【正文】 合同評(píng)審的方式 合同簽訂前由 生產(chǎn)技術(shù)部組織 相關(guān)部門(mén)和人員以會(huì)簽形式進(jìn)行合同評(píng)審。這是一類習(xí)慣上隱含的潛在要求，本公司為滿足顧客要求應(yīng)作出承諾； c） 適用于產(chǎn)品的法律法規(guī)要求； d) 公司認(rèn)為必要的任何附加要求。 交付后活動(dòng)包括諸如擔(dān)保條款規(guī)定的措施、合同 義務(wù)（例如，維護(hù)服務(wù)）、附加服務(wù)（例如，回收或最終處置）等。確認(rèn)方法：顧客來(lái)函件、來(lái)傳真或去電話再次核實(shí)。 市場(chǎng)部組織各部門(mén)參加合同評(píng)審 。 市場(chǎng)部 負(fù)責(zé)對(duì) 礦渣硅酸鹽水泥的生產(chǎn)和服務(wù) 要求進(jìn)行確定，以及與顧客的溝通工作。 2 范圍 適用于本公司同顧客簽訂的合同的有關(guān)要求的確定和評(píng)審的控制。 質(zhì)量計(jì)劃完成后，計(jì)劃及實(shí)施過(guò)程中的有關(guān)記錄，由生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)歸檔保存?？偨?jīng)理在計(jì)劃實(shí)施過(guò)程中應(yīng)協(xié)調(diào)相應(yīng)的資源。 質(zhì)量計(jì)劃的實(shí)施、監(jiān)督、檢查和修改 各部門(mén)應(yīng)嚴(yán)格按照質(zhì)量計(jì)劃所規(guī)定的內(nèi)容、進(jìn)度、要求進(jìn)行控制，并將計(jì)劃的執(zhí)行情況、存在的問(wèn)題等及時(shí)反饋到業(yè)務(wù)部。 各部門(mén)編制的質(zhì)量計(jì)劃交生產(chǎn)技術(shù)部匯總、整理，經(jīng)經(jīng)理審批后，以受控文件形式下發(fā)相關(guān)部門(mén)實(shí)施。 質(zhì)量計(jì)劃的策劃 根據(jù)顧客、合同或特定礦渣硅酸鹽水泥的生產(chǎn)和服務(wù)提出的特定要求，生產(chǎn)技術(shù)部組織各部門(mén)有關(guān)人員進(jìn)行總體策劃和研究，形成有關(guān)的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃會(huì)議記錄 ,并編制相應(yīng)的質(zhì)量計(jì)劃。策劃的結(jié)果應(yīng)以適于 公司運(yùn)作的方式形成文件，如質(zhì)量計(jì)劃。 確定礦渣硅酸鹽水泥的生產(chǎn)和服務(wù)過(guò)程的驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)視、測(cè)量、檢驗(yàn)和試驗(yàn)活動(dòng)及產(chǎn)品的接收準(zhǔn)則，執(zhí)行 、產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量控制程序；執(zhí)行公司的《原料檢驗(yàn)規(guī)程》、《半成品及成品檢驗(yàn)規(guī)程》； 確定為礦渣硅酸鹽水泥的生產(chǎn)和服務(wù)過(guò)程的符合性提供的證據(jù)，相關(guān)記錄執(zhí)行 記錄控制程序的要求。編制 與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序、 采購(gòu)控制程序、 礦渣硅酸鹽水泥的生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序、公司的管理制度、作業(yè)規(guī)范等。 4 工作程序 礦渣硅酸鹽水泥的生產(chǎn)和服務(wù)實(shí)現(xiàn)策劃的內(nèi)容 實(shí)現(xiàn)礦渣硅酸鹽水泥的生產(chǎn)和服務(wù)的質(zhì)量目標(biāo)和要求 A）質(zhì)量目標(biāo)：本公司所提供礦渣硅酸鹽水泥的生產(chǎn)和服務(wù)的質(zhì)量目標(biāo)，包括應(yīng)滿足顧客、法 律法規(guī)及公司自身的全部要求，見(jiàn)公司的 《質(zhì)量目標(biāo)管理》 B）合同規(guī)定的要求。 生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)礦渣硅酸鹽水泥的生產(chǎn)和服務(wù)的質(zhì)量策劃并組織實(shí)施。 2 范 圍 適用于本公司合同有特定要求的礦渣 硅酸鹽水泥的生產(chǎn)和服務(wù)及相應(yīng)的質(zhì)量計(jì)劃的編制、實(shí)施和控制。而且這些過(guò)程和子過(guò)程的相互影響可能是復(fù)雜的。 6 記錄 序號(hào) 標(biāo) 題 編 號(hào) 保存期限 1 設(shè)備臺(tái)賬 表 3 年 2 設(shè)備維修計(jì)劃 表 3 年 3 設(shè)備維修記錄 表 3 年 4 《 設(shè)備 管理制度》中所要求的相關(guān)記錄 昆明茂裕匯水泥粉磨有限公司質(zhì)量手冊(cè) 章節(jié)號(hào) 7 31 7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 版本 \修訂狀態(tài) 第 1 版 第 0 次修改 頁(yè) 次 第 1 頁(yè) 共 1 頁(yè) 本公司將過(guò)程管理的原則用于所有的活動(dòng)，產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)是實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的一組有序的過(guò)程與子過(guò)程，它們使本公司獲得產(chǎn)品、產(chǎn)生增值。通過(guò)對(duì)不斷檢查、改進(jìn)，公司應(yīng)改進(jìn)配置 的相應(yīng)資源，確保環(huán)境持續(xù)改進(jìn)。 生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)制定車(chē)間 管理制度，對(duì)車(chē)間的生產(chǎn)環(huán)境定期、定時(shí)、定方法進(jìn)行清潔工作，保持地面清潔，各類物品堆放有序 ，做好公司的生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)管理 ，創(chuàng)造良好的工作環(huán)境，確保員工的安全和生產(chǎn)效率的提高。 報(bào)廢的設(shè)備應(yīng)進(jìn)行標(biāo)識(shí)或隔離。 生產(chǎn)設(shè)備的報(bào)廢 對(duì)于不能通過(guò)修復(fù)、改造達(dá)到使用目的，或修復(fù)、改造費(fèi)不如更新經(jīng)濟(jì)時(shí)，由生產(chǎn)技術(shù)部填寫(xiě)《設(shè)備報(bào)廢單》，經(jīng)總經(jīng)理助理批準(zhǔn)后報(bào)廢，并在《設(shè)備臺(tái)帳》中作出標(biāo)識(shí)。 昆明茂裕匯水泥粉磨有限公司質(zhì)量手冊(cè) 章節(jié)號(hào) \ 29 \ 版本 \修訂狀態(tài) 第 1 版 第 0 次修改 頁(yè) 次 第 2 頁(yè) 共 3 頁(yè) 4.. 損壞或正在修理的生產(chǎn)設(shè)備，生產(chǎn)技術(shù)部應(yīng)及時(shí)對(duì)該設(shè)備進(jìn)行標(biāo)識(shí)，以防誤操作、使用。設(shè)備的維護(hù)、保養(yǎng)工 作應(yīng)形成記錄，由生產(chǎn)技術(shù)部保存。對(duì)于大型、精密或重要設(shè)備，其操作人員須經(jīng)生產(chǎn)技術(shù)部組織培訓(xùn)后方可上崗。 生產(chǎn)技術(shù)部負(fù) 責(zé)對(duì)公司的建筑物、工作場(chǎng)所和支持性服務(wù) （如運(yùn)輸、通訊或信息系統(tǒng)等） 的基礎(chǔ)設(shè)施進(jìn)行管理，并作好設(shè)施的日常監(jiān)視、維護(hù)工作。 c） 支持性服務(wù)（如運(yùn)輸、通訊或信息系統(tǒng)等） 生產(chǎn)技術(shù)部對(duì)公司 礦渣硅酸鹽水泥的生產(chǎn)和服務(wù) 所需購(gòu)買(mǎi)的設(shè)備的先進(jìn)性、經(jīng)濟(jì)性、可靠性、可維修性、兼容性進(jìn)行綜合分析，擇優(yōu)確定。 生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)對(duì) 支持性服務(wù)（如運(yùn)輸、通訊或信息系統(tǒng)等） 的管 理。 3 職 責(zé) 總經(jīng)理為本條款的分管領(lǐng)導(dǎo)。加強(qiáng)對(duì)基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境的控制有利于向顧客提供滿意的礦渣硅酸鹽水泥的生產(chǎn)和服務(wù)。記錄的保存，按《記錄控制程序》執(zhí)行。 員工意識(shí) 各部門(mén)經(jīng)常對(duì)員工進(jìn)行質(zhì)量意識(shí)、安全意識(shí)的教育，使員工意識(shí)到自己所從事的工作的相關(guān)性和重要性，以及如何為實(shí)現(xiàn)公司質(zhì)量目標(biāo)作出貢獻(xiàn)。評(píng)價(jià)可采用現(xiàn)場(chǎng)考核、現(xiàn)場(chǎng)操作、筆試、口試等方法進(jìn)行，以驗(yàn)證人員的培訓(xùn)效果或采取其它措施的效果。綜合管理部可對(duì)年度培訓(xùn)計(jì)劃進(jìn)行調(diào)整、補(bǔ)充，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后在適當(dāng)?shù)臅r(shí)間組織培訓(xùn)（包括場(chǎng)地、教師、教材、考核辦法、合格標(biāo)準(zhǔn)等）或?qū)嵤┢渌拇胧? 技術(shù)人員 的培訓(xùn)，由綜合管理部在適當(dāng)時(shí)組織外送進(jìn)行培訓(xùn)，以保持公司技術(shù)能力的先進(jìn)性。在員工進(jìn)行公司一個(gè)月內(nèi)，由綜合管理部組織實(shí)施； b） 部門(mén)基礎(chǔ)教育：學(xué)習(xí)工作部門(mén)的主要工作要求，由所在部門(mén)負(fù)責(zé)人組織實(shí)施； c） 崗位技能培訓(xùn)：學(xué)習(xí)作業(yè)指導(dǎo)規(guī)范、所用設(shè)備的性能、操作步驟、安全事項(xiàng)及緊急情況的應(yīng)變措施等，由所在部門(mén)負(fù)責(zé)人組織實(shí)施。 本公司規(guī)定當(dāng)下列情況發(fā)生時(shí)，各部門(mén)應(yīng)及時(shí)提出本部門(mén)的培訓(xùn)需求，如：新員工進(jìn)公司、在崗人員繼 續(xù)再教育、使用新設(shè)備、規(guī)范，質(zhì)量管理體系發(fā)生重大變化、公司業(yè)務(wù)發(fā)展等。 崗位人員能力要求的確定 公司對(duì)滿足各崗位要求人員的能力進(jìn)行評(píng)價(jià)，具體見(jiàn)《符合崗位要求評(píng)價(jià)表》，保證在崗人員的能力符合規(guī)定的要求。 本公司規(guī)定如下崗位工作人員的能力要求： a） 管理人員：管理者代表、副總經(jīng)理、各部門(mén)負(fù)責(zé)人； b） 特殊工 作人員：從事國(guó)家要求強(qiáng)制取得上崗證、資格證、職稱等的人員； c） 檢驗(yàn)、驗(yàn)證人員：檢驗(yàn)員等； d) 公司的其他人員。 崗位人員能力要求的識(shí)別 為保證質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行，公司應(yīng) 確定從事影響產(chǎn)品要求符合性的工作人員所需的能力 。 4 工作程序 基于適當(dāng)?shù)慕逃⑴嘤?xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)，從事影響產(chǎn)品要求符合性的人員應(yīng)是能夠勝任的。 3 職責(zé) 總經(jīng)理為本條款的分管領(lǐng)導(dǎo)，負(fù)責(zé)批準(zhǔn)員工培訓(xùn)計(jì)劃。 本公司從使顧客滿意的角度出發(fā)，對(duì)人員、設(shè)施和工作環(huán)境規(guī)定了相應(yīng)的要求，特編制以下的程序文件： 標(biāo) 題 GB/T19001— 20xx 標(biāo)準(zhǔn)條款對(duì)照 人力資源控制程序 \ 基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序 ， 26 昆明茂裕匯水泥粉磨有限公司質(zhì)量手冊(cè) 人 力資源控制程序 章節(jié)號(hào) 版本 \修訂狀態(tài) 第 1 版 第 1 次修改 頁(yè) 次 第 1 頁(yè) 共 2 頁(yè) 1 目的 通過(guò)培訓(xùn)和考核，使本公司從事質(zhì)量活動(dòng)的人員具備相應(yīng)的能力，以確保公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，促進(jìn)質(zhì)量管理體系有效、持續(xù)地運(yùn)行。 5 相關(guān)文件 《文件控制程序》 () 6 記錄 序號(hào) 標(biāo) 題 編 號(hào) 保存期限 1 管理評(píng)審計(jì)劃 表 3 年 2 管理評(píng)審?fù)ㄖ? 表 3 年 3 管理評(píng)審報(bào)告 表 3 年 4 會(huì)議記錄 表 3 年 5 糾正和預(yù)防措施處理單 表 3 年 25 昆明茂裕匯水泥粉磨有限公司質(zhì)量手冊(cè) 6 資源管理 章節(jié)號(hào) 6 版本 \修訂狀態(tài) 第 1 版 第 0 次修改 頁(yè) 次 第 1 頁(yè) 共 1 頁(yè) 資源提供 我公司應(yīng)及時(shí)確定并提供所需的資源，以： a）實(shí)施和改進(jìn)質(zhì)量管理體系，并持續(xù)地改進(jìn)其有效性； b）通過(guò)滿足顧客的要求使顧客滿意。 糾正和預(yù)防措施應(yīng)作為下次管理評(píng)審的輸入之一。文件的修改按《文件控制程序》執(zhí)行。 24 昆明茂裕匯水泥粉磨有限公司質(zhì)量手冊(cè) 管理評(píng)審控制程序 章節(jié)號(hào) 版本 \修訂狀態(tài) 第 1 版 第 0 次修改 頁(yè) 次 第 3 頁(yè) 共 3 頁(yè) 實(shí)施改進(jìn) 管理者代表應(yīng)組織綜合管理部對(duì)經(jīng)總經(jīng)理確認(rèn)的改進(jìn)措施填寫(xiě)《糾正和預(yù)防措施處理單》制定具體的實(shí)施計(jì)劃，由責(zé)任部門(mén)分析不合格或潛在不合格趨勢(shì)原因，針對(duì)原因制定糾正或預(yù)防措施，并實(shí)施。評(píng)審輸出經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后下發(fā)。 評(píng)審輸出 管理評(píng)審的輸出應(yīng)包括以下方面有關(guān)的任何決定和措施： a)質(zhì)量管理體系 有效性 及其過(guò)程有效性的改進(jìn)； b)與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)； c)資源需求。 總經(jīng)理對(duì)體系運(yùn)行的適宜性、有 效性、充分性做總體評(píng)價(jià)。 各部門(mén)匯報(bào)本部門(mén)年度質(zhì)量目標(biāo)實(shí)施情況，以及提出要體系運(yùn)行過(guò)程中需公司協(xié)調(diào)解決的問(wèn)題及改進(jìn)建議。管理者代表匯報(bào)體系總體運(yùn)行情況，提出改進(jìn)措施建議。 通常，評(píng)審輸入包括以下幾部分內(nèi)容： a）審核的結(jié)果，包括公司內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核結(jié)果、及第二方、第三方審核的結(jié)果等； b）顧客反饋，包括對(duì)顧客滿意或不滿意程度的測(cè)量結(jié)果、顧客抱怨及顧客投訴等進(jìn)行評(píng)估； c）過(guò)程的業(yè)績(jī)和產(chǎn)品的符合性；包括質(zhì)量管理體系對(duì)實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的評(píng)估；對(duì)質(zhì)量管理體系的過(guò)程質(zhì)量、業(yè)績(jī)、有效性及效率的評(píng)估；及對(duì)本公司目前組織結(jié)構(gòu)、職能、人 員和資源的適應(yīng)性、培訓(xùn)的有效性評(píng)估；對(duì)銷(xiāo)售產(chǎn)品質(zhì)量與標(biāo)準(zhǔn)或顧客要求的符合性進(jìn)行評(píng)估； 23 昆明茂裕匯水泥粉磨有限公司質(zhì)量手冊(cè) 管理評(píng)審控制程序 章節(jié)號(hào) 版本 \修訂狀態(tài) 第 1 版 第 0 次修改 頁(yè) 次 第 2 頁(yè) 共 3 頁(yè) d）預(yù)防措施和糾正措施的狀況，包括對(duì)公司所采取糾正和預(yù)防措施的有效性進(jìn)行分析和評(píng)估； e）以往管理評(píng)審的跟蹤措施； f）可能影響質(zhì)量管理體系的變更，包括外部環(huán)境的變化或公司自己內(nèi)部的變化而引起的體系的變更； g）改進(jìn)的建議，包括由于各種原因而引起的有關(guān)組織的產(chǎn)品、過(guò)程和體系 改進(jìn)的建議；或公司在市場(chǎng)中所處的地位及競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的業(yè)績(jī)給予評(píng)價(jià)而找出自身的改進(jìn)方向等。 評(píng)審輸入 管理者代表根據(jù)各部門(mén)的書(shū)面評(píng)審材料，以及質(zhì)量管理體系運(yùn)行過(guò)程中存在的問(wèn)題，擬定 本次評(píng)審的輸入內(nèi)容，與總經(jīng)理進(jìn)行溝通和確認(rèn)，確定具體的評(píng)審會(huì)議時(shí)間，由綜合管理部發(fā)出會(huì)議通知。 評(píng)審準(zhǔn)備 管理者代表于管理評(píng)審前兩周將制定的管理評(píng)審計(jì)劃報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后以評(píng)審?fù)ㄖ獑涡问较掳l(fā)給各有關(guān)部門(mén)。當(dāng)下列情況出現(xiàn)時(shí)，由總經(jīng)理決定，可增加次數(shù)。 評(píng)審時(shí)機(jī) 管理評(píng)審時(shí)間由總經(jīng)理確定，一般在每年的 12 月份進(jìn)行。 評(píng)審應(yīng)包括評(píng)價(jià)改進(jìn)的機(jī)會(huì)和質(zhì)量管理體系（包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)）變更的需求。 各相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)準(zhǔn)備并 提供與本部門(mén)工作有關(guān)的評(píng)審所需資料，并負(fù)責(zé)評(píng)審中提出的糾正和改進(jìn)措施的實(shí)施工作。 管理者代表負(fù)責(zé)組織管理評(píng)審的準(zhǔn)備工作。 2 范 圍 適用于本公司質(zhì)量管理體系包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的管理評(píng)審工作。 質(zhì)量管理體系有關(guān)的各種信息溝通，可采用報(bào)告、各種會(huì)議、活動(dòng)、簡(jiǎn)報(bào)及網(wǎng)站、電話、傳真、電子郵件等，具體執(zhí)行《數(shù)據(jù)分析控制程序》。 質(zhì)量管理體系內(nèi)審員 a） 認(rèn)真貫徹執(zhí)行公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，熟悉 GB/T1900120xx 標(biāo)準(zhǔn)； b） 參加公司質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核工作，以公平、公正、客觀的態(tài)度實(shí)施審核工作； c） 參加不合格的評(píng)審工作，對(duì)糾正和預(yù)防措施進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。 生產(chǎn)技術(shù)部 a） 認(rèn)真執(zhí)行公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，完成本部門(mén)的質(zhì)量目標(biāo)； b） 負(fù)責(zé)本部門(mén)技術(shù)性文件和記錄的管理工作，編制有關(guān)技術(shù)性的文件、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)等，制定基礎(chǔ)設(shè)施的有關(guān)維護(hù)、管理文件； c） 做好服務(wù)過(guò)程的控制，按計(jì)劃實(shí)施，保證進(jìn)度； d） 負(fù)責(zé)半成品的標(biāo)識(shí)和對(duì)原材料的維護(hù)、使用； e） 負(fù)責(zé)監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備及設(shè)備的使用、維護(hù)和保養(yǎng)工作； f） 作好產(chǎn)品質(zhì)量審核工作，負(fù)責(zé)成品的標(biāo)識(shí)和可追溯