè)培訓，由未經(jīng)批準 不得復印 生效日期：2002/2/1 共6頁/第3頁TYJX/QP—601B所在崗位部門負責人進行培訓，在上崗前實施，培訓考核合格后持證上崗。b. 駕駛員、計量/化驗員、電工、鍋爐工、電焊工、氣焊工等特殊工種，須取得相應的外訓合格證書。 管理人員的培訓 企業(yè)質(zhì)量管理基礎知識培訓，進公司一個月內(nèi)由ISO9000辦公室組織培訓。 工程技術人員的培訓 專業(yè)技術及相關的新理論、新概念等的培訓，由ISO9000辦公室負責指定培訓老師，在上崗前實施。 轉(zhuǎn)崗人員培訓 （） 在崗人員培訓崗位技能的加深及強化，按照培訓計劃實施。 培訓計劃的編制和審批 總經(jīng)理每年的年末提出下年度的培訓目標和要求。 各部門負責人每年的年末根據(jù)實際情況和工作需要，提出本部門下年度的培訓需求, 填寫“培訓需求申請表”。 ISO9000辦公室根據(jù)總經(jīng)理和各部門提出的培訓需求，以及公司總體安排、人員素質(zhì)情況，于每年的一月底以前制定相應的“年度培訓計劃”，報總經(jīng)理批準。 若有臨時培訓需求，由申請部門填寫“培訓需求申請表”, 報總經(jīng)理批準后, 納入年度培訓計劃。未經(jīng)批準 不得復印 生效日期：2002/2/1 共6頁/第4頁TYJX/QP—601B 培訓計劃的實施 ISO9000辦公室負責年度培訓計劃的組織實施。其中包括培訓具體時間的確定、培訓地點的選定、培訓實施計劃安排、勤務及考核。 各部門根據(jù)培訓內(nèi)容擬定筆試或上崗操作等考核形式。 根據(jù)工作需要由公司派出培訓的人員, 學習結(jié)束后, 應將學習成績 和各種證書報ISO9000辦公室備案。 培訓記錄 職工培訓記錄和相關資料檔案，包括：培訓通知、培訓選用的教材樣本、考試試卷、考試試題標準答案、培訓考勤記錄等由ISO9000辦公室存檔。 職工個人培訓檔案：IOSO9000辦公室負責建立職工培訓個人檔案，把對職工培訓的情況填寫登記在相應的欄目上。 每年年底ISO9000辦公室負責組織各部門負責人和培訓教師評價培訓的效果，征求改進培訓工作的意見，以便制定下一年度培訓計劃。 ISO9000辦公室應定期對公司員工進行現(xiàn)場考核, 發(fā)現(xiàn)不勝任本職工作的，需及時補訓并考核,或轉(zhuǎn)換崗位, 使其具備的能力與從事的崗位相適應。7支持性文件《部門負責人任職資格要求》 　　　TYJX/QW—60101B《部門管理人員任職資格要求》 　　　TYJX/QW—60202B《生產(chǎn)崗位各工種任職資格要求》 　　　TYJX/QW—60303B未經(jīng)批準 不得復印 生效日期：2002/2/1 共6頁/第5頁TYJX/QP—601B8 質(zhì)量記錄 培訓需求申請表 TYJX/QT60101B 年度培訓計劃 TYJX/QT60102B 員工任職資格考評記錄 TYJX/QT60103B 職工登記表 TYJX/QT60104B 員工培訓學習學籍卡 TYJX/QT60105B 職工培訓記錄 TYJX/QT60106B未經(jīng)批準 不得復印 生效日期：2002/2/1 共6頁/第6頁 通用公司員工任職資格考評記錄 表碼：TYJX/QT60103B編號：姓名性別學歷入職時間部門崗位綜合考評內(nèi)容考評單項結(jié)果考評結(jié)論考評者建議：簽字：日期：執(zhí)行經(jīng)理意見總經(jīng)理批示：萊州XXXX有限公司程序文件生效日期：2002/2/1 TYJX/QP—601B 人力資源和培訓控制程序分發(fā)控制號： 受控狀態(tài)：編制： 審核： 批準：未經(jīng)批準 不得復印萊州XXXX有限公司程序文件 設備及設施控制程序 TYJX/QP—602B1 目的 對設備及設施（以下簡稱設備）進行控制, 使之保持良好的技術狀態(tài)，滿足產(chǎn)品質(zhì)量特性值和產(chǎn)品符合性要求。2 適用范圍 適用于設備的需求識別、選型采購、驗收、使用、維護保養(yǎng)、封存和報廢的控制。3 引用文件 ISO9001:2000 設備 《質(zhì)量手冊》 4 定義 無5 職責 技檢部（主責）a. 負責設備的需求識別、選型認定、采購以及安裝調(diào)試；b. 負責編制維修保養(yǎng)計劃，并組織實施；c. 負責對設備的規(guī)范使用進行監(jiān)督管理。 使用部門及有關人員（協(xié)責）負責正確操作和維護保養(yǎng)所使用的設備6 工作程序 設備的需求識別和購置、驗收 重點設備的購置應進行可行性分析論證 未經(jīng)批準 不得復印 生效日期：2002/2/1 共6頁/第1頁TYJX/QP—602B公司應根據(jù)產(chǎn)品符合性要求識別確定重點設備的需求。由技檢部主持，召集相關部門根據(jù)產(chǎn)品符合性要求，對所需設備的總體性能、投資回報率等進行可行性分析論證，可行性分析論證報告內(nèi)容應包括：項目名稱、所需設備名稱、設備主要技術參數(shù)指標、達產(chǎn)期生產(chǎn)能力、質(zhì)量指標實現(xiàn)能力、投資總額、投資回收期、經(jīng)濟效益分析等, 經(jīng)總經(jīng)理批準后，方可實施設備的選型購置。 普通（輔助性）設備的購置由技檢部依據(jù)生產(chǎn)需要和使用單位的申請，進行設備的選型購置。 設備的購置, 由設備使用部門在“設備購置申請表”上注明所購設備的名稱、型號（規(guī)格）、技術參數(shù)、單價、數(shù)量等，報總經(jīng)理批準后，由技檢部負責選型認定并實施采購。 設備購進后，由技檢部與使用部門共同進行驗收，核對“設備移交驗收單”上的設備的名稱、型號（規(guī)格）、技術參數(shù)、單價、數(shù)量、隨機附件及資料等，當確認無誤后，雙方在“設備移交驗收單”上簽字。，填寫“設備管理卡”，并在“設備管理臺賬”上予以登記后，與使用部門辦理交接手續(xù)。 設備的使用、維護和保養(yǎng)《設備操作規(guī)程》、《設備安全操作規(guī)程》發(fā)至車間執(zhí)行。 設備操作人員要按照《設備操作規(guī)程》的要求，認真做好“設備的日點檢卡”的記錄，當發(fā)現(xiàn)設備異常不能解決時，應立即通知設備維修人員進行設備維修，維修保養(yǎng)后填寫“設備故障檢修記錄”。未經(jīng)批準 不得復印 生效日期：2002/2/1 共6頁/第2頁TYJX/QP—602B，編制年度“設備檢修計劃”，按照大、中修的要求，認真組織實施。 對公司的重點設備由生產(chǎn)不定期組織點檢，并填寫“重點設備定期點檢卡”。 設備維修由技檢部安排設備維修工進行修理。本公司不能承修的聯(lián)系設備供應商進行維修，設備維修情況記錄在“設備故障檢修記錄”上。 車間操作人員負責設備的日常維護保養(yǎng)，并進行相應的設備保養(yǎng)記錄。并要認真貫徹 “三好、四會、五項紀律、四項要求”： A. 三好： 1. 管好設備操作者要保證設備的附件、儀器、儀表及安全防護裝